第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2．负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3．组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4．指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6．指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。

7．负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10．指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11．协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12．指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委、县政府的领导下，局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“加快发展和强化管理”为主线，围绕行业发展要求，攻坚克难，扎实做好各项工作,有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。一是建设好。实施30户以上自然村通硬化路建设完成187公里，村道安全生命防护工程21公里；“绿美交通建设”加快推进，深入人心，完成“绿美交通”示范创建重点路段。二是管理好。加大公路日常养护力度，把农村公路管理养护工作摆上重要议事议程，坚持“建养并重”、“多措并举”。盯紧县道日常管养这个重点，以三个责任片区采取日常养护劳务承包，以“五定”措施，监督督促承包人落实工作责任，确保责任路段日常养护到位，保障县道路容路貌干净整洁。三是养护好。抓住乡道日常管养这个难点，加强与乡镇对接，沟通工作业务，针对乡道、村道养护管理向乡镇发通知、并结合工作实际深入12乡镇实地督促指导，有效提升了乡镇履行乡道、村道管养主体责任意识观念。四是运营好。多举措支持和巩固农村客运发展，在优化线路结构、车型结构和运输服务质量上再努力，促进农村客运“开得通、留得住、有效益、保安全”，提高农村客运服务效率,全力维护交通运输行业安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股、地方铁路民航发展股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。实际使用有3辆。实有数与编制数差异的主要原因是:有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制，有4辆在行政事业单位资产管理信息系统上待处置。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件

临沧市云县交通运输局2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决策表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局2022年度收入合计116028766.93元。其中：财政拨款收入115928766.93元，占总收入的99.91%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入100000元，占总收入的0.09%。与上年收入13184180.88元相比，收入合计增加102844586.05元，增长780.06%。其中：财政拨款收入增加102844586.05元，增长786.02%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0元，无增减变动；其他收入与上年度100000元持平，无增减变动。主要原因是：2022年车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等比2021年的收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局2022年度支出合计172261161.47元。其中：基本支出6682551.93元，占总支出的3.88%；项目支出165578609.54元，占总支出的96.12%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出147621123.58元相比，支出合计增加24640037.89元，增长16.69%。其中：基本支出增加248371.05元，增长3.86%；项目支出增加24391666.84元，增长17.28%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0元，无增减变动。基本支出增加主要原因是：人员经费的工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。项目支出增加主要原因是：车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6682551.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6361615.25元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320936.68元，占基本支出的4.8％。与上年6434180.88元相比增加248371.05元，增长3.86%，主要原因是：人员经费的工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。人员工资福利支出5827486.65元，年人均基本支出149422.73元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165578609.54元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年度项目支出141186942.70元，相比增加24391666.84元，增加17.28%，主要原因是：2022年农村道路建设资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡社区公共设施6060303.00元,用于支付云县产业园区（田心）片区基础设施建设项目；2.其他城乡社区支出16341673.04元，用于支付农村公路建设项目；3.巩固脱贫衔接乡村振兴5148700.00元，用于支付云县贫困村基础设施建设项目；4.公路水路运输23907115.00元，用于支付农村公路养护项目；5.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出98449118.50元，用于支付农村公路建设项目；6.其他交通运输支出15671700.00元，用于支付农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出172161161.47元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加24640037.89元，增长16.7%，主要原因是：车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目支出增；人员经费的工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出919087.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出385860.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区（类）支出22401976.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于云县火车站站前广场及综合配套工程建设资金。

4.农林水（类）支出5148700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于农村道路建设、扶贫项目的农村基础设施建设。

5.交通运输（类）支出142832822.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出。

6.住房保障（类）支出472715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工住房公积金缴费。

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、城乡社区（类）、农林水（类）、交通运输（类）、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为108853.00元，完成年初预算的164.93%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算81103.00元，占总支出决算的74.51%；公务接待费支出决算27750.00元，占总支出决算的25.49%，具体是国内接待费支出决算27750.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为108853.00元，完成年初预算的164.93%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为81103.00元，完成年初预算的225.29%；公务接待费支出决算为27750.00元，完成年初预算的92.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村公路建设、农村公路养护项目增加，开展检查工作增加，同时增加公务用车出行率，所以增加了公务用车运行费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年119000.00元减少10147.00元，下降8.53%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年88000.00元减少6897.00元，下降7.84%；公务接待费支出决算比上年31000.00元减少3250.00元，下降10.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、严格控制接待规模和接待标准、厉行节约，所以“三公”经费支出决算数与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2.购置车辆0辆，与上年相比无变化。公务用车运行维护支出81103.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年88000.00元相比减少6897.00元，下降7.84%。主要原因是：车辆维修费相比上年有所减少。

3.国内接待费支出27750.00元（未发生外事接待支出），安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、农村公路养护等交通项目发生的接待支出。与上年31000.00元相比减少3250.00元，下降10.48%。主要原因是：严格执行中央八项规定、严格控制接待规模和接待标准、厉行节约,故较上年有所减少。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局2022年机关运行经费支出320936.68元，比上年减少59314.4元，下降15.6%,主要原因是：2022年本单位在职在编人数比上年减少1人，办公室、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费的公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县交通运输局资产总额5274379207.93元，其中，流动资产88709495.54元，固定资产187124.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产（公共基础设施）5185482578.85元（具体内容详见附表）。与上年5261251900.00元相比，本年资产总额增加13127307.93元，增加0.25%，主要原因是本年度增加了道路基础设施建设资金。其中:流动资产增加15621695.54元，增加21.37%，主要原因是本年度增加了道路基础设施建设资金；非流动资产减少2494387.61元(其中固定资产减少61455.76元)，减少0.05%，主要原因是本年度的正常计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值33600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进云县交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现云县综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

2．绩效自评工作情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3．评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200401111