监督索引号53092200736101000

临沧市云县第一完全中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实基层组织建设，发挥党组织政治核心作用。

2.严格落实党建工作责任制。

3.加强党对群团工作的领导，努力构建文明和谐校园。

4.坚持校务公开，加强学校民主建设。

5.加强班子建设，全面提高工作效率。

6.加强教师队伍建设，教师思想素质、教学水平极大提高。

7.加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

8.加强教学管理，全面提高教学质量。

9.以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。

10.加强科技、体育、艺术教育，全面提高学生整体素质。

11. 强化安全教育，努力打造和谐校园。

12.加强后勤工作，提高保障水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党委办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委办公室、工会办公室、督导室、安全保卫科、信息中心、资助中心，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县第一完全中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.临沧市云县第一完全中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2022年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员245人（含参公管理事业人员0人）。

未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县第一完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2022年度收入合计41916368.39元。其中：财政拨款收入41916368.39元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

与上年40044957.68元对比增加1871410.71元，增加4.67%，其中：财政拨款收入增加1871410.71元，增加4.67%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。增加的主要原因是2022年人员工资提高标准增加，2022年正常加薪和岗位工资变动增加，学生补助项目经费增加，因此财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2022年度支出合计50938217.39 元。其中：基本支出41916368.39元，占总支出的82.29%；项目支出9021849.00元，占总支出的17.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0，占总支出的0%，与上年相比，支出合计增加7241201.71元，增长16.57%。其中：基本支出增加2287910.71元，增长5.77%；项目支出增加4953291.00元，增长121.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。增加的主要原因：2022年人员工资提高标准增加，2022年正常加薪和岗位工资变动增加，学生补助项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县第一完全中学正常运转的日常支出41916368.39 元。与上年支出相比增加2287910.71元 ，增加5.77%，增加的主要原因是2022年人员工资提高标准增加，2022年正常加薪和岗位工资变动增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39998235.21元，占基本支出的95.42%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1918133.18元，占基本支出的4.58 %。平均工资福利支出155672.46元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县第一完全中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9021849.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：用于高中教育学生补助经费支出5917810.00元（主要用于普通高中助学金3456250.00元、普通高中建档立卡学生生活补助费及免学费2461560.00元，以上学生补助经费已全部发放到学生卡里），高中生均公用经费支出2800800.00元（主要用于学校办公经费支出，改善了学校办学条件，维持学校教育教学正常运转，确保了教师培训所需资金得到有效保障。）初中义务教育家庭经济困难学生生活补助支出303239.00元（主要用于支付初中家庭经济困难学生生活补助，已全部发放到补助学生卡里）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出50938217.39元，占本年支出合计的100%。与上年度支出相比增加7241201.71元，增加16.57 %。主要原因分析：

基本支出增加2287910.71元，增加5.77%，增加的原因：2022年人员工资提高标准增加，2022年正常加薪和岗位工资变动增加。

项目支出增加 4953291.00元，增加121.75 %。项目支出增加的原因：2022年项目支出增加2019年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费303239.00元，普通高中生均公用经费增加2100800.00元，普通高中学生补助项目资金增加2549252.00元，增加合计4953291.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出40667285.03元，占一般公共预算财政拨款总支出79.84%，用于初中教育和高中教育的职工工资福利支出及学校办公费用支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出4799612.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费、遗属补助及死亡抚恤支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出2665558.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，主要用于行政事业单位医疗支出，具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出2805762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51% ，主要用于住房公积金支出，具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36696.00元，支出决算为33005.00元，完成年初预算的89.94%，其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费年初预算36696.00元，支出决算为33005.00元，占总支出决算的100%。具体是国内接待费支出决算33005.00元，（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算为36696.00元，支出决算为 33005.00 元，完成预算的89.94%。其中2022年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；未编制公务用车购置预算、无公车编制，故无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为33005.00元，完成预算的89.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3691.00元，主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算33005.00元，比上年支出决算数减少2395.00元，下降6.77%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相同；公务接待费支出决算33005.00元与上年支出决算相比减少2395.00元，下降6.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县第一完全中学开展教育教学活动发生的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年未发生国（境）外接待费用，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县第一完全中学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县第一完全中学资产总额126136280.19 元，其中：流动资产5489900.00元，固定资产120646379.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的129992080.03元相比，本年资产总额减少3855799.84元，固定资产减少3855799.84元（减少计提固定资产折旧5752902.84元，增加固定资产1897103.00元），减少的主要原因是资产计提折旧减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县第一完全中学政府采购支出总额137633.00元，其中：政府采购货物支出137633.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额137633.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市云县第一完全中学绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县第一完全中学按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我校整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县第一完全中学按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定基本合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成部门整体支出绩效目标，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

1.项目绩效目标情况：

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（六）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736101111