监督索引号53092200855701000

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位；

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,提升组织力、突出政治功能，指导村民自治、完善民主议事制度，加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管；

3.促进经济发展，增加农民收入。实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展；

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系；

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。做好农村信访工作，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.致力收入增长，打造乡村振兴新样板，增强群众获得感。一是促进农村居民和脱贫人口持续增收；二是做强高原特色农业产业。

2.致力项目加持，完善基础设施建设，增强群众舒适感。制定项目规划，加大争取力度，不断充实项目储备库，完善基础设施。

3.致力生态建设，构建绿色发展格局，增强群众认同感。一是抓实生态保护治理；二是深化绿美栗树建设；三是全力改善人居环境。

4.致力造血提升，培育发展新动能，增强群众实惠感。一是持续推进重点领域改革；二是大力优化营商环境；三是全力培育市场主体。

5.致力民生实事，完善基本公共服务网，增强群众幸福感。一是办好人民满意的教育；二是加快健康栗树建设；三是实施就业优先战略。四是健全社会保障体系。五是丰富群众精神文化生活。

6.致力安全发展，筑牢社会稳定屏障，增强群众安全感。一是守牢粮食和能源安全底线；二是筑牢社会稳定防线。

7.致力务实高效，加强政府自身建设，提升群众满意度。一是坚持真抓实干，建设效率型政府；二是坚持奋力开拓，建设创新型政府；三是坚持依宪执政，建设法治型政府；四是坚持群众路线，建设服务型政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设机构５个，分别是：云县栗树彝族傣族乡党政办公室、云县栗树彝族傣族乡基层党建综合办公室、云县栗树彝族傣族乡经济发展办公室、云县栗树彝族傣族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县栗树彝族傣族乡乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县栗树彝族傣族乡财政所

2．云县栗树彝族傣族乡农业农村服务中心

3．云县栗树彝族傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县栗树彝族傣族乡林业草原服务中心

5．云县栗树彝族傣族乡水务服务中心

6．云县栗树彝族傣族乡村镇规划建设服务中心

7．云县栗树彝族傣族乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1．云县栗树彝族傣族乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县栗树彝族傣族乡2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出为500000.00元，其中用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500000.00元，该笔资金用于云县栗树彝族傣族乡丙必利村村边组村民文化活动场所建设项目。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度收入合计13128524.92元。其中：财政拨款收入13128524.92元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，与上年11805509.04元相比，收入合计增加1323015.88，增长11.21%。其中：财政拨款收入增加1323015.88元，增长11.21%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

主要原因是：2022年度由于栗树彝族傣族乡发展需要，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、人居环境提升整治等项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度支出合计13148524.92元。其中：基本支出11745524.92元，占总支出的89.33%；项目支出1403000元，占总支出的10.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年11905509.04元相比，支出合计增加1243015.88元，增长10.44 %。其中：基本支出增加519515.88元，增长4.63%；项目支出增加723500元，增长106.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

主要原因是：2022年由于栗树彝族傣族乡发展需要，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、人居环境提升整治等项目增加，单位新招录人员、公车老化维修费用增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11745524.92元。与2021年支出11226009.04元相比增加了519515.88元,上升4.63%。主要原因：人员调动、在职人员正常工资晋升，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10701066.89元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1044458.03元，占基本支出的8.89％。2022年度我单位人员经费支出人均133158.82元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1403000元。与2021年支出679500元对比增加了723500元，增长了106.47%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县财农发〔2022〕146号栗树彝族傣族乡丙必利村幸福千头肉牛育肥场建设项目合同总价为500000元，累计支出500000元，该占项目支出的35.64%;

2.云县财农发〔2022〕55号2022年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：栗树彝族傣族乡小帮赶村庄人居环境综合整治示范村（新增）项目合同价为1548500元，累计支出300000元，该项目已完成大部分主体设施建设，剩余的项目资金及工程量，栗树彝族傣族乡将积极向上争取资金，尽快完成该项目的建设，该项目占项目支出的21.38%;

3.云县财综发〔2022〕4号2021年中央和省级专项彩票公益金—云县栗树彝族傣族乡丙必利村村边组村民文化活动场所建设补助项目合同总价为500000元，累计支出500000元，目前已全面完成建设并通过乡级验收，该项目占项目支出的35.65%;

4.云县财农发〔2022〕13号2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目合同总价为250000元，累计支出20000元，目前已完成前期准备工作及部分材料准备；该项目占项目支出的1.42%；

5.云县财农发〔2022〕14号2021年中央水利发展专项项目，指标金额为180000元，累计支出80000元，目前已完成新建或改善饮水设施2个，该项目占项目支出的5.7%；

6.云县财资发〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理指标下达金额3000元，累计支出3000元，项目已全面完成，该项目占项目支出的0.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出12645524.92元，占本年支出合计的96.17%。与上年11902409.04元相比增加743115.88元，增长6.24%，主要原因分析：中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、人居环境提升整治等项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3540657.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于乡党委、乡政府机关、乡人大、乡财政所等部门人员工资及公用经费支出。

2.科学技术（类）支出128393.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于：主要用于乡科学部门人员工资及公用经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出301695.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出717459.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

5.卫生健康（类）支出451703元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病保险缴费支出。

6.农林水（类）支出6742143.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.32%。主要用于乡农业农村服务中心、乡水务服务中心、乡林业草原服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出以及农林水方面的项目支出。

7.住房保障（类）支出763472元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳职工住房公积金。

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为65589.7元，完成年初预算的121.46%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算41312.7元，占总支出决算的62.99%；公务接待费支出决算24277元，占总支出决算的37.01%，具体是国内接待费支出决算24277元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为65589.7元，完成年初预算的121.46%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为41312.7元，完成年初预算的76.5%；公务接待费支出决算为24277元，完成年初预算的44.96%。2022年一度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年编制年初预算时未细化公务接待费，但因上级部门到栗树乡调研、检查、培训、指导工作，有国内公务接待发生，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年67800元减少2210.3元，下降3.26%。其中：因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0元，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年43500减少2187.3元，下降5.03%；公务接待费支出决算比上年24300元减少23元，下降不到0.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

一是厉行节约和中央八项规定，严格执行简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

二是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2．购置车辆0辆，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到栗树彝族傣族乡调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡2022年机关运行经费支出810458.03元，比上年919067.52减少108609.49元，下降11.82%,,主要原因是政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支，使经费开支控制在合理范围内。部门机关运行经费主要用于栗树彝族傣族乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡资产总额3680060.77元，其中，流动资产1011427.30元，固定资产2476091.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192541.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比3941898.52元，本年资产总额减少261837.75元，其中固定资产减少258619.91元，无形资产减少3217.84元，资产减少原因：固定资产折旧及无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54508元，其中：政府采购货物支出54508元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6380元，占政府采购支出总额的11.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表12）

1．项目绩效目标情况：根据本单位基本情况，结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2.绩效自评的目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

1.部门基本情况：一是部门概况。组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。二是部门绩效目标的设立情况。我单位根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。三是部门整体收支情况。我单位2022年度收入合计13128524.92元。2022年度支出合计13148524.92元。其中：基本支出11745524.92元，占总支出的89.33%；项目支出1403000元，占总支出的10.67%。

2.绩效自评工作情况：绩效自评的目的包括三个方面。一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，为以后年度该项目资金绩效目标分配、资金安排提供决策依据；二是通过绩效评价树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。三是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效评价为“优”。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

1.栗树乡丙必利村幸福千头肉牛育肥场建设项目支出绩效评分为99分，评定等级为“优”；

2.栗树彝族傣族乡小帮赶村庄人居环境综合整治示范村项目支出绩效评分91.94分，评定等级为“优”；

3.栗树彝族傣族乡丙必利村村边组村民文化活动场所建设补助项目支出绩效评分95分，评定等级为“优”;

4.2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目支出绩效评分90.8分，评定等级为“优”;

5.2021年中央水利发展专项项目支出绩效评分72.38分，评定等级为“良”；

6.2022年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效评分100分，评定等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入3000.00元，与上年收入3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。云县财资发〔2022〕1号文件，云县财政局（国资委）下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000.00元，与上年相比，本年度补助资金减少。

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款支出3000.00元，与上年支出3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。与上年相比，本年度国有企业人员社会化管理补助资金收入减少，则支出也增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200855701111