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云县第二完全小学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县第二完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第二完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第二完全小学是一所基础教育学校，学校本着贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，办好人民满意的基础教育。做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设4个内设机构，包括：综合办公室、教务室、德育室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党组织建设工作

（1）2022年按程序成立了中国共产党第二完全小学总支部委员会，下设两个支部委员会，选举产生了支委班子，确保学校在党组织领导下开展工作。

（2）用心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习党的二十大精神。

（3）严格落实党组织各项制度。

（4）不断加强党风廉政建设。

（5）党组织领导的校长负责制各项工作。

（6）抓好意识形态工作。

2.加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用。

3.重视队伍建设，培养优秀师资，培养教师文明的教风。

4.加强德育工作，建设文明校风。

5.教学工作是学校的中心工作。通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，召开教研组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处。

6.加强家访和家长管理工作，真正做到家校联动。

7.安全管理工作

（1）成立安全工作领导小组。

（2）层层签订责任状，提高各部门、教师、学生及家长的安全责任意识。

（3）学校做好半封闭式教学管理，严格学生外出请销假制度，学生请假回家，必须经班主任认可、值日领导审批，门卫才能批准学生离校。

（4）从源头上开始抓实食品安全工作，每天采购的食材必须经参与管理家长和值日领导验收后才能入库。

（5）加强对学生的安全管理工作。

8.财务工作、人事和后勤工作

（1）抓管理为学校做好后勤保障工作。

（2）建章立制规范财务管理。

（3）制定完善教职工管理制度，加强队伍建设。

9.值得推广的经验

（1）创新的办学模式，实行半封闭管理，破解了务工人员子女上学中午接送的难题，辅导的难题。

（2）实行不留家庭作业管理，破解留守儿童的学习生活监管的难题。

（3）实行家委会参与管理，破解以零食快餐代替正餐影响孩子健康成长的问题。

（4）实行2小时在校锻炼管理，破解城区孩子锻炼少的问题。

（5）开展丰富多彩的文体活动，有效扭转孩子不愿意参加户外集体活动的问题。

（6）严管教师、严管学生、严管家长。

二、预算单位基本情况

云县第二完全小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17454225.76元，其中：一般公共预算15328505.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2125720.00元。

与上年（2023年度）的6262187.81元对比增加11192037.95元，增长178.72%。主要原因是：一是我单位2024年在职教师增加65人，基本支出工资福利增加；二是学生增加578名，相应公用经费、学生补助增加；三是其他收入（课后服务费）增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入15328505.76元，其中:本年收入15328505.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15328505.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的6262187.81元对比增加9066317.95元，增长144.78%。主要原因：一是我单位2024年在职教师增加65人，基本支出工资福利增加；二是学生增加578名，相应公用经费、学生补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17454225.76元。财政拨款安排支出15328505.76元，其中：基本支出14959205.76元，与上年（2023年度）的6262187.81元对比增加8697017.95元，增长138.88%。主要原因：一是在职教师增加65人，基本支出工资福利增加；二是学生增加578名，相应公用经费、学生补助增加。项目支出369300.00元，与上年（2023年度)的0.00元对比增加369300.00元，增长100%。主要原因：一是学校食堂从业人员专项资金增加173700.00元；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金及义务教育营养改善计划县级配套专项资金增加195600.00元。合计增加369300.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出12132265.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。其中：2050202小学教育11958565.17元，主要用于小学教师工资福利及教学正常运转公用支出；2050999 其他教育费附加安排的支出173700.00元，主要用于食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出1334349.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1334349.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出721160.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。其中：2101102事业单位医疗674932.15元，主要用于基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出46228.17元，主要用于大病保险支出。

4.221住房保障支出1140730.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。2210201住房公积金1140730.40元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14712869.88元（其中：基本支出14712869.88元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.98％。其中：30101基本工资4723080.00元，主要用于职工岗位工资、薪级工资支出；30102津贴补贴344736.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费、回族补贴支出；30107绩效工资6382270.68元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30112其他社会保障缴费112770.78元，主要用于职工事业单位失业保险、职工大病医疗保险、生育保险支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1334349.87元，主要用于职工事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费674932.15元，主要用于职工基本医疗保险支出；30113住房公积金1140730.40元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出420035.88元（基本支出246335.88元，项目支出173700.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.60％。其中：30201办公费52138.08元，主要用于日常办公用品采购，党建工作经费保障，安全物品的采购支出等;30216培训费70846.20元，主要用于职工各项专业技术培训费支出；30228工会经费123351.60元，主要用于会员活动支出、维权支出、业务支出、事业支出、其他支出；2050999其他教育费附加安排的支出（劳务费）173700.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出195600.00元（基本支出0.00元，项目支出195600.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.28％。其中：30308助学金3600.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金支出；30308助学金192000.00元，主要用于义务教育营养改善计划县级配套专项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县第二完全小学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第二完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第二完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第二完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县第二完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年（2023年）预算的15600.00元减少2600.00元，下降16.67%，我单位本年度县本级不做“三公”经费支出预算，“三公”经费在上级补助专项资金中支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第二完全小学2024年公务接待费预算为13000.00元，较上年15600.00元减少2600.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待163人次。

公务接待费较上年减少的原因是：此次批复的是县本级资金，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第二完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目两个。

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金3600.00元。

1.项目名称:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.立项依据:《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）

3.项目实施单位:云县第二完全小学负责实施。

4.项目基本概况:2024年云县第二完全小学，有义务教育阶段学生2491名。义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金：小学寄宿补助标准27.00元/生·年、小学非寄宿补助标准13.50元/生·年,初中寄宿补助标准33.75元/生·年、初中非寄宿补助标准16.87元/生·年。

5.项目实施内容:2024年云县第二完全小学教育阶段有270人享受义务教育家庭经济困难学生生活补助；具体资助分为春秋两季，依据《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）认定享受补助名额后公示，公示期满无异议后根据财政要求按时发放。

6.资金安排情况:云县第二完全小学2024年小学教育阶段困难学生预算补助人数270人，补助标准13.50元/生·年，补助预算金额为3600.00元。

7.项目实施计划:按照《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）文件精神，精准摸清符合享受补助学生底数，确保应享尽享，特别是要全覆盖农村四类人员学生。确保每个小学生不因家庭困难而辍学。

8.项目实施成效:通过拨款资助之后，使更多的困难学生进入学校，接受义务教育，切实减轻学生家长经济负担。

（二）义务教育营养改善计划县级配套专项资金192000.00元。

1.项目名称:云县第二完全小学2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

2.立项依据:教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知。

3.项目实施单位:云县第二完全小学负责实施。

4.项目基本概况:为进一步改善中小学生营养，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，我校根据上级统一部署，学生全员实施了营养改善计划。自实施学生营养改善计划以来，严格按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知精神及各级政府和教育主管部门的工作要求，认真落实学生营养改善计划各项工作，确保了学生营养改善计划规范、有序地进行。该项目涉及云县第二完全小学义务教育阶段在校生2491人。

5.项目实施内容:2024年度云县第二完全小学按照安全、营养、卫生的标准，统一食堂供餐模式为2491名义务教育阶段学生实施免费提供营养餐午餐。

6.资金安排情况:按比例测算本年度县级财政应承担192000.00元。

7.项目实施计划:云县第二完全小学2024年农村义务教育学校学生营养改善计划按照要求，成立工作领导小组，明确工作责任，规范管理，免费为学生提供营养午餐。

8.项目实施成效:巩固农村义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，让学生进得来、留得住、学得好，切实减轻学生家长经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第二完全小学2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比无变化。

无机关运行经费的原因是：我单位属于事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县第二完全小学资产总额:44490974.11元，其中，流动资产2947740.07元，固定资产41543234.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少264190.56元，其中：流动资产增加1018875.05元，固定资产减少1283065.61元，无形资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2022年度）的44755164.67元减少了264190.56元。减少的原因是：计提固定资产折旧1703035.61元、计提无形资产摊销0.00元等，流动资产增加1018875.05元，固定资产新购原值增加419970.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县第二完全小学2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736001300111