监督索引号53092200856301000

临沧市云县幸福镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县幸福镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县幸福镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2．推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3．促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4．强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5．加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6．加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7．积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．聚焦主业主责，党的建设持续加强

（1）班子建设持续优化。一是加强学风建设。2022年以来，共组织党委理论学习中心组集中学习8次，召开党员大会263场次，讲党课215场次，开展主题党日505次，举办“万名党员进党校”3期410人。二是加强作风建设。2022年以来，各领导班子成员到所联系党支部深入调研132次，帮助解决困难216件。

（2）基层组织建设不断强化。一是强化党委核心作用。以基层党支部为抓手，切实增强基层阵地战斗力，围绕中心工作，扎实抓好“党建带群建”“党建带团建”“党建带妇建”工作。二是巩固提升村级组织活动阵地规范化建设。2022年以来，累计投入资金250000元完成全镇21个村组活动阵地规范化建设巩固提升，注重挖掘幸福镇特有的优秀传统少数民族文化，并通过实施文化墙及文化小广场建设工程，进一步提升群众的精神文化生活水平。三是迅速落实“两网融合”工作部署。建成一级网格1个、二级网格18个、三级网格49个、四级网格122个、五级网格684个，党组织体系网进一步织密，实现“一网统管、一网统揽”。四是严格党员日常管理。2022年完成发展党员15名，其中35岁及以下占比66.67%，进一步优化了党员队伍结构。同时，年内举办了1期入党积极分子暨发展对象培训班。五是持续推进人才工作建设。实施乡村人才“归雁”工程，为乡村振兴提供人才支撑。截至目前，幸福镇累计回引人才276人，今年回引人才53人；累计培养村级后备力量107人，今年培养村级后备力量54人；累计培养致富带头人90人，今年培养致富带头人32人。

2．力谋发展，综合实力稳步提升

（1）社会经济蓬勃发展。2022年预计农村经济总收入1163000000元，增长12.5%，预计农民人均纯收入17062元，增长12.5%。全镇农业产业发展呈现良好态势。完成秋收粮食作物播种面积87000亩，产量33000吨（薯类为鲜薯产量）；完成夏收粮食作物播种面积26000亩，产量5600吨（薯类为鲜薯产量）；核桃面积132000亩，挂果面积126000亩，产量5000吨；甘蔗目前保有面积34000亩，2021年至2022年榨季入柞125000吨；茶叶面积10200亩，其中采摘面积8550亩，高优茶园2100亩；坚果104800亩，挂果面积70000亩；发展种植番荔枝5000余亩，挂果投产3300余亩；有枇杷、芒果、杨梅、火龙果、百香果、姬松茸、藤椒等特色产业5000亩。高效完成科技增粮（水稻旱种、大豆玉米套种）任务。牛存栏32000头，预计出栏8800头；生猪存栏123000头，预计出栏130000头；山绵羊存栏61000只，预计出栏54000只；家禽存栏414000羽，预计出栏1220000羽。招商引资到位资金50000000元，完成固定资产投资70370000元。

（2）乡村振兴蓝图初形。一是全力做好防返贫监测与帮扶管理工作。重点关注脱贫不稳定人口与边缘易致贫人口，全面落实各项保障政策，通过产业帮扶、开发公益就业岗位等措施，确保脱贫人口、监测对象持续受益。2022年，预计幸福镇脱贫人口及监测对象人均纯收入为15547.63元，增幅17.07％。二是发展壮大村级集体经济。围绕2022年村级集体经济经营性收入目标优化“一村一策”，分别从项目分红类、资源开发类、服务创收类等3大类进行有效整合壮大。截至目前，幸福镇村级集体经济总收入2620900元。其中，集体经济经营性收入1327000元。三是全面推进乡村示范点创建。确定以“万福村”的福文化与农耕文化为主题，“二道引八区”为规划布局，打造“两洋孕五谷，福泉育康乐”的丙凤自然村乡村振兴示范点。同时依托沪滇帮扶项目，投入资金6340000元，通过配强相关农业基础设施，增加了土地附加值，建成了丙凤自然村特色农业休闲示范基地。四是重点项目稳步推进。2022年以来共实施政府投资项目14个，总投资34356300元，进而带动社会类投资项目2个，总投资8050000元；共储备项目25个，计划总投资229000000元，同时年内将云县幸福镇乡村振兴示范建设项目和幸福镇田园综合体建设项目申报为2023年地方政府专项债券项目，计划投资3446000000，目前已录入相关项目库；做实2023年上海对口帮扶云南项目（云县番荔枝种植基地示范种植项目）前期调研，该项目总投资9000000，涉及幸福镇4000000元，目前该项目已报市级单位审核。同时继续开展省级善治乡村试点建设项目申报前期工作，项目计划总投资30000000元，项目带动镇域经济实力增长作用不断凸显。

（3）人居环境提质改善。一是持续开展农村人居环境整治提升行动。2022年内累计组织开展羊振线道路卫生集中排查整治3次，调整充实人居环境公益性岗位6人，清理垃圾200余吨、沟渠7公里，整治粪污坑塘110个。累计投入资金1000000元，其中，农村垃圾和粪污专项清理投入200000元，村容村貌和污水处理投入资金800000元。二是绿美工作成效显现。组织开展“村庄清洁日”活动21场次，开展巡河（湖）、巡林114场次；修复污水处理厂（站）3个，清理生活垃圾180吨，清理沟渠80公里，清理小广告354条，对1个苗圃基地进行提升；在道路两侧共种植百日菊、格桑花、月季、樱花、三角梅、桃树、凤凰树等10余种花木，覆盖村组路近30公里。组织开展了一轮以“康养幸福·绿美爱心”为主题的捐赠活动，在全镇共开展“绿美爱心捐赠”29场次，共收到绿美爱心捐款37760元，捐赠花木3399株，捐赠花盆879个，捐赠花籽、草籽110斤，在全镇掀起了人人参与的“绿色浪潮”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构５个，分别是：云县幸福镇党政办公室、云县幸福镇基层党建综合办公室、云县幸福镇经济发展办公室、云县幸福镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县幸福镇乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县幸福镇财政所

2．云县幸福镇农业农村服务中心

3．云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县幸福镇林业草原服务中心

5．云县幸福镇水务服务中心

6．云县幸福镇村镇规划建设服务中心

7．云县幸福镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县幸福镇2022年度部门决算编报的单位共１个，为幸福镇。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1．云县幸福镇人民政府；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1．云县幸福镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇2022年度收入合计25857420.56元。其中：财政拨款收入25857420.56元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，与上年18206550.72元相比，收入合计增加7650869.84元，增长42.02%。其中：财政拨款收入增加7650869.84元，增长42.02%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度收入变动较大的主要原因是：2022年度由于幸福镇发展需要，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、丙凤乡村振兴示范点建设项目、省级农业发展专项资金等项目增加，与上一年度相比本年度项目较多，项目资金较大，则本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇2022年度支出合计28557420.56元。其中：基本支出17204420.56元，占总支出的60.25%；项目支出11353000元，占总支出的39.75%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年21046550.72元相比，支出合计增加7510869.84元，增长35.69%。其中：基本支出减少399034.36元，下降2.27%；项目支出增加7909904.2元，增长229.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

2022年度支出变动较大的主要原因是：

1．项目支出增加原因。2022年由于幸福镇发展需要，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、丙凤乡村振兴示范点建设项目、省级农业发展专项资金等项目增加，与上一年度相比本年度项目较多，项目资金较大，则本年度收入增加。

2．基本支出减少原因。（1）人员经费。人员调动及退休，工资有所调整，相对的基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费支出相应减少。（2）公用经费。一是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降；二是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，三公经费只减不增。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县幸福镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17204420.56元。与2021年支出17603454.92元相比减少了399034.36元,下降2.27%。主要原因：由于工作涉及需要人员调动、在职人员正常工资晋升及职工退休，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15906302.22元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1298118.34元，占基本支出的7.55％。2022年度我单位人员经费支出人均144703.46元/人/年，公用经费支出人均16642.54元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县幸福镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11353000元，与2021年支出3443095.80元对比增加了7909904.20元，增长了229.73%,。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．云县财农发〔2022〕28号2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（“十百千”示范点项目建设）支出1150000.00元，占项目支出的10.13%。用于幸福镇丙凤村乡村振兴旅游基础设施配套项目建设，实施村落周边挡墙支砌、回填砂石、新建钢结构房屋等村容村貌提升工程，灌溉沟渠改扩建，幸福大沟跨清水河渡槽除险加固，LED投光路灯安装工程。

2．云县财农发〔2022〕23号幸福镇幸福村丙凤乡村振兴示范点建设项目专项资金支出500000.00元，占项目支出的4.4%。用于打造以丙凤村祈福步道，对丙凤自然村村内户道路沿线村容村貌整治提升，对村内主干道路进行C30混凝土浇筑修复，并安装隔离护栏，修建红砖生产道路，修建稻田生产管理及农具摆放用房。

3．云县财农发〔2022〕14号2021年省级农业发展专项资金支出150000.00元，占项目支出的1.32%。用于支付幸福村美丽休闲乡村重点项目建设，实施以铺设红砖路、道路硬化、安装防护栏等方式对部分生产路进行提质改造。

4．云县财农发〔2022〕112号2020年第五批中央财政专项扶贫补助资金支出400000.00元，占项目支出的3.52%。用于幸福镇大热水片区旅游扶贫二标段项目建设，人居环境整治、基地入口建设、农业基础设施提升、沼泽地治理、农业灌溉沟渠建设、旅游相关设施建设等工程。

5．云县财农发〔2022〕22号2020年第五批中央财政专项扶贫补助资金支出2300000.00元，占项目支出的20.26%。用于大热水片区旅游扶贫一、二标段项目建设，大热水温泉旅游区基础设施提升工程、连接通道建设等工程。

6．云县财农发〔2022〕12号2021年第二批省级财政专项扶贫专项资金支出300000.00元，占项目支出的2.64%。用于邦信村林下千亩中药材基地建设，含灌溉用水饮水工程和生产道路建设工程，其中灌溉用水饮水工程主要建设蓄水池、引水浅池（沉淀池）、引水管；生产道路建设工程主要建设土石生产路。

7．云县财农发〔2022〕73号2022年上海市对口帮扶云南省项目补助资金支出6050000.00元，占项目支出的53.29%。用于海东村千头肉牛育肥场建设，含新建肉牛圈舍、兽医室、 消毒室、生产辅助设施；新建粪污处理区、投入新建饲料存储加工区；新建办公、生活住宿用房；场内排水、供电、绿化大门围墙等。

8．云县财农发〔2022〕146号2022年村级集体经济强村工程市级扶持项目资金支出500000.00元，占项目支出的4.4%。用于邦别村千头肉牛育肥场建设。

9．云县财资发〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出3000元，占项目支出的0.03%；用于根据我单位实际接收中央企业及原中央企业退休人员数量及工作进展情况，做好国有企业退休人员社会化服务的发展和管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2022年度一般公共预算财政拨款支出28554420.56元，占本年支出合计的99.99%。与上年21043450.72元相比增加7510969.84元，增长35.69%，主要原因分析：2022年度由于幸福镇发展需要，中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、上海市对口帮扶云南省项目、丙凤乡村振兴示范点建设项目、省级农业发展专项资金等项目增加，与上一年度相比本年度项目较多，项目资金较大，则本年度收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4322721.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于:

一是工资福利支出3837597.37元。包括镇党委、财政所、政府、人大各部门的人员工资及养老保险、医疗保险、职业年金等其他社会保障缴费支出。

二是商品和服务支出485123.80元。包括办公经费、职工外出学习差旅费、培训费等机构正常运转的日常支出 。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出568929.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及正常运转的日常公用经费支出；

3．社会保障和就业（类）支出1345947.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

4．卫生健康（类）支出716642.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出；

5．农林水（类）支出20525690.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于：

一是基本支出9175690.37元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出，村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用，小组干部工资，18个村委会及194个村小组工作经费；

二是项目支出11350000.00元。包括2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金“十百千”示范点项目建设1150000.00元、幸福镇幸福村丙凤乡村振兴示范点建设500000.00元、2021年省级农业发展专项资金150000.00元、2020年第五批中央财政专项扶贫补助资金合计2700000.00元、幸福镇邦信村林下千亩中药材基地建设300000.00元、2022年上海市对口帮扶云南省项目补助资金6050000.00元、2022年村级集体经济强村工程市级扶持项目资金500000.00元；

6．住房保障（类）支出1074490元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；

临沧市云县幸福镇2022年度除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为157986元，完成年初预算的292.57%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算50302元，占总支出决算的31.84%；公务接待费支出决算107684元，占总支出决算的68.16%，具体是国内接待费支出决算107684元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为157986元，完成年初预算的292.57%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为50302元，完成年初预算的93.15%；公务接待费支出决算为107684元，完成年初预算的199.42%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位2022年做年初预算时，计划预算公务接待费131726元，但在进行办公经费部门经济分类细化时，将公务接待费131726元纳入办公费细化，故支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年172402.00元减少14416元，下降8.36%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年57000.00元相比减少6698元，下降11.75%；公务接待费支出决算与上年115402.00元相比减少7718元，下降6.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

一是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2．购置车辆0辆，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待1495批次（其中：外事接待0批次），接待人次3590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到幸福镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇2022年机关运行经费支出485123.8元，比上年556210.63元减少71086.83元，下降12.78%,主要原因是政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于幸福镇政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县幸福镇资产总额13706945.78元，其中，流动资产11830061.88元，固定资产1785851.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91032.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13892774.95元相比，本年资产总额减少185829.17元，其中固定资产减少183806.45元，无形资产减少2022.72元。资产变动的原因是：我单位本年度资产正常计提折旧和摊销，累计折旧和摊销比上年有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1．项目绩效目标情况：根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（1）以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（2）将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（3）严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2．绩效评价工作开展情况

（1）绩效自评的目的是整体支出绩效自评，主要是通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后申报预算打好基础。

（2）根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中央财政专项扶贫资金项目、中央统筹整合涉农资金项目、上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3．综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表13

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2022年，本单位完成年度既定目标。一是加大财政收入及支出管理，编制乡镇财政预决算。对财政预算资金进行分类管理，严控“三公”经费支出，项目资金专项管理；二是以乡村旅游开发为重点，全面开启乡村振兴。坚持以乡村旅游开发作为乡村振兴战略实施的重点，加快完善乡村旅游配套设施，形成旅游带动发展、旅游促进增收的良好格局；三是以绿色生态发展为前提，实施重点环保项目。持续做好生态环境保护，以注重生态的经济发展模式建设绿色宜居新漫湾；四是以增加百姓福祉为目标，推动民生工程实施。将民生建设作为“十四五”时期的重点工作，坚持以人民群众为中心，为群众提供更优质、更现代的公共服务。

年度重点工作任务围绕上级政策展开，结合本镇实际情况，效果明显。部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与单位职能职责、中长期规划及当年重点工作任务相关，整体绩效目标清晰、细化、可衡量单位整体支出立项依据充分。预算编制完整，预算编制履职目标相匹配，编制依据充分；经济效益、社会效益达到目标年度指标，生态效益或可持续影响均达到目标年度指标，履职过程中未发生廉政问题，服务对象满意度≥95%。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表14

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入3000.00元，与上年收入3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。减少的主要原因：云县财资发〔2022〕1号文件，云县财政局（国资委）下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000.00元，与上年相比，本年度补助资金减少。

临沧市云县幸福镇2022年度国有资本经营预算财政拨款支出3000.00元，与上年支出3100.00元对比减少了100.00元，下降3.23%。减少的主要原因：与上年相比，本年度国有企业人员社会化管理补助资金收入减少，则支出也减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200856301111