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临沧市云县草皮街幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

(一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育。

2．认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织教师进行《3-6岁儿童学习与发展指南》健康领域的学习。学习后开展了闭卷考试，为了提升教师专业化水平，不断地更新观念，理清思路，提高新时期幼儿园的教育质量。

2.精细管理。严格执行《一日常规活动要求》，细化一日常规活动的过程管理，量化评价教师日常工作，促进保教质量提升。

3.重视安保。增配监控设备；每周进行一次安全隐患排查；每周召开安全主题会议，强化安全责任意识，建设平安校园；做好传染病预防，定期对幼儿活动室和寝室进行消毒。

4.家园共育。每月开展一次家园共育主题活动，增强亲子、师幼情感。

5.文化建设。重视主题的环境布置，营造良好育人氛围；切实做好幼儿园重大活动的宣传报道工作，提高幼儿园社会知名度；注重精神文化建设，引领教师规范自己的行为，实现由“他律”到“自律”，提升草皮街幼儿园幼儿教师形象。

6.公物保管。进一步完善公务保管制度，完善幼儿园资产台账，对于幼儿园资产做到心中有数。做好年度新购物品的申报工作。 

7.优质服务。定期召开家委会、伙委会，及时了解家长需求，办家长满意的幼儿园。 

8.交流共进、相互提高。积极进行学前教育共同体工作。本学期派教师到，小草、贝美、七彩、茶房、大寨、大朝山、涌宝、栗树、后箐幼儿园进行实地帮扶，通过各种活动的开展，使共同体幼儿园的各项工作取得了更大的进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长办公室、党政综合办公室、财务室、保健室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县草皮街幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:

1.云县草皮街幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县草皮街幼儿园2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县草皮街幼儿园2022年度项目支出由上级主管部门云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故此表为空表。

2.临沧市云县草皮街幼儿园2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据，公开空表。

3.临沧市云县草皮街幼儿园2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

4.临沧市云县草皮街幼儿园2022年度“三公经费”使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5.临沧市云县草皮街幼儿园2022年度项目支出由上级主管部门云县教育体育局负责实施，项目支出绩效自评由教育体育局汇总公开，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2022年度收入合计7516687.64元。其中：财政拨款收入7516687.64元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年6976043.83元相比，收入合计增加540643.81元，增长7.75%。其中：财政拨款收入增加540643.81元，增长7.75%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2022年度支出合计7516687.64元。其中：基本支出7516687.64元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年6976043.83元相比，支出合计增加540643.81元，增长7.75%。其中：基本支出增加540643.81元，增长7.75%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园正常运转的日常支出7516687.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7506337.64元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10350元，占基本支出的0.14％。人均工资福利支出160541.38元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市云县草皮街幼儿园无用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，无用于专项业务工作的经费支出，无基本建设类项目支出。与上年相比无变化。主要原因是项目由主管单位教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出7516687.64元，占本年支出合计的100%。与上年6976043.83元相比增加540643.81元，增长7.75%，主要原因是：一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5614682.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.7%。主要用于学前教育人员经费及公用经费支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出856915.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。用于事业单位离退休原渠道退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，生活补助费（遗属补助）。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出508858元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工医疗保险、其它行政事业单位医疗保险（大病保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出536232元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于支付职工住房公积金。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县草皮街幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县草皮街幼儿园单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县草皮街幼儿园资产总额941008.6元，其中，流动资产292380.56元，固定资产648628.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2021年度）的1174011.81元相比，本年资产总额减少233003.21元，减少原因：一是减少固定资产折旧118724.38元，二是支付幼儿伙食费办公费等减少流动资产226198.83元，三是购置固定资产增加111920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县草皮街幼儿园政府采购支出总额16500元，其中：政府采购货物支出16500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县草皮街幼儿园按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我园部门整体支出情况良好，严格按相关制度要求进行，资金管理规范，有效保证幼儿园正常运转。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县草皮街幼儿园按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标合理，严格执行预算绩效管理，按时完成绩效目标得到实现。财政资金收支合理。根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标等结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，完成部门整体支出绩效目标。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县草皮街幼儿园2022年度项目支出由上级主管部门云县教育体育局负责实施，项目支出绩效自评由教育体育局汇总公开，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.云县草皮街幼儿园2022年度项目由教育主管部门云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县草皮街幼儿园无数据。

2.“三公经费”云县草皮街幼儿园使用上级指标支出，指标在云县教育体育局汇总公开，故云县草皮街幼儿园无数据。

3.临沧市云县草皮街幼儿园2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000601111