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临沧市云县忙怀乡2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市云县忙怀乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市云县忙怀乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调。积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚合力添动力，经济发展更加强劲。始终坚持以经济建设为中心，主动适应经济发展新常态，持续推动全乡经济持续健康发展。完成固定资产投资50000000元，其中农业固定资产投资4130000元，同比增长10%。招商引资60000000元，同比增长20%。实现农村经济总收入350000000元，增长12.9%，农民人均可支配收入14935元，增长6.4%。金融机构人民币存、贷款余额分别完成214000000元和91728000元，分别增长10.19%、8.59%。实现村集体经济1383200元，拉弄、温速、邦六等8个村收入突破100000元。着力优化营商环境，市场主体总量达1232户，净增413户，净增企业145户。

2.固传统兴业态，农业产业体系加快构建。重点围绕烟、蔗、茶、果、畜牧等优势产业固强培弱，农业发展质量不断提高。粮食实现面积、产量双增长，种植面积达63600亩，实现粮食产量14400吨，杂交稻旱种和大豆玉米带状复合种植实验示范取得成功，完成种植任务1100亩，实现农业产值93390000元；肉牛、生猪、山地黑肉鸡等畜禽产品的产量、产值均大幅提升，畜牧业产值达134000000元；咖啡、坚果、核桃、茶叶、烤烟等产业实现提质增效，种植烤烟2788亩，实现产值10940000元；甘蔗管理面积2385.8亩，实现产值4020000元，完成坚果、核桃、茶叶提质改造2240亩，实现林业产值15100000元。加快培育香椿、中药材、蜜本南瓜等新产业，“一村一品”产业优势逐渐形成，新增示范型家庭农场11户，新培育农业企业14户。

3.生态文明成果不断凸显。启动开展破坏森林资源违法违规行为专项整治三年行动，严厉整治非法侵占林地破坏森林资源违法违规行为，突出抓好“河（湖）、林长制”工作，配合省县林业部门核查疑似违法图斑66个，受理问题线索8件，完成5000亩植树造林任务，落实2020年退耕还林图斑核实上图1555亩，开展清湖清河行动2次，巡河行动125人次，生态环境和人居环境质量明显改善；持续推进以爱国卫生“7个专项行动”为主要内容的农村人居环境整治，健全完善长效管护机制，深入推进农村“厕所革命”，完成户厕和公厕问题排查录入工作，完成户厕改造177座，公厕改造2座；对乱占、乱建、乱堆等问题进行集中清理整治，开展宅基地联审联批工作，审批办理宅基地申报5宗。实施集镇综合治理工程，投资223000元，添置垃圾清运车1辆，垃圾桶50只，实现垃圾处理服务收费制度的改革和分类投放的目标，集镇环境大幅改善。

4.守底线拓成果，乡村振兴再上台阶。牢牢守住不发生规模性返贫底线，防返贫动态监测帮扶机制有效运行,455户卡户全部落实帮扶措施。实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，开展农村劳动力培训256人次，农村劳动力转移就业6300人，脱贫劳动力转移就业718人，开发101个乡村公益性岗位，实施跨省务工交通补贴项目，直接受益69人次，持续深化“双绑”利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖；实施村企联建，搭建共富平台，累计实现企业助农增收200000元，脱贫人口和监测对象人均纯收入达13290.68元，同比增幅13.77%。投入省级财政衔接资金720000元，42人次享受“雨露计划”职业教育补助项目。全面推行乡村振兴“四定工作法”，邦六村乡村振兴示范点“1133”发展规划扎实有效推进，百亩水果示范基地初见成效，300亩香椿和300亩坚果示范园取得经济效益。

5.培优势补弱项，基础设施提速跨越。牢固树立“大抓项目就是大抓发展”的理念，坚持清单化管理、工程化推进、责任化落实，加速加力推进项目建设。全年启动实施邦六村香椿种植示范基地建设项目、邦六村乡村振兴产业示范项目、邦六村和拉弄村民族团结进步示范村建设项目、财政所公共服务能力提升项目等一批民生工程，建设资金达5615000元。忙怀乡区域性养老服务中心项目完成申报和审批，南云高速公路(忙怀段)前期工作顺利开展，新街杨家村水库重点项目服务保障工作有力有序推进。乡村道路实施提质改造，全面修缮村组公路610公里，对66公里乡村公路进行清障修缮。建设忙怀水厂水源补充管网23公里，有效解决集镇季节性缺水问题，实施抗旱饮水修复工程2件。数字基础设施建设有序推进，升级改造4G基站1个，建成5G基站7个，安装新能源车充电桩2枪。覆盖新路、新街、麦地3个村的垃圾热解炉建成并投入使用。新增安装100千伏变压器5台，改造线路农网11公里，用电安全质量大幅提升。

6.补短板提品质，乡村面貌大幅提升。提升集镇基础设施配套，增划大小停车位463个，实施提亮改造，集镇区及大转弯路段新安装太阳能路灯126盏，安装绿美亮化太阳能景观灯42盏，集镇民族文化活动广场基础设施短板持续补齐。持续推进乡村垃圾治理行动，常态化开展村庄清洁日行动，推动全乡环境从干净整洁向美丽宜居迈进，完成农村卫生户厕建设440座，公厕1座，农村无害化卫生户厕普及率达34.3％，群众生活品质有效提升。乡、村、组三级垃圾集中转运收集点完成规划，覆盖忙怀、漫湾、后箐三个乡镇病死畜禽无害化处理冷冻库在忙怀选址并完成土地审批，新路村赶马组人居环境示范点启动实施。创建“美丽庭院”示范户64户、洁净村庄13个，10户家庭被县妇联评选为“先进家庭”，邦六村被评为市级民族团结进步示范村。绿美事业取得可喜成效，以市场化运作、绿美爱心捐赠、撬动社会资本“三条路子”高效推进绿美建设，广泛开展绿美忙怀建设培训，打造市级绿美村庄3个、县级绿美示范点2个，接受社会捐款55000元。

7.查根源重治理，生态环境持续向好。坚决扛牢政治责任，扎实开展环境污染防治工作，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，整治生态环境突出问题19个。开展饮用水水源地保护行动，对水源头环境保护进行综合治理。推进河道砂石整治，规范砂石采运，砂石场扬尘污染、泼洒等问题得到有效治理。全面推进河(湖)长制和林长制落实，河湖“四乱”整治、非法征占林地打击、垃圾治理、沿河排水口污水排放、露天焚烧管控取得显著成效。全乡33名乡村河长开展日常巡河2172次，向沿河沿江住户发放爱河护河告知书105份，向企业发出河长令3份。巡林覆盖率达到100%，完成66个疑似森林违法图斑的核查整改，核查破坏林地问题线索9起，立案查处失火案件1起，实施退耕还林2896.44亩，新平村获评省级森林村庄。

8.惠民生增福祉，社会事业全面进步。扛牢扛实疫情防控政治责任，发挥基层网格作用，落实落细各项防控措施，千家万户成为新冠防疫战斗堡垒的自觉性不断增强。乡卫生院诊疗服务水平、群众就医体验不断提升，国家“优质服务基层行”创建活动顺利通过评审验收。不断加大教育基础设施投入力度，忙怀中学、丙茂小学和新街小学附属设施得到改造和修缮，麦地小学被县委、县政府评为办学先进集体，办学环境持续向好。发放低保、特困供养人员补助6206800元，基本养老保险和医疗保险实现提质扩面，参保率分别达95%、98.96%，灵活就业人员参保扩面超额完成县级下达任务，三项工作排名位居全县前列。办理创业贷款80户14200000元，发放残疾人“两项”补贴398400元、种粮补贴及耕地地力保护补贴8711858元、退耕还林补助1566480元。全面落实稳就业、保就业系列政策，下岗就业困难人员实现再就业人数24人。完善公共文化体育设施，开展了第七届健身杯篮球运动会，极大地丰富了群众业余文体生活。残疾人事业健康发展，乡残疾人联合会第四次代表大会顺利召开。

9.抓防范保安全，社会治理有力有序。以安全生产十五条硬措施为抓手，持续推进烟花爆竹、燃气经营、道路交通、自建房等领域的隐患排查和专项整治，整改风险隐患147个，实现安全生产“零事故”。信访维稳突出多元机制，坚持矛盾纠纷隐患排查月报告、月分析、月研判等制度，乡村两级调处各类矛盾纠纷94起。风险防范落实落细，累计注册国家反诈中心APP用户15000余人。扎实有效做好党的二十大安保维稳工作，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，全年无重大刑事案件发生。第五轮禁毒防艾人民战争深入开展，法治忙怀、平安忙怀建设积极推进。退役军人服务保障、双拥模范工作扎实推进，高质量超额完成征兵任务，武装部规范化建设全面完成。人民群众的安全感、幸福感、获得感不断增强。

10.重实效求创新，政府效能全面提升。强化法治政府建设。扎实推进普法工作，突出抓好法治宣传教育。被县委、县政府评为“七五”普法先进单位，新路村被评为市级民主法治示范村。自觉接受人大主席团工作监督和法律监督，办结人大代表建议意见16件。强化效能政府建设。乡村干部转思想、改作风、强落实、提效能，围绕疫情防控、项目建设、乡村振兴等系列工作，持续开展“我为群众办实事”实践活动，扎实做好县委第三巡察组巡察反馈问题的整改。强化廉洁政府建设。严格落实中央八项规定精神和廉洁从政要求，切实压减“三公”经费，规范“三资”管理，加强审计监督和问责问效，全力整治群众身边的腐败和作风问题，政府执行力和公信力持续增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设党政机构５个，分别是：云县忙怀彝族布朗族乡党政办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济产业发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡财政所

2.云县忙怀彝族布朗族乡农业农村服务中心

3.云县忙怀彝族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务心

4.云县忙怀彝族布朗族乡林业草原服务中心

5.云县忙怀彝族布朗族乡水务服务中心

6.云县忙怀彝族布朗族乡村镇规划建设服务中心

7.云县忙怀彝族布朗族乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业编制2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2022年度收入合计12456270.92元。其中：财政拨款收入12456270.92元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年12729784.41元相比，收入合计减少273513.49元，下降2.15%。其中：财政拨款收入减少273513.49元，下降2.15%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因1.严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上严控公用经费，乡、村、小组公用经费相应减少；2.财政拨款项目收入比上年减少1285660元。（其中：本年度上级下达邦六村活动场所项目资金以及饮水建设项目资金减少）

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡2022年度支出合计12956270.92元。其中：基本支出11654270.92元，占总支出的89.95%；项目支出1302000元，占总支出的10.05%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年14415344.41元相比，支出合计减少1459073.49元，下降10.12%。其中：基本支出减少173413.49元，下降1.47%；项目支出减少1285660元，下降49.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出全部为0，无增减变动。主要原因是1.财政拨款收入公用经费减少，乡、村、小组公用经费支出相应减少；2.财政拨款项目收入比上年减少1285660元。（其中：2.财政拨款项目收入比上年减少1285660元。（其中：本年度上级下达邦六村活动场所项目资金以及饮水建设项目资金减少）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县忙怀乡正常运转的日常支出11654270.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10793619.36元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860651.56元，占基本支出的7.38％，人均工资福利支出137683.05元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县忙怀乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1302000元，比上年同期减少1285660元，同比下降49.68%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云县财农发〔2020〕20号2020年第八批中央统筹整合涉农资金农村无公害化卫生户厕建设项目专项资金142000元，占项目支出的10.91%，项目资金用于农户户厕新建及改造，完成农户户厕新建及改造兑付补助共计236户，通过项目建设，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，改善农村生活环境，提高生活质量。

2.云县财农发〔2022〕146号新街村幸福千头肉牛育肥场建设项目资金500000元，占项目支出的38.40%；该项目与9个村打捆建设幸福千头肉牛育肥场，打捆扶持项目资金5000000元主要用于建设标准化肉牛育肥舍6000㎡，办公、住宿、生活用房300㎡，通过项目实施，一是村集体每年获得收益35000元；二是新增就业岗位20个，每年增加就业收入80余万元；三是形成示范效应，辐射带动周边1万余户农户参与到肉牛养殖产业发展中，推动全县畜牧产业绿色转型，产业融合发展。

3.云县财农发〔2020〕17号2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目专项资金62000元，占项目支出的4.76%；项目建成20立方米水池一个，PE40管安装4000米，解决忙贵村、慢卡村7个村民小组252户1084人675头大牲畜的安全饮水问题。

4.云县财农发〔2020〕44号2020年专项扶贫资金奖励资金农村人居环境整治项目专项资金296000元，占项目支出的22.73%，项目资金用于农户户厕新建及改造，完成农户户厕新建及改造兑付补助共计328户，通过项目建设，改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，改善了农村生活环境，提高了生活质量。

5.云县财农发〔2022〕13号邦六村村民活动场所建设项目专项资金300000元，占项目支出的23.04%，完成砖混结构活动室一幢，面积80平方米；完成钢筋混凝土台阶31.4平方米；完成亮化工程8米双头聚光灯6盏；壁画49平方米；生态木栅栏21米；毛石镶嵌树池4个；混凝土摊沟底37米；文化展板20平方米，项目促进了区域经济发展，满足群众文化需求，扩大集镇建设成果，使各种产业配套协调发展。

6.云县财资发〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金20000元，占项目支出的0.15%，完成慢卡村两名国有企业退休人员社会化管理补助兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2022年度一般公共预算财政拨款支出12654270.92元，占本年支出合计的97.67%。与上年14113244.41元相比减少1458973.49元，下降10.34%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上严控公用经费，乡、村、小组公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3628566.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%。主要用于：（1）人大事务148697.02元，其中行政运行148697.02元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务2624857.76元，其中行政运行1952035.55元；事业运行672822.21元；（3）财政事务246118.97元，其中行政运行246118.97元；（4）群众团体事务104181.20元，其中行政运行104181.20元；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务504711.32元，其中行政运行504711.32元。

2.科学技术（类）支出163312.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于：科学技术管理事务163312.82元，其中行政运行163312.82元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出526450.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于：文化和旅游526450.62元，其中群众文化526450.62元。

4.社会保障和就业（类）支出860060.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于：（1）行政事业单位养老支出825755.02元，其中：行政单位离退休180832.20元；事业单位离退休40662.50元；机关事业单位基本养老保险缴费支出604260.32元。（2）抚恤34305.00元，其中死亡抚恤34305.00元。

5.卫生健康（类）支出515699.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于：行政事业单位医疗515699.68元，其中行政单位医疗223401.71元；事业单位医疗272581.97元；其他行政事业单位医疗支出19716.00元。

6.节能环保（类）支出142000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于：自然生态保护142000元；其中农村环境保护142000元。

7.农林水（类）支出6056287.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.86%。主要用于：（1）农业农村1560152.09元，其中事业运行1560152.09元。（2）林业和草原511852.37元，其中：事业机构502852.37元；其中：林业和草原支出9000元）。（3）水利307663.05元，其中：其他水利支出307663.05元）。（4）巩固脱贫衔接乡村振兴858000元，其中：农村基础设施建设358000元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出500000元）。（5）农村综合改革2812020元，其中：对村级公益事业建设的补助297000元；对村民委员会和村党支部的补助1527270元；对村集体经济组织的补助987750元。（6）其他农林水支出6600元。

8.住房保障（类）支出761894元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房改革支出761894元，其中：住房公积金761894元。

除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130500.00元，支出决算为107164.19元，完成年初预算的82.12%。：其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算36000元，占总支出决算的33.59%；公务接待费支出决算71164.19元，占总支出决算的66.41%，具体是国内接待费支出决算71164.19元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130500.00元，支出决算为107164.19元，完成年初预算的82.12%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为71164.19元，完成年初预算的75.31%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年162000元减少54835.81元，下降33.85%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少21000元，下降36.84%；公务接待费支出决算减少33835.81元，下降32.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆，本单位本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县、乡、村、组的会议及培训，乡村振兴和产业发展调研，项目建设检查验收，支农惠农贯彻落实，开展扫黑除恶治乱专项斗争及矛盾调处，新冠肺炎疫情防控等所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿美忙怀建设、产业发展、乡村振兴部署会议，安全生产和防灾减灾工作会议，党风廉政建设和反腐败工作会议，综治维稳和矛盾纠纷排查调处部署会议，基层党务工作业务培训会议，支农惠农政策贯彻会议，新冠肺炎疫情防控工作会议等产生的接待村组干部发生的接待支出。本单位本年度未发生国（境）外公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀乡2022年机关运行经费支出329406.99元，比上年734980.07元减少405573.08元，下降55.18%,主要原因分析我单位严格执行中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于相关使用情况。主要用于:办公费47082.53元、公务接待费16000.00元、培训费15990.30元、工会经费44234.16元、其他交通费用206100元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县忙怀乡资产总额10917605.39元，其中，流动资产9254397.50元，固定资产1559359.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103848.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12752133.99元相比，本年资产总额减少1834528.60元，其中固定资产减少102390.32元。资产较上年减少的主要原因是银行存款减少，固定资产折旧，无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致，全年部门政府采购支出总额33680元，其中：政府采购货物支出33680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28280元，占政府采购支出总额的83.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

忙怀乡人民政府严格按照相应的业务管理制度，严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算真实准确、财务资料完整。结合预期绩效目标设定的情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况，全程执行预算绩效管理，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效评价，2022年度绩效量化评价考核自评分为98分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表（详见附件14）

通过基础数据填报、现场核查等对2022年实施项目进行了独立客观的评价，对忙怀乡人民政府2020年第八批中央统筹整合涉农资金农村无公害化卫生户厕建设项目，最终评分结果为95分；对2020年第四批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目最终评分结果为94分；对国有企业退休人员社会化管理服务项目最终评分结果为100分；对新街村幸福千头肉牛育肥场建设项目最终评分结果为95分；对邦六村村边组村民文化活动场所建设补助项目最终评分结果为93分；对2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目最终评分结果为93分。共六个项目绩效评级均为“优”。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于幸福千头肉牛育肥场建设。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出2000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.015%，主要用于慢卡村两名国有企业退休人员社会化管理补助兑付。

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200855401111