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临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业综合统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2.再接再厉，努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。

3.抓好常规教学，严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。各校根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

4.我校各年级、各班级，每月进行月练习、模拟练习各一次。针对月练习、模拟练习的要求，教导处认真组织教师交叉模拟练习和批阅工作，每次严格批阅，把每次月练习、模拟练习当作一次大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学区教师的教学情况。

5.严格执行交办的要求，强势推进晨读、午写制度，读什么?写什么？通过一学期训练，学生的书写能力和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校要求各学校制定出培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，让学生的成绩有进步。

6.认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7.安全工作常抓不懈，一学期来，为抓好我乡安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用周末会议、升降国旗等，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表”， 及时更新好学校家长联系册，及时完善联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”（家长会、学生会、教师会）。

8.要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周日的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗仪式上，要求值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求，在周五的降旗仪式上，要求值周领导要对本周安全情况作总结并对周六周日安全作要求。要求每班每周至少一节安全班会课，要求认真做好会议记录，学生签上名字。随时随地提醒警示学生注意安全，每天安排红领巾执勤，负责身上是否带有学校的违禁品，确保学生在校安全。为确保学生假期安全，在暑假来临之际，我们根据季节特点和区域特点，并每人印发一封安全告知书信，并收回回执单。

9.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争桥街学区在期末检测总评进入全县前列，消除各班级县排名三位数，乡排名都进入前十以上。

10.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教育处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县茶房乡人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员284人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。此辆车已经报废无法使用但是没有做报废处理。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室未发生一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

本年度临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本年度临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度收入合计49118117.08元。其中：财政拨款收入49118117.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的47445670.65元相比，收入合计增加1672446.43元，增长3.52%。其中：财政拨款收入增加1672446.43元，增长3.52%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因是在职人数岗位职级提高，薪级工资增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度支出合计49118117.08元。其中：基本支出49118117.08元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年47445670.65元相比，支出合计增加1672446.43元，增长3.52%。其中：基本支出增加1672446.43元，增长3.52%；项目支出由主管部门教育体育局实施，本单位无数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室正常运转的日常支出49118117.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49056709.08元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61408元，占基本支出的0.13％。人均工资福利支出165054.58元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出49118117.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1672446.43元，增长3.52%，主要原因是在职人数岗位职级提高，薪级工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出37099117.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于普通教育支出19849959.41元（初中教育支出10498716.35元，小学教育支出9351243.06元）；

2.社会保障和就业（类）支出5619184.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于职工基本养老保险缴费及离退休人员原渠道退休费支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出3437977.92元，事业单位离退休支出2123809.2元，死亡抚恤支出57397.8元）；

3.卫生健康（类）支出3105141.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出（事业单位医疗支出2988891.82元，其他行政事业单位医疗支出116250元）。

4.住房保障（类）支出3294673元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房改革支出3294673元（住房公积金支出3294673元）；除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数为0，临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室公务“三公”经费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，今年临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是“三公”经费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室资产总额60279752.42元，其中，流动资产2958513.92元，固定资产57133060.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产188178.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的63141035.64元相比，本年资产总额减少2861283.22元，其中流动资产减少175980.81元，固定资产减少2675575.93元，固定资产减少的主要原因是计提固定资产折旧，无形资产减少9726.48元，无形资产减少的主要原因是摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室政府采购支出总额945048.82元，其中：政府采购货物支出945048.82元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额945048.82元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年本单位部门整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成部门整体支出绩效目标。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2022年度项目由上级主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不产生费用，不涉及项目支出绩效自评，公开表为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，原因是该车辆根据公车改革已拍卖，固定资产未下账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002201111