监督索引号53092200736000101000

临沧市云县涌宝完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。针对全校学生制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育优质均衡发展。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照教职工的在职人数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和审报教职工工资。

（6）按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育和提高教育教学质量。

（7）加强管理，建立健全安全管理制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.增强“四个意识”，全面贯彻党的二十大精神。

(1)强化思政课教学，落实立德树人根本任务。为充分发挥学校思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程作用，按照党组织书记、校长同讲一堂思政课要求，结合学校思政课教学内容，践行政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的标准，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2)强化学习。不断开阔视野和胸襟,提升广大党员教师的思想意识和专业素养。

2.增强廉洁意识，全面加强教育系统党风廉政建设

(1)强化压力传导，压紧压实“两个责任”。将党风廉政建设工作纳入整体工作规划，切实做到党总支书记、校长带头履行好党风廉政建设主体责任，对学校党风廉政建设负总责，做到与教育教学重要工作共研究、同部署。班子其他成员切实抓好分管处室、年级组党风廉政建设工作，做到每项工作有责任领导、有具体责任人，分管领导把党风廉政建设要求主动融入到业务工作中，同步推进，同步落实。

(2)强化作风建设，切实把纪律挺在前面。严格执行《中国共产党问责条例》。

(3)强化警示教育,扎实做好“以案促改”后半篇文章。参加并组织“以案促改”专题会议学习，全面查找党员干部在思想认识、党性观念、规矩意识、廉洁自律、工作纪律、群众纪律、生活纪律等方面存在的问题，以案促改、以案促建、以案促管，增强廉洁意识，进一步扎紧制度笼子，扎实做好“以案促改”后半篇文章。

3.增强保密意识，认真落实保密工作责任制。

(1)加强组织领导，严格实施保密法律法规。为深入贯彻落实好《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》《中共云南省委关于加强和改进保密工作的实施意见》，确保保密法律法规严格实施。

(2)加强学习教育，提高领导班子成员的保密意识。

4.增强担当意识，着力推进教育事业发展

(1)全面改善学校办学条件。

(2)全面推进学校德育工作。一是深入推进社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。一是将社会主义核心价值观内容规范上墙。二是开展各类仪式教育活动。积极组织学生开展“向国旗敬礼”活动，举办“校园文化艺术节”引导师生以诚立身，诚信做人。

(3)全面提升教育教学质量。贯彻落实教育质量提升22项制度，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。同时，创新管理方法，提升管理的精细化水平;在课堂上求改革，转变教学方式，提高课堂效率。通过采取一系列扎实有效的措施，学校教育教学质量得到了稳步提升，较好地完成了市县下达的目标任务，切实保障了每一个孩子进得来，学得好。2022年高考参考451人，500分以上学生人数达到19人（其中文科最高分556分，500分以上人数达到15人；理科最高分545分，500分以上人数4人）。本科上线84人。一本上线10人（文化4人，艺体6人），超额完成9人，目标完成率达1000%；二本上线74人（其中文化上线23人，特长生双上线人数51人），超额完成35人，目标完成率达189.74%。专科及以上上线率达100%。2022年中考“山茶班”综合平均分530.23分。学校合成总分最高分561分；540分以上人数为16人，位居全县乡镇中学第二名，合成总分500分以上人数为64人，位居各乡镇中学第二；单科物理满分100分人数为2人。

5.全面加强教师队伍建设。

学校现有在岗专任教师150人，硕士研究生4人，本科学历125人，专科学历教师22人。中学高级教师82人，中学一级教师13人，中学二级教师55人,工勤岗1人，文化程度为专科。师资力量雄厚，结构合理。教师队伍学历层次高，业务素质硬，师德高尚。

（1）加强教师队伍的思想建设，树立服务为民的新理念。努力建设信念坚定、团结协作，具有凝聚力的教师队伍。

（2）强化师德建设，塑造行业形象。

（3）加强培训，在教师中广泛开展基本功大赛活动，一对一帮扶活动，鼓励教师参加各种形式的培训。

（4）搭建教师专业成长平台，通过名师引导、骨干示范、走出请进、引领教师专业成长。

（5）建立科学兴教奖励评价机制，完善教研工作落实机制，努力创设宽松和谐的工作生活环境。

（6）注重培养教师的科研能力，教师专业化发展走学者型的道路。

6.全面抓好体育工作。

（1）切实保证开齐上好体育课。实施中小学《体育与健康课程标准》《高等学校体育工作基本标准》，切实保证体育课时和运动负荷，让每个学生都得到充分锻炼，学会一到两项终身受益的体育锻炼项目。

（2）把每天锻炼一小时作为刚性要求。广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动。

（3）鼓励因地因校制宜，开展简便易行、形式多样的学校体育项目，加强学生体育社团建设，举办运动会、体育文化节、各类体育文化项目比赛等校园体育文化活动。

7.全面抓好“平安校园”创建。

健全管理机构，落实“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，教师、班主任直接抓”的工作机制，确保了学校安全工作正常有序运转。二是层层签订责任状，明确各方职责。形成横向到边纵向到底的工作责任制，杜绝了安全监管和安全责任缺失的现象。三是全面安排部署，落实监管责任。

（1）搞好校园的环境卫生工作。广泛开展“文明宿舍”的评比，使学校宿舍的管理上了一个更高的层次。

（2）切实做好校园安全工作。学校成立了安全工作领导小组，实行“分片承包、落实到人”制度，各部门都有专人负责工作，制度上墙，职责明确，特别是实验室、食堂、宿舍等重点区域、防盗、防火、防毒等工作步骤相当严密规范，一把手校长常常深入督查。

（3）工会和共青团等群团组织工作也十分出色，在组织参加的各级各类竞赛活动中屡屡获奖。

（4）加强收费规范。学校积极响应市教育局下达的有关文件要求，并按文件规定的内容对收费进行规范公示，开出的票据规范，收费范围符合规定，开出的票据金额与实际收费金额吻合。学校资金统一上缴云县财政国库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况我部门共设置6个内设机构,包括：综合办公室、教务（科）室、财务室、政教处、副校长办公室、校长办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县涌宝完全中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝完全中学2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。具体原因是根据云县公车办[2019]9号文件要求，云县涌宝完全中学公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县涌宝完全中学2022年度项目由上级主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不产生费用，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.临沧市云县涌宝完全中学2022年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市云县涌宝完全中学2022年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.临沧市云县涌宝完全中学本年度“三公”经费使用上级主管部门云县教育体育局指标支出，由云县教育体育局汇总公开，无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5.临沧市云县涌宝完全中学2022年度项目由上级主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不产生费用，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2022年度收入合计25681665.22元。其中：财政拨款收入25681665.22元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年度26410295.39元相比，收入合计减少728630.17元，下降2.76%。其中：财政拨款收入减少728630.17元，下降2.76%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入减少的主要原因是在职人数较上年减少12人。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝完全中学2022年度支出合计25681665.22元。其中：基本支出25681665.22元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年度26410295.39元相比，支出合计减少728630.17元，下降2.76%。其中：基本支出减少728630.17元，下降2.76%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出减少的主要原因是在职人数较上年减少12人，故人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学正常运转的日常支出25681665.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25655049.22元，占基本支出的99.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26616元，占基本支出的0.1％。人均工资福利支出166812.36元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝完全中学专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减，主要原因是项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不产生费用，具体项目收支及开展工作情况由云县教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25681665.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少728630.17元，下降2.76%，支出减少的主要原因是在职人数较上年减少12人，故一般公共预算财政拨款支出人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19849959.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于普通教育支出19849959.41元（初中教育支出10498716.35元，高中教育支出9351243.06元）。

2.社会保障和就业（类）支出2438112.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于职工基本养老保险缴费及离退休人员原渠道退休费支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出1971729.28元，事业单位离退休支出466382.97元）。

3.卫生健康（类）支出1644282.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出（事业单位医疗支出1588482.56元，其他行政事业单位医疗支出55800元）。

4.住房保障（类）支出1749311元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房改革支出1749311元（住房公积金支出1749311元）。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数为0元，主要原因是2022年度“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，今年临沧市云县涌宝完全中学未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是2022年度“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝完全中学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县涌宝完全中学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县涌宝完全中学资产总额36995473.76元，其中，流动资产2461786.50元，固定资产34533687.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371377.25元，其中固定资产减少1338310.27元，减少的主要原因是计提固定资产折旧，流动资产（银行存款）增加966933.02，流动资产（银行存款）为2461786.50元。其中，实验室设备采购资金结转250000元，高中非税收入资金结转970523.65元，个人所得税手续费结转15700.47元，各种活动赞助费结转44430元，“国培”专项资金结转60000元，代收伙食费资料费结转196030.77元，上级部门补助慰问金结转23579.61元，共青团活动经费结转5000元，代收教职工水电费结转212149.16元，代收校园食品安全保险费结转2114元，代收下乡伙食费结转510元，代收困难党员慰问金结转800元，乡村教师奖补资金结转114120元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金结转6290元，单位账户利息收入结转70824.3元，代扣个人部分养老保险及职业年金结转160874.64元，代扣个人所得税结转85949.89元，代扣个人失业保险结转3492.56元，代扣个人医疗保险结转22966.5元，高中生均公用经费结转216430.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1118815.15元，其中：政府采购货物支出1118815.15元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1088215.15元，占政府采购支出总额的97.26%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县涌宝完全中学按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年本单位部门整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县涌宝完全中学按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成部门整体支出绩效目标。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县涌宝完全中学2022年度项目由上级主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不产生费用，不涉及项目支出绩效自评，公开表为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市云县涌宝完全中学项目实施单位为主管单位云县教育体育局，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据，公开空表。

2.临沧市云县涌宝完全中学“三公”经费为使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据，公开空表。

3.临沧市云县涌宝完全中学2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000101111