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临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育。

3.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

4.组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2022年忙怀乡小学六年级年末检测综合成绩全市77个乡镇排名第22名，其他年级综合成绩居全县中上等；忙怀中学三个年级综合成绩居全县中上，其中九年级540分以上考生共计8人，500分以上考生共计42人，比2021年增加17人，在全县乡镇中学中排名靠前。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫

情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省、市、县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党教融合，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

9.高度重视新传染病疫情防控工作,严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人；采用多种形式加强防疫宣传教育，严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度；明确疫情应急处置流程，提升学校传染病疫情防控联动联防能力，做好防疫物资的储备和供应，做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作，坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室共设4个内设机构，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42

人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表；无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表；“三公”经费我单位使用公用经费指标支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表；无一般公共预算财政拨款项目支出决算表，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度收入合计29017851.08元。其中：财政拨款收入29017851.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，2021年度财政拨款收入28474851.81元，收入合计增加542999.27元，增长1.91%。其中：财政拨款收入增加542999.27元，增长1.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加主要原因：一是工资福利（基本工资调资、职称聘用、薪级晋升）收入增加270035.00元。二是退休人员增加，收入增加65676.57元。三是社会保障和就业收入增加191664.70元。四是住房保障收入增加15623.00元。

二、 支出决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度支出合计29017851.08元。其中：基本支出29017851.08元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，2021年度财政拨款支出28474851.81元，支出合计增加542999.27元，增长1.91%。其中：基本支出增加542999.27元，增长1.91%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因：一是工资福利（基本工资调资、职称聘用、薪级晋升）支出增加270035.00元。二是退休人员增加，支出增加65676.57元。三是社会保障和就业支出增加191664.70元。四是住房保障支出增加15623.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室正常运转的日常支出29017851.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28970919.08元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46932元，占基本支出的0.16％。人均工资福利支出163988.24元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度项目支出由云县教育体育局一级单位汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出29017851.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比，2021年度财政拨款支出28474851.81元，增加542999.27元，增长1.91%，支出增加主要原因：一是工资福利（基本工资调资、职称聘用、薪级晋升）支出增加270035.00元。二是退休人员增加，支出增加65676.57元。三是社会保障和就业支出增加191664.70元。四是住房保障支出增加15623.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出22232335.72元，其中普通教育支出22232335.72元（小学教育支出15899881.82、初中教育支出6332453.9），占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保证缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费、培训费）。

2.社会保障和就业支出2979610.25元，其中：行政事业单位养老支出2876168.25元（事业单位离退休支出989476.57元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1886691.68元），抚恤支出103442.00元（死亡抚恤支出103442.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休教师原渠道工资、遗属生活补助、护理费、工伤保险、失业保险等支出。

3.卫生健康支出1844982.11元，其中：行政事业单位医疗支出1844982.11元（事业单位医疗支出1779262.11元，其他行政事业单位医疗支出65720.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出。

4.住房保障支出1960923.00元，其中：住房改革支出1960923.00元（住房公积金支出1960923.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于职工公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室2022年机

关运行经费支出0元，因我单位属于公益一类事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室资产总额38943087.95元，其中，流动资产1194515.68元，固定资产37598963.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149608.68元，其他资产0元。与上年资产总额40512999.60元相比，本年资产总额减少1569911.65元，其中固定资产减少1408201.74元，全部为固定资产折旧减少；流动资产减少157869.91元，无形资产减少3840.00元，全部为无形资产摊销减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1845472.63元，其中：政府采购货物支出1845472.63元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1710472.63元，占政府采购支出总额的92.68%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室单位乡村教师生活补助资金项目绩效自评金额920600.00元（全部都是本年财政拨款收入），覆盖率为100%。财政拨付项目经费920600.00元，支出920600.00元，支出率100.00%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

1.2022年财政足额预算了乡村教师生活补助资金，落实好上级各部门政策。

2.乡村教师生活补助资金全部足额落实发放给在职教师，保障乡村教师生活补助资金，同时调动乡村教师的工作积极性，确保乡村教育教学工作顺利推进。

3.通过开展绩效评价工作，对项目进行考评，充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

4.通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价工作开展情况：根据2022年乡村教师生活补助资金年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为乡村教师生活补助资金项目计划制定提供依据。

1.乡村教师生活补助资金项目资金预算。2022年财政预算乡村教师生活补助资金项目经费总额920600.00元。

2.乡村教师生活补助项目资金到位。2022年财政预算乡村教师生活补助项目经费专项资金920600.00元。截至2022年12月末，财政将上述专项资金全部安排至本单位，已经全部发放到在职教师个人。

3.乡村教师生活补助项目资金使用。项目经费严格按照财务制度和项目支出范围支出。严格按照上级规章制度及单位制定的相关制度，保证项目合规合理实施。资金实行财政预算安排，项目实施按规定进行按月发放。

4.乡村教师生活补助项目资金管理。上级主管部门制定了乡村教师生活补助经费管理办法，本单位制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，按照规定进行发放，严格执行会计核算制定，严格执行项目资金使用监督与管理，乡村教师生活补助项目资金到位规范管理。2022年乡村教师生活补助项目资金全部按资金支出范围和要求全部足额发放给在职教师。

（三）综合评价情况及评价结论：乡村教师生活补助项目资金按时按月足额发放，全面提高了乡村教师的津补贴标准，乡村教师生活补助项目资金得到较好落实，全面提升了农村学校教育教学质量，当地群众对教育满意度不断提高。严格按相关规定执行年初预算，及时拨付财政安排乡村教师生活补助项目资金，落实真实、有效的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736001001111