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临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3.深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6.开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

9.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针，坚持以人民满意的教育为目标。

2.重视党建，向党建要质量，以党建促质量：一是在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

3.做好2022年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标。各年级教学质量综合考评在全县12乡镇及爱华完小评比中预定目标：大朝山西镇一、二年级争第8名，三年级争第9名，四、五年级争第8名，六年级争第8名。六年级力争完成县下达的任务。

4.做好2022年年初预算、调整预算以及2022年决算工作。

5.负责做好学校的招生及入学工作。

6.做好各学校的固定资产清查盘点工作，使其做到账物相符，避免学校的固定资产流失。

7.指导做好学校的食堂账务处理工作，完善学校的后勤管理制度及食堂管理制度。

8.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2022年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.做好2022年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

10.2022年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

11.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2022年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

12.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

13.以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

14.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室部门2022年度收入合计23777562.72元。其中：财政拨款收入23777562.72元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年的23271274.72元相比，收入合计增加506288.00元，增长2.13%。其中：财政拨款收入增加506288.00元，增长2.13%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动，收入增加的主要原因为：一是工资福利收入增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助收入增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室部门2022年度支出合计23777562.72元。其中：基本支出23777562.72元，占总支出的100%；无项目支出、无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的23271274.72元相比，支出合计增加506288.00元，增长2.13%。其中：基本支出增加506288.00元，增长2.13%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23777562.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23729910.72元，占基本支出的99.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47652.00元，占基本支出的0.20％。人均工资福利支出161896.22元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位临沧市云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23777562.72元，占本年支出合计的100%。与上年的23271274.72元相比增加506288.00元，增长2.13%，增加的主要原因为：一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18024475.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出2718316.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3. 卫生健康（类）支出1471589.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出1563182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因为2022年我单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因为2022年我单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，所以无公务用车购置费预算及维护费支出；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一样，资金来源都是用上级补助资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初没有进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室部门资产总额42607340.78元，其中，流动资产2611409.68元，固定资产39881229.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114701.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额37562731.35元相比，本年资产总额增加5044609.43元，主要原因是本年新购了部分专用设备、通用设备、家具及学校房屋新增。具体增减情况为：其中固定资产增加5729437.50元，流动资产减少190023.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值494805.00元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额791,973.43元，其中：政府采购货物支出791,973.43元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额713,673.43元，占政府采购支出总额的90.11%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

监督索引号53092200736002001111