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云县融媒体中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县融媒体中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县融媒体中心为县委直属事业单位，列公益一类，正科级，归口县委宣传部管理。保留云县人民广播电台、云县电视台名称及呼号。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县融媒体中心将以推进“岗位大练兵、工作大比武、作风大转变、效能大提升”为契机，继续深化媒体融合，强化媒体责任，优化融媒服务，以更加优质、丰富的融媒体产品，筑牢意识形态主阵地，更好地引导群众、服务群众，更加加有力地担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为云县高质量发展推动贡献融媒力量。

1、在重点宣传上发力。持之以恒走基层、转作风、改文风，对准产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等新变化、新成效，深入挖掘云县在社会、经济、文化、生态文明等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹，统筹网上网下、内宣外宣，精心组织宣传报道，推出一批有民生深度、实践力度、情感温度的新闻作品和融媒产品，讲好云县故事、唱响云县好声音。

2、在队伍建设上着力。进一步提高政治意识，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在围绕中心和服务大局中找准坐标定位，坚持政治家办报、办网思想不动摇。始终坚持把队伍建设放在重要位置，注重新闻实践锻炼，突出干事忠诚导向，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”，堪当新时代宣传重任的新闻铁军。一方面坚持党建引领，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，着力构建党建工作与队伍建设同向发力、同频共振的良好局面；另一方面坚持实战练兵，强化“业务+队伍”意识，提升队伍的“团队+新闻”能力，实现队伍和业务“双提升”目标。

3、在服务群众上用力。进一步树牢以人民为中心的发展思想，以实际行动践行以人民为中心的发展思想，做到思想上紧系人民、选题上贴近人民、采访上深入人民，感情上融入人民。围绕建设“主流舆论阵地+综合服务平台”的定位要求，深入乡镇、社区、村组，倾听民声，搭建为民服务“连心桥”，解决百姓关心、关注的“疑难杂症”。将笔端镜头对准朴实感人的普通百姓，对准充满生气的群众实践，不断挖掘丰富素材、发现新颖选题。用群众耳熟能详的语言来宣传群众，善于用群众普遍认可的道理来引导群众，采写更多有温情、润人心的好报道。

二、预算单位基本情况

云县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4889345.71元，其中：一般公共预算4889345.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的5036444.55元对比减少147098.84元，减少2.92%。主要原因是：项目预算减少而使得预算的减少。其中：人员工资增加2773.00元；商品和服务支出增加1028.16元，项目减少150900.00元。主要是1.办公费、职工教育经费增加43781.35元。2.社会保障和就业支出减少45153.98元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，支出减少。3.卫生健康支出增加2751.28元，主要是事业单位医疗、大病保险基数增加。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。5.项目支出减少150900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入4889345.71元，其中：一般公共预算4889345.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的5036444.55元对比减少147098.84元，减少2.92%。主要原因是：项目预算减少而使得预算的减少。其中：人员工资增加2773.00元；商品和服务支出增加1028.16元，项目减少150900.00元。主要是1.办公费、职工教育经费增加43781.35元。2.社会保障和就业支出减少45153.98元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，支出减少。3.卫生健康支出增加2751.28元，主要是事业单位医疗、大病保险基数增加。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。5.项目支出减少150900.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4889345.71元。财政拨款安排支出4889345.71，其中：基本支出4689345.71元，与上年4685544.55元对比增加3801.16元，增0.08%，主要原因是：1.人员增加使得基本工资及津贴的增加43781.35元。2.社会保障和就业支出减少45153.98元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，支出减少。3.卫生健康支出增加2751.28元，主要是事业单位医疗、公务员医疗补助增加，大病保险减少。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在职人员缴费基数增加，支出增加。

2024年项目支出200000.00元。与上年350900.00元，减少150900.00元减少43.00%，主要原因是：在保障安播能力和“沧江明珠云县”网站安全等正常运转的前提下压缩项目成本，以最小支出保障网站正常运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出2013301行政运行3959856.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于事业人员工资和保障工作正常运转的公用经费支出。

208社会保障和就业支出403707.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。其中：2080502 事业单位离退休22268.40元，主要用于退休人员的工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出381438.72元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

210卫生健康支出203414.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。其中：2101102 事业单位医疗190733.83元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出12680.78元，主要用于退休人员医疗补助。

221住房保障支出322367.04元，比占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301基本工资4516417.43元（其中：基本支出4516417.43元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.37％。主要用于人员工资和社会保障支出；其中：30101基本工资1411608.00元，30102津贴补贴93036.00元；30107绩效工资1685748.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费381438.72元，30110职工基本医疗保险缴费190733.83元，主30112其他社会保障缴费31485.52元，30113住房公积金322367.04元，30199其他工资福利支出400000.32元。

302商品和服务支出150659.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17％。主要用于日常运转、骨干人员培训、考核等工作经费支出。其中：30201办公费38600.00元，30205水电费6000.00元，30206电费9000.00元，30211差旅费20000.00元，30217公务接待费2000.00元，30216职工教育经费21174.12元，30228工会经费35885.76元，30231公务用车运行维护费18000.00元。

303对个人和家庭的补助22268.40元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46％。主要用于退休人员工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县融媒体中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年预算的20000.00元较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县融媒体中心2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县融媒体中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县融媒体中心2024年机关运行经费安排150659.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的149631.72元对比增加1028.16元，增长0.69%。机关运行经费增长的原因是：人员增加致使费用增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县融媒体中心资产总额:56236.63元，其中，流动资产32178.71元，固定资产24057.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56236.63元，其中：流动资产增加32178.71元，固定资产增加24057.92元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的0元增加了56236.63元。增加的原因是：2022年云县融媒体中心在宣传部核算，于2023年1月1日开始才独立成为一级预算单位。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县融媒体中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200773400111