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临沧市云县县城中心幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强经常化学习研讨 提高政治理论水平和综合素质

从思想上高度重视党政领导班子的沟通协作，以“务实、高效、廉洁”为目标，强化组织保证，树立“党建第一责任人”的意识，层层签订责任书，实行党风廉政建设责任制、行风建设责任制，并把责任制落实到每个党员的日常工作中，形成齐抓共管，一级抓一级的工作格局。

2.加强规范化组织建设 加强监督管理

加强民主监督 ，坚决执行“三重一大”民主决策制度，召开好每年一次党务、园务公开的教职工大会，每周一次班子会、每月一次教职工大会，听取幼儿园工作的阶段性总结和计划，并积极组织教职工对园长工作报告和幼儿园章程、发展规划、重要改革措施、财务报告及幼儿园其他有关改革和发展的重大问题提出意见和建议。严格按上级文件的规定要求收费，做好收费公示工作，所有费用纳入幼儿园财务管理，做到规范收费，账面公开。坚持民主管理，实行园务公开制度和重大问题集体讨论的原则，在教职工会上认真讨论通过各项规章制度、愿景规划。重大决定和有关教职工切身利益的评优选模、职称评聘、绩效工资分配等事项，都在党政工、教师代表组成的园务委员会认真研究讨论，经教职工大会集体讨论表决后再张榜公示，切实落实好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主监督。

3.加强示范性骨干引领 促进一村一幼规范化办园行为

在全县推进一村一幼的进程中，我园广大教师和党员干部立足实际，弘扬“临沧作风”，组建了以学科带头人、骨干教师、党员教师为主的送培团队，创新工作，结合乡村学前教育实际和教师的需求，课程游戏化改革的需要选择培训内容，制定培训方案，分别到大朝山西镇、爱华镇、幸福镇进行送教帮扶活动，形式多样的专业培训和实践指导，让教师都有收获、有成长。根据问题诊断、示范交流、专题讲座、课堂观察、名师指导、主题研讨、成果展示等各环节的要求送培。在培训成果的展示中，教师们技能的提升、观念的转变、幼儿的获得成长得到了领导的肯定，真正促进了教师的成长和推动了课程游戏化的进程，实现了城乡学前教育的均衡发展。

4.加强双培养实现双丰收为幼儿园快速发展添砖加瓦

党支部始终围绕行政中心工作来展开工作，做一些拾遗补阙的事情，确保行政各项工作的顺利完成。继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位下设7个内设机构，分别是园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县县城中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县县城中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县县城中心幼儿园2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县县城中心幼儿园2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2022年度收入合计13209721.54元。其中：财政拨款收入13209721.54元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年12911449.20元相比，收入合计增加298272.34元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加298272.34元，增长2.31%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加原因是年内教职工基本工资调标、职务变动、薪级正常晋升等增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园部门2022年度支出合计13209721.54元。其中：基本支出13209721.54元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年12911449.20元相比，支出合计增加298272.34元，增长2.31%。其中：基本支出增加298272.34元，增长2.31%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。基本支出增加原因是年内教职工基本工资调标、职务变动、薪级正常晋升等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13209721.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13196977.54元，占基本支出的99.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12744.00元，占基本支出的0.1％。人均工资福利支出164553.86元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园的发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年云县县城中心幼儿园没有开设预算一体化，所有项目支出由上级主管部门云县教育体育局负责实施，公开由上级主管部门云县教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13209721.54元，占本年支出合计的100%。比2021年12911449.20元增加298272.34元，增长2.31%，基本支出增加原因是年内教职工基本工资调标、职务变动、薪级正常晋升等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9116101.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出9103357.54元，办公费、印刷费、水电费、培训费等商品服务支出12744.00元。具体如下图：

2.社会保障和就业（类）支出2353011.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于教师养老保险、职业年金、离退休教师原渠道工资、死亡抚恤遗属生活补助支出。具体支出为：离退休教师原渠道工资1339541.30元，机关事业单位基本养老保险缴费1003911.36元，死亡抚恤遗属生活补助9558.66元。具体如下图：

3.卫生健康（类）支出868723.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费826873.68元、大病医疗保险支出41850.00元。具体如下图：

4.住房保障（类）支出871885元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于教师住房公积金支出。具体如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车运行维护费增减变化；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%，云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车运行维护费增减变化；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。云县县城中心幼儿园无公车编制，故无公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年“三公”经费云县县城中心幼儿园使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由上级主管部门云县教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县县城中心幼儿园属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县县城中心幼儿园部门资产总额5257271.99元，其中，流动资产946885.48元，固定资产4308435.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1951.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年5238913.40元相比，本年资产总额增加18358.59元，增加的主要原因是本年度新购入部分固定资产以及固定资产累计折旧、无形资产摊销。其中，流动资产减少115557.98元，原因是银行存款减少固定资产增加135476.57元，增加的主要原因是本年度新购入部分固定资产以及固定资产累计折旧，无形资产减少1560.00元，减少的原因是无形资产报废及摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值488561.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19320.00元，其中：政府采购货物支出19320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19320.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

2022年临沧市临沧市云县县城中心幼儿园项目绩效自评金额13209721.54元（年初结转和结余0.00元，本年收入13209721.54元），共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费13209721.54元，支出13209721.54元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：我单位严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：我单位根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成，再做一些拾遗补阙的事情，确保幼儿园各项工作的顺利完成，继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

3.综合评价情况及评价结论：我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

（二）项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

（三）“三公”经费云县县城中心幼儿园使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200736000501111