监督索引号53092200624101000

临沧市云县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4．负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5．负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6．组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7．完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神列入重要议事议程，全力抓好“十四五”档案事业改革发展各项任务落实，持续推进全县档案事业创新发展。围绕迎接服务党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，通过“三会一课”、理论学习小组学习活动、班子会、干部职工会等多种形式，采取集中学习和自主学习相结合等方式，持续深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示、指示和论述精神，切实增强做好新时代档案工作的使命感责任感,以提升档案工作质量和服务水平的实际行动，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在服务党和国家工作大局、服务人民群众中努力发挥更大作用。

2．档案馆业务建设评价问题整改工作有序推进

在95个县综合档案馆业务建设评价中，云县档案馆排名第35位，业务建设水平在“优秀、良好、一般、较差”四个等级中处于“良好”等次，共存在30个问题。云县档案馆根据工作实际，对照业务评价标准开展常态化档案管理维护工作，持续推进问题整改和成果巩固。将存在的30个问题按照难易程度和资金争取情况分为即时、短期（一至两年）、长期（三年及以上）三个时限进行整改。目前，已完成整改10个问题，计划在短期内完成整改10个问题，长期坚持整改10个问题。

3．档案法制宣传教育活动有效开展

县档案馆以学习、宣传、贯彻《中华人民共和国档案法》等档案法律法规为己任，以“6·9国际档案日”为契机，主动联合县档案局以“喜迎二十大，档案颂辉煌”为主题积极开展法治宣传活动。共制作宣传布标4条，开展档案知识科普进企事业单位和校园5个，播放宣传标语30余条，发放各类宣传材料600余份，为云县“十四五”档案事业发展营造了良好的社会氛围。同时，与时俱进修订了《云县档案馆档案接收范围》细则，积极参与《云县“十四五”档案事业发展规划》制定工作。

4．档案资源建设持续增量提质

年内对设立的206个全宗进行全面清理规范，收回全宗21个，保留全宗185个，其中存续114个，终结全宗71个（未完成档案移交8个）。主动协调并联合县档案局开展档案业务指导工作，严格执行档案整理标准和业务规范，按照“质量不达标准不接收，问题整改不完不上架”的原则，严把进馆档案质量。年内完成12个机关单位到期文书档案接收50卷、38900件，完成终结全宗档案接收7个、接收文书档案1100卷，馆藏总量达12万余卷。

5．档案信息化建设完成初步规划设计

以数字档案馆建设为目标，结合实际拟制了《云县2022—2025年数字档案馆建设规划》，年内完成档案数字化加工170000页（画幅），总量达到1000000页（画幅），机读目录达1224000条。围绕数字档案馆建设和馆藏档案数字化加工“十四五”末完成90%的目标，积极争取经费逐年列入县级财政支出预算，积极推动实施规划项目，持续推进馆藏档案数字化等基础工作。

6．档案安全工作常抓不懈

树牢底线思维，始终把档案安全放在重中之重，强化安全防线，及时排查并消除各种隐患，聘请第三方对消防安全系统进行维护保养。年内投入215000元全面修复启用了七氟丙烷气体消防系统，对损耗的消防设施和器材及时进行了更换。健全安全工作制度，坚持24小时值班制，强化库房安全管理，严格落实“十防”措施开展档案实体常态化管理维护工作，做到以防为主，防治结合，确保了档案实体和信息资源绝对安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、信息编研股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．临沧市云县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县档案馆2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

临沧市云县档案馆2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2022年度收入合计1246621.49元。其中：财政拨款收入1246621.49元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计比上年的871794.51元增加374826.98元，增长42.99%。其中：财政拨款收入增加374826.98元，增长42.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加主要是财政拨款收入增加，原因是机构改革人员增加及国家基本工资标准调整，财政拨入人员类经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2022年度支出合计1246621.49元。其中：基本支出1156621.49元，占总支出的92.78%；项目支出90000.00元，占总支出的7.22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计比上年的871794.51元增加374826.98元，增长42.99%。其中：基本支出比上年的765794.51元增加390826.98元，增长51.04%；项目支出比上年的106000.00元减少16000.00元，下降15.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度支出0元持平，无增减变动。支出增加主要是基本支出增加，原因是机构改革人员增加及国家基本工资标准调整，人员类经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县档案馆正常运转的日常支出1156621.49元。比上年同期765794.51元增加390826.98元，增幅为51.04%。支出增加的主要原因是机构改革人员增加及国家基本工资标准调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1133821.68元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22799.81元，占基本支出的1.97％。人均工资福利支出为141727.71元/人/年；人均公用支出为2849.98元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期的106000.00元减少16000.00元，减幅为15.09%。支出减少的主要原因是项目个数减少，2021年度共7个项目，2022年度共2个项目。具体项目支出及工作开展情况为：

2022年度共两个项目，项目支出共计90000.00元，其中：档案保护经费80000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助资金10000.00元。主要用于馆藏档案科学管理所需的空调、电梯、除湿设备、消防设备正常运转所需电费、防虫、防鼠药费等支出。

为确保100000余卷馆藏档案和逐年接收的增量档案的安全完整，需对其进行科学管理，做到档案10防。库房恒温恒湿（温度在14至～24℃；湿度在45%～60%RH）,10台空调、1台电梯、6台除湿设备、1整套消防设备必须24小时正常运转；一季度投放一次防虫药，一周投放一次防鼠药物。经过一年的努力，所有档案得到了科学管理，保障了档案的安全完整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1236621.49元，占本年支出合计的99.20%。与上年的865794.51元相比增加370826.98元，增长42.83%，增加的主要原因是机构改革人员增加及国家基本工资标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出866893.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%。主要用于保障档案馆正常运转支出；

2．社会保障和就业（类）支出235622.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于行政事业单位离退休支出195609.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40013.28元。

3．卫生健康（类）支出62525.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出57875.52元、大病保险支出4650.00元。

4．住房保障（类）支出71580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出；

除以上一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置费及运行维护费支出预算和公务接待支出预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费用及运行维护费和公务接待费用。故无因公出国境预算支出、公务用车购置费用及运行维护费支出和公务接待费用支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，也没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要原因是年初因考虑到档案工作的接待一般由县委办接待，所以未细化一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故无预算数和支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的2340.00元减少2340.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出与上年度支出0元持平，与上年度对比无增减变动；公务接待费支出决算比上年的2340.00元减少2340.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是本年度年初因考虑到档案工作的接待一般由县委办接待，所以未细化一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故无预算数和支出数，而上年度有公务接待费预算及支出，故比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次，未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县档案馆2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县档案馆单位性质为公益一类事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县档案馆资产总额15714374.04元，其中，流动资产1297905.65元，固定资产14377693.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38775.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的16242632.73元减少528258.69元。资产减少的主要原因是固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县档案馆政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县档案馆2022年度收入合计1246621.49元。其中：财政拨款收入1246621.49元，占总收入的100%；2022年度支出合计1246621.49元。其中：基本支出1156621.49元，占总支出的92.78％；项目支出90000.00元，占总支出的7.22％。

按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

云县档案馆2022年度收入合计1246621.49元。其中：财政拨款收入1246621.49元，占总收入的100%。支出合计1246621.49元。其中：财政拨款支出1246621.49元，占总支出的100%。一般公共预算财政拨款收支1236621.49元，占总收支的99.20%。国有资本经营预算收支10000.00元，占总收支的0.80%。

在年内完成所有工作任务，年度工作完成率100%。生态效益、社会效益显著，服务对象满意。

（三）项目支出绩效自评表

2022年云县档案馆项目绩效自评金额90000.00元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金90000.00元，支出90000.00元，支出率100% 。一般公共预算财政拨款收支80000.00元，占年度项目收支的88.89%；国有资本经营预算收支10000.00元，占年度项目收支的11.11%。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200624101111