监督索引号53092200671101000

临沧市云县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动云县跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，构建服务职工工作体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。组织开展劳动和技能竞赛活动，参加职业教育和文化体育活动，推进职业安全健康教育和劳动保护工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出党建引领，筑牢思想根基。一是深入开展思想政治教育，不断提高党员的政治素质。二是不断加强党组织建设，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力。三是持之以恒推进党风廉政建设。四是认真学习贯彻落实新修定的《工会法》。五是认真落实好意识形态工作责任制。六是开展“喜迎党的二十大”系列活动。

2.落实帮扶慰问，竭诚服务职工。一是开展元旦春节慰问活动。慰问省级派驻扶贫驻村工作队员，慰问在档困难职工，一线环卫工人，慰问云县国家级、省级、市级、县级劳动模范，慰问园林园艺工人，建筑工人等421人次，发放慰问金额541000元。二是开展“夏日送清凉”慰问活动。慰问快递员、送餐员、货车司机、网约司机527人，发放医用口罩36箱；慰问“三河六岸”建设项目参建职工（农民工）50人，资金合计15000元。慰问云县派驻沧源县疫情防控卡点，慰问金14699元。三是动态走访困难职工。慰问脱困困难职工21户，慰问资金合计6300元。四是开展“庆七一 喜迎二十大”慰问困难党员。对篾笆山村5名困难党员进行慰问，资金共计1500元。五是开展金秋助学活动。县级金秋助学帮扶大学新生15人，2000元/人，共发放帮扶金30000元。市级金秋助学慰问32户困难职工子女，3000元/人，发放慰问资金96000元。六是开展特殊困难群体慰问。慰问13家企业63人，500元/人，发放慰问金31500元。七是开展中秋国庆送温暖活动。慰问强边固防和疫情防控的一线职工，对昔宜卡点、云县收费站西卡点、漫湾景云桥查验等五个疫情防控卡点，发放4万元慰问物资。慰问涉运一线职工80人，慰问资金40000元；慰问加入工会组织的新就业形态劳动者，对云县三家快递行业30人开展健康体检服务，资金合计9000元。八是开展专项救助慰问。为27名在档困难职工进行助学救助和医疗救助专项资金申报慰问。助学救助21人，合计140000元，医疗救助6人。

3.维护职工权益，构建和谐社会。一是开展全县劳动关系调研工作。二是开展金牌协调劳动关系社会组织的推荐上报工作。三是开展企业“挂包帮”工作。通过向“挂包帮企业”天天超市宣传最新政策法规，询问企业发展情况，及时为企业排忧疏困，切实解决企业的实际困难。四是开展安全生产监督检查工作。组织召开对燃气经营企业开展安全生产群众性监督检查工作部署会议，全面了解掌握燃气经营企业的基本情况，全力配合抓好全县重大安全生产事故处置工作。五是开展以“排查整治安全隐患、共促安全健康发展”为主题的“安康杯”活动。组织22个单位114个班组2597人参加竞赛活动；组织20个单位500余人观看“2020-2021年度全国‘安康杯’竞赛活动表彰暨经验交流会”会议直播；积极配合云县供电局按时完成临沧市供电局企业2022年“安康杯”配电运维抢修技能竞赛。六是开展“春风行动”活动。配合县人社局和云南宏华人力资源有限公司充分发挥劳务服务站、省外省内劳务协作机制作用,实现县内就地就近就业109人，实现县外省内转移就业123人，实现跨省转移就业846人。七是抓好工会系统扶持创业工作。完成“贷免扶补”和创业担保贷款20户，协助发放贷款资金4000000元，其中：“贷免扶补”18户3600000元，创业担保贷款2户400000元。

4.开展普惠服务，做实女工工作。一是抓实职工医疗互助活动。截至目前，2022年第18期职工医疗互助活动共审批办理1521人次，其中退休职工770人次，在职职工751人次，共发放医疗互助金1957000元。二是开展职工疗休养活动。组织70名基层工会干部和乡村振兴一线职工和30名疫情防控一线职工参加临沧市2022年度县级以上工会示范性职工疗休养活动。三是抓实技能培训竞赛工作。开展2022年度职工（农民工）技能提升培训。共培训茶艺师（中级）、茶叶加工工（初级）、中式面点师（初级）等3个项目158人，取证152人。开展职工技能竞赛，配合县教育体育局开展2022年高中初中小学学前教师教学技能竞赛，共有140人参赛；配合县卫生健康局和县人民医院开展基层卫生健康技能竞赛，共有36人参赛。

5.提升职工素能，选树先进典型。一是认真组织参加培训班，不断提升职工素能。二是大力选树先进典型。积极申报先进集体及先进个人。三是认真做好劳模服务管理工作。慰问国家、省、市、县劳动模范10人，人均发放慰问金1000元，合计10000元。临时救助劳动模范5人，共计发放救助金8000元。组织4名省部级劳模开展健康体检，人均体检标准1400元。开展2022年市级劳模困难帮扶活动摸底调查工作，核实填报困难劳模10人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县总工会共设置1个内设机构，分别是：云县总工会办公室，下属的事业单位有1个，分别是：云县职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县总工会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，也未发生一般公共预算财政拨款项目支出，所以公开报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

临沧市云县总工会2022年度收入合计1589035.44元。其中：财政拨款收入1589035.44元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1551932.15元相比，收入合计增加37103.29元，增长2.39%。其中：财政拨款收入增加37103.29元，增长2.39%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入合计较上年增长的主要原因是：人员正常晋升增资，相应经费增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县总工会2022年度支出合计1589035.44元。其中：基本支出1589035.44元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1551932.15元相比，支出合计增加37103.29元，增长2.39%。其中：基本支出增加37103.29元，增长2.39%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出合计较上年增长的主要原因是：人员正常晋升增资，相应经费增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1589035.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1513338.12元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75697.32元，占基本支出的4.76％。人均工资福利支出149776.15元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：临沧市云县总工会2022年度无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1589035.44元，占本年支出合计的100%。与上年1551932.15元相比增加37103.29元，增长2.39%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1122214.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品服务支出（办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）、其他社会保障缴费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无外交（类）支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无国防（类）支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无公共安全（类）支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无教育（类）支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无科学技术（类）支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无文化旅游体育与传媒（类）支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出268689.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出90323.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无节能环保（类）支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无城乡社区（类）支出情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无农林水（类）支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无交通运输（类）支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无资源勘探工业信息等（类）支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无商业服务业等（类）支出情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无金融（类）支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无援助其他地区（类）支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无自然资源海洋气象等（类）支出情况；

19.住房保障（类）支出107808元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无粮油物资储备（类）支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无国有资本经营预算（类）支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无灾害防治及应急管理（类）支出情况；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无其他（类）支出情况；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无债务还本（类）支出情况；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无债务付息（类）支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县总工会无抗疫特别国债安排（类）支出情况；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为17856元，完成年初预算的54.12%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算7900元，占总支出决算的44.24%；公务接待费支出决算9956元，占总支出决算的55.76%，具体是国内接待费支出决算9956元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为17856元，完成年初预算的54.12%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为7900元，完成年初预算的43.89%；公务接待费支出决算为9956元，完成年初预算的66.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严格控制公车运行支出，公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4650元增加13206元，增长284%。其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3250元，增长69.89%；公务接待费支出决算增加9956元，我单位上年度没有公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年未支出公务接待费费用，本年度有9956元，且2022年公务出差增多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展建会入会工作、产改示范点建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职工服务中心勘察、设计、劳模评选推荐及管理、产改工作示范点建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外公务接待费用，无接待批次和人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县总工会2022年机关运行经费支出75697.32元，比上年80919.24元减少5221.92元，下降6.45%,主要原因为厉行节约，严控机关运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费3879.00元，公务接待费9956.00元，工会经费13762.32元，公务用车运行维护费7900.00元，其他交通费用40200.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县总工会资产总额724137.48元，其中，流动资产717420.00元，固定资产6717.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年758034.63元相比，本年资产总额减少33897.15元，其中固定资产减少33897.15元，减少原因：固定资产在使用过程中因为磨损、老化等原因，价值逐渐下降，长期累计折旧导致固定资产的价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县总工会政府采购支出总额3879元，其中：政府采购货物支出3879元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3879元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一） 部门整体支出绩效自评情况

严格按照《预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我县政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

（二） 部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

(三）项目支出绩效自评表

云县总工会2022年无项目支出，此表无数据，公开为空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县总工会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支和一般公共预算财政拨款项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200671101111