监督索引号53092200855601000

临沧市云县后箐彝族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓推动，持续提升人居环境。以“绿水青山就是金山银山”为统揽，以开展“百村示范、千村整治”为契机，全面提升生态承载力，协调推进绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美景区等建设，构建“乡党委统一领导，乡政府抓好落实，乡村两级协同配合，包村乡党委班子直接抓，驻村工作队员及包村干部亲自抓，村党组织书记及村两委干部具体抓，党员和群众自觉抓”的七级联动绿美后箐建设责任体系。

2.充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用，把稳项目投资作为稳增长的核心关键，结合县委、县政府重大战略安排，强化项目要素保障，重点围绕基础设施、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域“短板”，做好项目的储备、争取、实施，积极引进一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目。着力抓好重点项目的推进工作，加大基本耕地的保护力度，配合县级相关部门实施好高标高稳农田改造，协调抓好土地开发整理项目，守住粮食与生态环保底线，守住耕地红线。

3.全力以赴抓转型，加快提升产业质效。以农业增效、农民增收、农村增绿为目标，扎实推进绿色能源牌、绿色食品牌、健康生活目的地牌“三张牌”打造，按照巩固传统产业，大力发展新兴产业的目标和服务，着力做好茶叶、坚果、咖啡的提质增效，推广良种良法，加大设备更新和技改的力度，提升管理、服务和培训的水平，同时积极做好优质水果、林下种植养殖等新兴产业，千方百计增加群众的收入，拓宽收入来源渠道。

4.围绕后箐乡“田园后箐，秀丽彝乡”的发展定位，全力抓好脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴的有效衔接，认真按照“四个不摘”要求，抓实“一平台三机制”，抓实五级书记抓乡村振兴工作机制，聚焦住房、教育、医疗卫生和饮水安全等关键，坚决落实各类惠民政策，围绕各类短板做文章，坚决守住不发生规模性返贫底线。同时，突出示范引领，有序推进菠萝村和忙弄村2个乡村振兴示范点建设，全面推进全乡124个自然村村容村貌整治。认真做好11个村“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。

5.全力以赴抓履职，全面开展河（湖）长和林长制工作。持续开展河湖“清四乱”整治行动，对全乡辖区内的2个水库、4条河流进行全面巡查，乡、村两级河长实行APP巡河，认真履行巡河清河工作，乡级河长每月巡河不少于1次，村级河长每月巡河不少于2次。加大巡查检查，积极开展志愿服务工作，强化水库、河道周边畜禽养殖和库区水产养殖污染防治工作，充分利用村组会议、乡村组微信群等宣传河长制工作，营造“人人知晓、人人参与、人人贡献”的河长制工作新格局。实行乡、村两级林长制，建立督察体系和分级负责制；充分发挥护林员作用，组织参与农村人居环境整治提升。

6.全力以赴抓落实，着力打好生态保卫战。认真贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于生态环境保护的重大决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强宣传教育，提高群众生态环保意识，充分调动群众积极性，坚持预防为主、保护优先，加强大气污染防治，严禁乱焚烧秸秆，积极推进污水处理设施建设，强化土壤污染管控和修复，积极做好污水经化粪池处理后还田资源化利用，全力打好蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1. 云县后箐彝族乡财政所

2. 云县后箐彝族乡水务服务中心

3. 云县后箐彝族乡村镇规划建设服务中心

4. 云县后箐彝族乡林业草原服务中心

5. 云县后箐彝族乡农业农村服务中心

6. 云县后箐彝族乡社会保障服务中心

7. 云县后箐彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县后箐彝族乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2022年度收入合计11257862.07元。其中：财政拨款收入11257862.07元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年11638600元相比，收入合计减少380700元，下降3.2%。其中：财政拨款收入减少380700元，下降3.2%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是：本年度上级下达的农村综合改革资金收入减少，故收入下降。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2022年度支出合计11257862.07元。其中：基本支出11071562.07元，占总支出的98.35%；项目支出186300元，占总支出的1.65%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年11638600元相比，支出合计减少380700元，下降3.3%。其中：基本支出减少463900元，下降4%；项目支出增加83200元，增长81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因分析：基本支出减少是因为厉行节约，压缩公用经费支出；项目支出增加的原因是本年度新增加一个饮水巩固提升建设项目，收入增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11071562.07元。比上年11535500元减少463900元，同比下降4%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10181299.38元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费890262.69元，占基本支出的8％。人均工资福利支出137692.22元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186300元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.忙亚村字家岭岗组饮水巩固提升建设项目专项资金支出183300元。主要工作：结合后箐乡忙亚村农村饮水实际情况，持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全精准扶贫结果。2.国有企业退休人员社会化管理补助支出3000元。主要工作：确保国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，并做好退休人员社会化管理服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出11254862.07元，占本年支出合计的99.97%。与上年11635500元相比减少380700元，下降3.3%，主要原因分析：削减行政开支、，优化社会财政支出结构，减少非重点领域的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3601696.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于行政运行、代表工作以及组织事务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出427058.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于：事业人员工资及工作经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出653863.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出476560.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出；

5.农林水（类）支出5380741.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%。主要用于：事业运行以及包括对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济的补助的农村综合改革支出；

6.住房保障（类）支出714942元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于：政府机关及下属事业单位按规定比例缴纳职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000元，支出决算为20600元，完成年初预算的34.92%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算11600元，占总支出决算的56.31%；公务接待费支出决算9000元，占总支出决算的43.69%，具体是国内接待费支出决算9000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000元，支出决算为20600元，完成年初预算的34.92%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为11600元，完成年初预算的19.66%；公务接待费支出决算为9000元，完成年初预算的15.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，按照过“紧日子”要求严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年49900元减少29300元，下降58.72%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动公务用车运行维护费支出决算减少28400元，下降71%%；公务接待费支出决算减少900元，下降9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县后箐彝族乡执行公务活动发生的公务接待等。本年度没有安排国（境）外公务接待，所以没有发生国（境）外公务接待支出。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡2022年机关运行经费支出346929.01元，比上年增加12800元，增长3.8%,主要原因分析：办公设备办公用品消耗，因工作需要，新购办公用品，办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡资产总额14443369.04元，其中，流动资产9037370.86元，固定资产3729139.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1676858.26元，其他资产0元。与上年14947300元相比，本年资产总额减少503930.96元，其中固定资产减少284829.81元，无形资产减少209070.36元。主要原因是我单位本年度资产正常计提折旧和摊销，累计折旧和摊销比上年有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

一、部门整体支出绩效自评情况

当年部门整体支出绩效目标

1.围绕重点项目，完善基础设施建设；2.巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；3.强化产业建设，促进农民增收；4.坚持生态优先，建设美丽乡村；5.做细民生工作，持续改善人民生活；6.夯实基层治理，提升基层治理水平；7.抓实自身建设，提升政府治理能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2022年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出3000元，占本年支出合计的0.03%。为国有企业退休人员社会化管理补助资金，与上年3100元相比，收入和支出减少100元，减少3.2%，主要原因是2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付为3000元。

（二）本单位本年度未发生政府性基金收支，无需要说明的其他主要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200855601111