监督索引号53092200736000301000

临沧市云县民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定本校教育发展及调整学校规划。

3.管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，云县民族中学抓班子，带队伍，全面树牢教育“一盘棋”的思想，坚定信心、转变作风，提升效率，共同干事、努力拼搏,以一心为教育、全心全意谋发展为理念,不怕苦、不怕累、乐于奉献、敢于担当，热衷教育事业,以创新教学方法为载体，以抓制度建设转变工作作风为着力点；以制度当家，数据说话，全面提升教学效率为办学目标。

1、加强基层党建工作，筑牢根基，全面推进学校廉洁办学工作。切实加强基层党组织建设，突出党建引领作用，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，促进党教融合，推进了全县教育事业持续健康发展。持续把党史学习教育作为思政课和学校德育工作、思想政治教育的重要内容，融入教育教学全过程。

2、做好疾病防控工作，杜绝传染病在学校传播，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行学校网格化管理。

3、再接再厉，努力提高学校办学水平。抓好常规教学，开齐课程，上足课时，确保学生全面发展。着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

4、我校各年级、各班级，每月进行一次月考或模拟考。针对月考、模拟考的情况，进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学校教师的教学情况。

5、严格执行交办制度，根据学生月考实情分析，制定培优补差计划，制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对性的进行辅导，确保学生成绩不断提高。

6、认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7、安全工作常抓不懈，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。做好“三检记录” 及时更新学校家长联系册，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

9、提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育。组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求。

10、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

11、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各学科的教学质量。

12、进一步强化学校管理规范，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

13、做好2022年年初预算、预算调整等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县民族中学下设4个内设机构，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室,无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县民族中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族中学2022年末实有人员编制216人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制216人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县民族中学未发生国有资本经营预算财政拨款收支支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。公开空表；未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表；我单位项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表；《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，公开空表；云县民族中学是其他事业单位无行政参公单位机关运行经费，“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族中学2022年度收入合计36921070.22元。其中：财政拨款收入36921070.22元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年34861949.33元相比，收入合计增加2059120.89元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加2059120.89元，增长5.91%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的原因是：调整基本工资标准，人员工资中的基本工资增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族中学2022年度支出合计36921070.22元。其中：基本支出36921070.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年34861949.33元相比，支出合计增加2059120.89元，增长5.91%。其中：基本支出增加2059120.89元，增长5.91%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的原因是：一是调整基本工资标准，二是每年一次正常晋升，三是部分教师职称等级变动，以上三项导致工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民族中学事业单位正常运转的日常支出35955970.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35955970.02元，占基本支出的97.39％；原渠道支出退休费等对个人和家庭的补助支出899031.2元，占基本支出的2.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66069元，占基本支出的0.18％。人均工资福利支出169603.63元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民族中学事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。临沧市云县民族中学项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出36921070.22元，占本年支出合计的100%。与上年34861949.33元相比增加2059120.89元，增长5.91%。增加的原因是：一是调整基本工资标准，二是每年一次正常晋升及，三是部分教师职称等级变动，以上三项导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27787552.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于职工工资福利支出；

2.社会保障和就业（类）支出3909561.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、原渠道退休费等支出；

3.卫生健康（类）支出2547842.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于：行政事业单位基本医疗保险支出、大病保险支出；

4.住房保障（类）支出2676113元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于：支付职工住房公积金；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县民族中学部门资产总额24348940.45元，其中，流动资产245457.27元，固定资产23191640.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产911842.49元，其他资产0元。与上年25269959.39相比，本年资产总额减少921018.94元（减少的主要原因是：固定资产的折旧数加报废资产的总净值大于新增资产，流动资产减少，无形资产摊销），其中固定资产减少746436.16元，流动资产减少130282.74元，无形资产减少44300.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值426599.99元（净值：47586.19元），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额356785.3元，其中：政府采购货物支出356785.3元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额356785.3元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.云县民族中学2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

4.云县民族中学2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位无数据。

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736000301111