监督索引号53092200855801000

临沧市云县涌宝镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。

2.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，以科学精准的策略坚决防住疫情，以有力有效的举措坚决稳住经济，以时时放心不下的责任感坚决守住安全底线，团结带领全镇人民真抓实干、砥砺奋进，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

2022年，全镇实现农村经济总收入834350000.00元，增长10%以上；农民人均纯收入15922.00元，增长10%以上；完成固定资产投资35250000.00元；完成招商引资市外实际到位目标资金100000000.00元；金融机构人民币存款余额520000000.00元，增长11.5%，贷款余额210000000.00元，增长8.9%；市场主体成倍增长，全年新注册个体工商户677户，新增农业企业、工业企业等各类中小企业170户，市场主体不断增加，经济活力不断增强，年初既定目标圆满实现。

一年来，我们全力搭平台、聚力量，农业发展走向高标准。紧紧围绕“云县东南片区农产品集散中心”建设总体思路，在坚持稳定粮食生产不放松，完成粮食播种计划面积90220亩，总产19729吨的基础上，积极加大产业结构调整，发展烤烟、水果萝卜、魔芋、草果及南药种植等特色产业，培育支柱产业。2022年，完成大豆玉米带状复合种植1000亩，杂交稻旱种植500亩；发展龙胆草种植17800亩，产量972.2吨；引进云县医投生物科技有限公司发展大叶高杆滇重楼300亩，其他滇重楼700亩，以石龙苏药为龙头，种植黄精250亩，种植白芨80亩、育苗50亩；完成茶叶初制所提质增效40个；发展烤烟2533亩，产量6000担，上等烟比例73%，均价31.3元，实现总产值9400000.00元。同时，我镇积极壮大果蔬产业，争取资金300000.00元，建设完成木瓜河农特产品交易中心，拓宽周边农特产品销售渠道，带动涌宝产业凝聚人气、打响品牌、形成效益。

一年来，我们全力抓项目、促发展，基础设施取得新突破。坚持以项目建设为抓手，先后组织实施投资500000.00元以上重点项目7个，累计完成投资12310000.00元。通过多方协调，全面启动实施桥栗线瓦窑段道路修复；通过群众自治及项目支持，全镇新增机耕生产道路87公里，完成公路养护93公里；实施涌宝村、岔河街村172户饮水工程，投资3500000.00元的棠梨树村自然能提水项目即将投入使用，农村供水设施短板不断补齐；20个村175个村庄“万名干部规划家乡”全面完成，岔河街村、棠梨树村、荒田村的亮化工程，新增太阳能路灯410盏；数字基础设施建设加快推进，完成光网建设3155公里，升级改造和新建4G基站6个，建成5G基站79个，充电桩2枪；抽水蓄能发电项目完成前期踏勘；大朝山西林业光伏项目建设有序推进，完成南茂河村和糯洒村土地租用3029.7亩，兑付土地租金及附作物补偿11697000.00元，装机容量90兆瓦，项目建设投资达486000000.00元，带动群众增收的同时为我镇新能源建设工作建立良好开端。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县涌宝镇党政办公室、云县涌宝镇基层党建综合办公室、云县涌宝镇经济发展办公室、云县涌宝镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县涌宝镇扶贫开发办公室。下属事业单位7个，分别是：

1.云县涌宝镇农业农村服务中心

2.云县涌宝镇林业草原服务中心

3.云县涌宝镇水务服务中心

4.云县涌宝镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.云县涌宝镇村镇规划建设服务中心

6.云县涌宝镇社会保障服务中心

7.云县涌宝镇财政所

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇2022年度部门决算编报的单位共１个，为涌宝镇。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县涌宝镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2022年度收入合计22103795.13元。其中：财政拨款收入22103795.13元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。云县涌宝镇2021年度收入合计21541547.19元，与上年20979299.25元相比，收入合计增加562247.94元，增长2.61%。其中：财政拨款收入增加562247.94元，增长2.61%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度收入增长的主要原因是：人员经费标准变动，补发人员经费，导致人员经费收入增加。围绕乡村振兴，厕所革命等重点工作导致办公经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2022年度支出合计22353795.13元。其中：基本支出18849795.13元，占总支出的84.32%；项目支出3504000元，占总支出的15.68%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。云县涌宝镇2021年度支出合计21668143.07元，与上年22353795.13元相比，支出合计减少685652.06元，下降2.98%。其中：基本支出增加209,865.94元，增长1.13%；项目支出减少895518元，下降20.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度支出变动较大的主要原因是：

1.项目支出减少原因。2022年由于涌宝镇项目安排减少，故项目资金支出减少。

2.基本支出增加原因。新录用人员及人员调动，工资有所调整，相对的基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18849795.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17588409.89元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1261385.24元，占基本支出的6.69％，2022年人均工资福利支出150359.95元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3504000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.涌宝镇财政所公共服务能力专项资金项目:云县财预发〔2022〕19号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目资金支出350000.00元，占项目支出的9.99%,项目方案：改善财政所服务环境100000.00元，完善财政所内信息化建设，配备完善办公设施、购置打印机设备等100000.00元，开展财政所干部队伍培训学习50000.00元，财政所修缮100000.00元，并已经圆满完工。

2.涌宝镇乡村振兴工作经费项目：云县财行发〔2022〕112号厅级领导专项对下经费-乡村振兴工作经费项目资金支出200000.00元，占项目支出的5.70%，资金已经拨付到位，并已经投入乡村振兴工作。

3.荒田村民族团结进步示范建设项目：云县财农发〔2022〕14号-财政扶贫脱贫专项资金-涌宝镇荒田村民族团结进步示范村建设项目资金支出400000.00元，占项目支出11.42%。建设路面，安装路灯，配备焚烧处理设备和排污沟，项目已经圆满完工。

4.荒田村民族团结进步示范建设项目：云县财农发〔2022〕38号2021年第一批省级财政专项扶贫资金（暂定名）:涌宝镇荒田村民族团结进步示范村建设资金支出100000.00元，占项目支出2.85%，建设路面，安装路灯，配备焚烧处理设备和排污沟，项目已经圆满完工。

5.茶山村幸福千头肉牛育肥场建设项目：云县财农发〔2022〕146号涌宝镇茶山村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500000.00元，占项目支出14.27%，用于茶山村千头肉牛育肥建设，项目已经完工。

6.浪坝山村幸福千头肉牛育肥场建设项目：云县财农发〔2022〕146号涌宝镇浪坝山村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500000.00元，占项目支出14.27%，用于浪坝山村千头肉牛育肥建设，项目已经完工。

7.老鲁村幸福千头肉牛育肥场建设项目：云县财农发〔2022〕146号涌宝镇老鲁村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500000.00元，占项目支出14.27%，用于老鲁村千头肉牛育肥建设，项目已经完工。

8.柄柏村幸福千头肉牛育肥场建设项目：云县财农发〔2022〕146号涌宝镇柄柏村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金支出500000.00元，占项目支出14.27%，用于柄柏村千头肉牛育肥建设，项目已经完工。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目：云县财资发〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出4000.00元，占项目支出0.12%，已经补助到退休人员手中。

10.资助社会公益事业项目：云县财综发〔2022〕6号2019年度彩票专项公益金（第二批）资助社会公益事业项目专项资金项目支出250000.00元，占项目支出7.13%，项目已经完工。

11.木瓜河村普家山小组农村公共活动场所建造经费项目：云县财综发〔2022〕11号云县涌宝镇木瓜河村普家山小组农村公共活动场所经费项目支出200000.00元，占项目支出5.71%，项目已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2022年度一般公共预算财政拨款支出21899795.13元，占本年支出合计的97.97%。与上年22835247.19元相比减少935452.06元，下降4.1%，主要原因是涌宝镇与上一年度相比本年度项目减少3个，项目资金较小，则本年度收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4922724.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于人大事务支出142258.06元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3552863.11，财政事务支出676628.59元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出350974.37元，其他一般公共服务支出200000.00元。

2.科学技术（类）支出133674.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于科学技术管理事务支出133674.01元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出531181.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于文化和旅游531181.16元。

4.社会保障和就业（类）支出1571263.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于行政事业单位养老支出1502293.36元，抚恤支出68970.00元。

5.卫生健康（类）支出783865.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政事业单位医疗支出783865.97元。

6.农林水（类）支出12790079.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.4%。主要用于农业农村支出3051339.00元，林业和草原支出950053.58元，水利支出796552.92元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出2500000.00元，农村综合改革支出5492134.00元。

7.住房保障（类）支出1,167,007元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房改革支出1167007.00元。

临沧市云县涌宝镇除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为30000元，完成年初预算的55.56%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；无公务接待费支出（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的55.56%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的55.56%；公务接待费支出决算为0元，我单位年初预算时，未细化公务接待费支出，纳入办公费预算，导致预算系统无法单独提取公务接待费，故公务接待费支出预算数和决算数为0，我单位实际2022年公务接待费预算68590元，国内公务接待批次为64次，共计接待270人次。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年118990.2减少88990.2元，下降74.79%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少19,500元，下降39.39%；公务接待费支出决算减少69490.2元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我单位年初预算时，未细化公务接待费支出，纳入办公费预算，导致预算系统无法单独提取公务接待费，故公务接待费支出预算数和决算数为0，我单位实际2022年公务接待费预算68590元，国内公务接待批次为64次，共计接待270人次。二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。本单位本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。我单位年初预算时，未细化公务接待费支出，纳入办公费预算，导致预算系统无法单独提取公务接待费，故公务接待费支出预算数和决算数为0，我单位实际2022年公务接待费预算68590元，安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人），主要用于国内公务发生的接待支出。

2022年度我单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇2022年机关运行经费支出370472.72元，比上年525899.47元减少155426.75元，下降29.55%,主要原因分析政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支，部门机关运行经费主要用于涌宝镇政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县涌宝镇资产总额11473327.11元，其中，流动资产8425704.82元，固定资产2956513.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91108.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11817313.04元相比，本年资产总额减少343985.93元，原因是固定资产净值减少，财政所电脑报废。其中固定资产减少342088.13。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值213000 元，实现资产处置收入0元；出租房470平方米，账面原值228480元，实现资产使用收入36200元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32008.00元，其中：政府采购货物支出32008.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额32008.00元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县涌宝镇按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我镇整体支出情况良好。

1.促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

2.强化财政资金管理，规范预算执行，硬化预算约束，合理调度资金，统筹安排资金。

3.提高政府采购活动的透明度，促进廉政建设，发挥政府采购的宏观调控作用。

4.细化预算，提高资金使用的透明度，强化监督，提高财政资金支出的透明度。

部门整体支出绩效自评情况详见附表12

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2022年，本单位完成年度既定目标。加快乡村振兴步伐，推动各项事业协调发展，继续巩固全面建成小康社会成果，持续推进乡村振兴，力争基础设施建设同现代化强国匹配，实现农业强、农村美、农民富，实现社会治理有效和社会长治久安，生态文明建设取得良好效益，团结各族人民，加快推动涌宝高质量跨越式发展步伐，把涌宝镇建设成为具有区域特色的民族团结进步示范乡镇。

部门整体支出绩效自评表详见附表13

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表14

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市云县涌宝镇2022年度政府性基金预算财政拨款收入200000.00元，与上年收入200000.00元对比无变化。

临沧市云县涌宝镇2022年度政府性基金预算财政拨款支出450000.00元，与上年支出200000.00元对比增加了250000.00元，增加125%。增加的主要原因：与上年相比，本年度存在项目支出结转和结余250000.00元，总的资金增加，所以支出增加。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入4000.00元，与上年收入4200.00元对比减少200元，下降4.76%。减少的主要原因：与上年相比，本年度补助资金减少。

临沧市云县涌宝镇2022年度国有资本经营预算财政拨款支出4000.00元，与上年支出4200.00元对比减少200元，下降4.76%。减少的主要原因：本年度国有企业人员社会化管理补助资金收入减少，则支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200855801111