监督索引号53092200671601000

临沧市云县城市管理综合行政执法局

2022年度决算

目 录

第一部分 临沧市云县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并实施。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责，

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的项目审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全县长效化，数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10.协助指导乡镇综合执法管理业务工作。

11.完成县委和 政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。2负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展规划。3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并组织实施。4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。8.承担推进全县长效化，数字化、精细化的城市管理责任。9.承担全县城市市政设施管理工作，开展智慧城市建设项目实施。10协助指导乡镇综合执法管理业务工作。11.完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入临沧市云县城市管理综合行政执法局设置5个内设机构，包括：办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队。无所属单位。分别是：

1.云县城市管理综合行政执法局

内设五个股室，办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队。

（二）部门决算单位构成

纳入临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县城市管理综合行政执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。编外协管员50人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明、

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度支出合计7446448.05元。其中：基本支出7146485.30元，占总支出的95.97%；项目支出299962.75元，占总支出的4.03%；无上缴上级支出、经营支出、对所属单位补助支出。与上年6440770.34元相比，支出合计增加1005677.71元，同比增长15.61%，其中：基本支出比上年6440770.34元增加705714.96元，增长10.96%；项目支出比上年0元增加299962.75元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对所属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加主要原因是新增加智慧停车收费项目和共享电动自行车项目的实施，所以财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县城市管理综合行政执法局机关正常运转的日常支出7146485.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6844571.06元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301914.24元，占基本支出的4.22％。工资福利支出3436586.84元，人均工资福利支出156208.49元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县城市管理综合行政执法局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299962.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.共享电动自行车项目建设基本完工投入使用，2022年共支出项目工作经费149962.75元，主要用于管理部门的水费、电费、邮电费、车辆修理费，执法车租赁费等，与上年无此项支出相比增加149962.75元，同比增长100%，占项目支出的49.99%。

2.云县城市管理智慧停车收费补助项目目前项目建设基本完成智慧灯杆投放，初步建立智慧指挥中心，项目已完成第一阶段建设。2022年此项目共支出项目工作经费150000.00元，主要用于此项目管理部门的差旅费、办公费、公务用车交通费等开支，与上年支出0元相比增加150000.00元，同比增长100%，占项目支出的50.01%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出7446448.05元，占本年支出合计的100%。与上年6440770.34元比增加1005677.71元，增长15.61%，主要原因是城乡社区（类）支出中的智慧停车收费项目和共享电动自行车项目的实施相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出7446448.05元，其中：

1.社会保障和就业（类）支出485530.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工社会保障缴费和就业支出，其中归口管理的行政单位离退休188446.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出290805.12元，死亡抚恤6279.00元。

2.卫生健康（类）支出218458.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.城乡社区（类）支出6443100.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于行政运行6293100.67元，一般行政管理事务150000.00元。

4.住房保障（类）支出299358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工住房公积金缴费。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无社会保障和就业（类）支出，无卫生健康（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无住房保障（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为47850.00元，完成年初预算的99.68%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算18000.00元，占总支出决算的37.62%；公务接待费支出决算29850.00元，占总支出决算的62.38%，具体是国内接待费支出决算29850.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为47850.00元，完成年初预算的99.68%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为29850.00元，完成年初预算的99.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支，所以决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算47850.00元，比上年21300.00元增加26550.00元，同比增长125.07%。其中：2022年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，与上年度对比无增减变动。公务用车购置费未编制预算，也未发生公务用车购置费，与上年度对比无增减变动。公务用车运行维护费支出决算比上年9500.00元增加8500.00元，同比增长89.47%；公务接待费支出决算数比上年11800.00元增加18090元，同比增长153.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是开展创建卫生文明城市工作任务增加，公务用车使用频率增加，公务接待费事项增加，费用相应增加，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国出境费支出，未按因公出国出境团组，故无因公出国出境人次。

2.购置车辆0辆，2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市管理执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展创卫工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，2022年度未发生因公出国出境费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费支出301914.24元,比上年723051.82元相比减少421137.58元，同比下降58.24%，下降主要原因是其他交通费政策性调减和办公费减少，所以2022年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，相关使用情况办公费20000.00元，水费2100.00元，电费2700.00元，差旅费10000.00元，培训费11754.96元，公务接待费29850.00元，工会经费38609.28元，公务用车运行维护费18000.00元，其他交通费168900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县城市管理综合行政执法局资产总额693106.95元，其中，流动资产478294.76元，固定资产214812.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元（具体内容详见附表公开11表）。与上年551314.69元相比，本年资产总额增加141792.26元，同比增长25.71%，其中：固定资产比上年254799.79元减少39987.60元，同比减少15.69%，固定资产减少原因是补提折旧，流动资产比上年296,514.90元增加181779.86元，同比增加61.30%，原因是城市道路占用挖掘费收入增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出与政府采购系统备案数据保存一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

1.部门概况：云县城市管理综合行政执法局属于财政拨款全额行政单位，下设5个内设机构，（办公室，审批股，法规股，监督股，执法大队）。共有人员编制14人（其中行政编制10人，事业编制4人），实有人数22人（其中公务员17人，事业人员4人，工勤人员1人）。编制外协管员50人，退休人员7人。公务用车编制1辆，实有数1辆。

2.云县城市管理综合行政执法局绩效目标的设立情况：清理户外餐饮违规摊点，清理户外违规广告，清理建筑垃圾污染，清理河道倾倒垃圾污染，减少治理城市噪音污染，治理车辆乱停乱放，实施智慧停车收费项目和共享电动自行车项目建设，创建文明卫生城市，完成县委交办事务。

3.部门整体收支情况：云县城市管理综合行政执法局2022年总体支出7446448.05元，其中（行政单位离退休188446.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出290805.12元，死亡抚恤6279.00元，行政单位医疗209778.81元，其他行政事业单位医疗8680.00元，行政运行6293100.67元，一般行政管理事务150000.00元，住房公积金299358.00元）预算执行力为100%，保障了单位工作正常运行，为实现单位整体目标提供有力保障。

4.部门预算管理制度建设情况：为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化进度管理、参照省财政厅关于预算管理系列文件要求，结合实际工作，制定了《云县城市管理综合行政执法局财务制度》并根据工作实际要求变化对制度进行修订或废止，不断完善管理制度建设。

5.严控“三公经费”支出情况：2022年三公经费支出47850.00元（其中公务用车支出18000.00元，接待费支出29850.00元），比2021年21300.00元增加27450.00元。

6.绩效自评的目的：通过部门绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量，便于以后更好开展财务工作。

7.存在的问题和整改情况：通过自评，发现尚有不足之处，主要是管理机制不够完善，缺乏有效的管理措施，业务更新快，对于以上情况，我们严格对照问题，相互沟通，以更加严格的标准要求自己，更好更快的完成目标。

8.绩效自评的目及主要经验及做法：绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头，组织实施。绩效自评是提高对工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用。

（二）2022年度部门整体支出绩效自评指标情况

1.年度重点工作任务：清理户外餐饮违规摊点：清理规范户外违规广告，清理建筑垃圾污染，清理河道倾倒垃圾污染，减少治理城市生活噪音，治理车辆乱停乱放，实施智慧停车收费项目和共享电动自行车项目建设，创建文明卫生城市完成县委交办其他事务

2.部门整体支出绩效指标情况：产出指标数7446448.05元，实际完成数7446448.05元，执行力达到100%，效益指标城市综合管理满意度指标值100%，实际完成值95%。满意度指标值100%，实际完成值95%。

（三）2022年度项目支出绩效自评情况

目标任务完成情况：2022年云县城市管理综合行政执法局为.解决市民短距离出行和公共交通体系换乘需求，以市场配置资源，政府规范监管为手段，引导我县共享电动自行车规范有序发展，为市民提供便捷绿色出行方式，推动低碳出行.实施共享电动自行车项目及云县城市道路智慧停车收费项目，使用项目资金299962.75元。

1.年度总体目标：共享电动自行车项目总投资1000辆，第一期投入600辆已经完成，2022年二期计划继续投放400百辆，完成全城覆盖，投放点40个，运经期5年。由重庆市车立方智能交通技术有限公司完成云县数字化信息指挥中心一个及云县城市道路智慧停车收费项目，更换改造城区灯杆1975盏，其中新建智慧灯杆845盏，建成道路指挥停车泊位3350个，完成高位视频监控设备，环境监测，气象监测，无线wifi,4G/5G微基站，便民查询系统，广播通知系统，智慧充电桩，LED广告屏智慧载体的安装。

2.实际完成情况：共享电动自行车项目按计划已投放电动自行车400辆，完成全城覆盖，投放点40个。由重庆市车立方智能交通技术有限公司完成云县数字化信息指挥中心及云县城市道路智慧停车收费项目，按计划有序进行，已更换改造城区灯杆1975盏，其中新建智慧灯杆845盏，建成道路指挥停车泊位3350个，基本完成计划内容。

3.评分情况 ：通过自评得分100分（评分标准详见2022年度项目支出绩效自评表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年度云县城市管理综合行政执法局未发生政府性基金收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

（二）云县城市管理综合行政执法局2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

（三）云县城市管理综合行政执法局2022年未发生财政专户收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671601111