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云县第二完全中学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县第二完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第二完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政部门的各项规章制度。

2.在县人民政府和上级教育体育行政部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，全面开展高中教育及普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照高中教育及九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、教科室、心理咨询室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度我校依据县教育体育局的工作要求，认真开展教育教学工作，继续深入推进教师专业成长。以办“有温度的二中教育”为主线，深入开展党史学习教育，提高认识，树立新进的教育理念。以服务学生为主旨，进一步提高教学质量。一是加强师德师风建设，对学生严管厚爱，规范学生变动管理。二是优化学生的学习环境及学习氛围。三是建立健全学生、教师的安全、纪律管理制度，宿管门卫制度。四是坚持开展教学常规检查，通过备课组长之间互相检查，互相学习，共同进步。五是食堂管理实行制度公开、透明，教师参与，让每一个学生吃饱吃好，安心学习。六是加强家校联系，促进学生身心发展。

二、预算单位基本情况

云县第二完全中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云县第二完全中学财务总收入44557601.15元，其中：一般公共预算32957401.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2403000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8997200.00元，上年非财政拨款结余200000.00元。

与上年（2023年度）的21090145.70元对比增加23467455.45元，增长52.67%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加；项目经费、单位资金、学生学费、住宿费非税项目收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年云县第二完全中学财政拨款总收入32957401.15元，其中:本年收入32957401.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32957401.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的19997995.70元对比增加12959405.45元，增长39.32%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年云县第二完全中学预算总支出44357601.15元。财政拨款安排支出44357601.15元，其中：基本支出32447301.15元，与上年（2023年度）的19997995.70元对比增加12449305.45元，增长38.37%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。项目支出11910300.00元，与上年（2023年度)的1092150.00元对比增加10818150.00元，增长90.83%。主要原因是：预算项目增加，项目资金、单位资金、学生学费、住宿费非税项目收入资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出26715217.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。其中：2050203初中教育8044074.30元，主要用于初中工资福利支出和学校公用经费支出；2050204高中教育18464843.14元，主要用于高中工资福利支出和学校公用经费支出；2050999其他教育费附加安排的支出206300.00元，主要用于学校食堂从业人员补助，劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出2594222.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2594222.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出1414582.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。其中：2101102事业单位医疗1321415.74元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出93166.98元，主要用于职工大病保险支出。

4.221住房保障支出2233378.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。其中：2210201住房公积金2233378.71元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出28979953.41元（其中：基本支出28979953.41元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.93％。其中：30101基本工资8872596.00元，主要用于岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴686832.00元，主要用于艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费、回族补贴支出；30107绩效工资13048061.28元，主要用于基础性绩效工资、奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2594222.28元，主要用于养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1321415.74元，主要用于医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费223447.40元，主要用于大病保险缴费支出和工伤保险缴费支出；30113住房公积金2233378.71元，主要用于住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出3673647.74元（基本支出3467347.74元，项目支出206300.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.15％。其中：30201办公费3097903.68元，主要用于学校日常办公支出;30216培训费133088.94元，主要用于培训支出；30226劳务费206300.00元，主要用于食堂从业人员补助支出；30228工会经费236355.12元，主要用于工会培训、工会业务开展、工会会员活动开展等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出303800.00元（基本支出0.00元，项目支出303800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.92％。其中：30308助学金303800.00元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育营养改善计划等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县第二完全中学2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第二完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第二完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第二完全中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县第二完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34114.45元，较上年（2023年）预算的35910.00元减少1795.55元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第二完全中学2024年公务接待费预算为34114.45元，较上年35910.00元减少1795.55元，下降5%，国内公务接待批次为25次，共计接待487人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县第二完全中学没有公务用车，不产生公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第二完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制的重点项目有普通高中非税收入（学费）专项资金项目、义务教育营养改善计划县级配套专项资金项目。

（一）普通高中非税收入（学费）专项资金项目

1.项目名称

普通高中非税收入（学费）专项资金项目

2.立项依据

根据目前使用的《临署计联〔2002〕450号》和《云发改收费〔2004〕536号》收费标准文件，经向云县人民政府和云县教育体育局请示批复后，同意我校按照云县普通高中学费和住宿费的收费标准进行收费。根据文件要求执行收费标准，按照高中学费800.00元/生/学年，以实际在校学生人数进行收取。

3.项目实施单位

云县第二完全中学

4.项目基本概况

收取的非税收入（学费）资金，按照财政相关政策上缴财政专户后再请拨使用，主要用于日常办公费支出。保障我校教育教学工作的正常运转，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

5.项目实施内容

主要完成：教育教学设备的政府采购、日常办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电费、教育信息化网络费等支出，及教学仪器设备、图书资料购买和校园建设等方面。

6.资金安排情况

项目资金总预算2136000.00元，属于县本级预算。

7.项目实施计划

（1）成立实施工作小组

为确保项目的顺利实施，成立项目实施工作小组。其目的是保证按实施计划开展相应工作，以便在项目的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。

（2）审批实施

项目经过相应政府职能部门的审批后实施。根据收费标准要求进行收费上缴，财政按规定返还非税资金后，用于学校日常办公支出。

（3）资金计划

根据政策和标准进行资金预算。

（4）项目管理和组织

根据项目的实际需要，组建项目管理和组织机构。对项目实施前、中、后进行全程监管。

8.项目实施成效

总绩效目标：为进一步推进建设绿美校园学校，建设办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

（1）产出指标

①产出数量指标：在校学生人数收取率=100%。

②产出质量指标：项目完成，达到可使用状态，满足学校现代化、信息化新时代新优质均衡教育教学的需求，并改善师生教育教学工作、学习环境。学校正常运转率≥98%。

③产出进度指标：2024年春、秋两季开学初以实际在校学生数按标准收取学费并按政策上缴财政，返还后按规定进行支出。资金拨付使用率=100%。

④产出成本指标：总成本控制在2136000.00元以内，合理安排预算支出。

（2）效果指标

①社会效益指标：解除少数硬件设施存在一定的安全隐患，更新校园部分设施设备，提升教育教学质量。教学质量提升率≥98%。

②环境效益指标：美化校园环境，提高校园美观度，提升校园文化品质，满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求，创造一个良好的育人环境。校园美化率≥98%。

③可持续形象指标：提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。可持续年限≥3年。

④服务对象满意度指标：通过调查，使师生及学生家长对校园环境及教学质量等满意度得到大幅提升。满意度≥98%。

（二）义务教育营养改善计划县级配套专项资金项目

1.项目名称

义务教育营养改善计划县级配套专项资金项目

2.立项依据

为认真贯彻落实《国家学生营养办关于切实解决好当前营养改善计划实施中的五个突出问题的通知》(国家营养办〔2013〕3号)《云南省农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室关于进一步规范学生饮用奶管理的指导意见》(云学生营养办函〔2013〕]20 号)《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(云人社发〔2013〕77号)《临沧市农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室关于进一步修改完善农村义务教育学生营养改善计划工作方案的通知》(临营养办发〔2013〕3号)相关文件精神。根据中共云县委办公室云县人民政府办公室关于调整后《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案(试行)》（云县办发〔2014〕53号）文件标准，确保营养改善计划落到实处，使学生营养状况和身体素质不断提升。

3.项目实施单位

云县第二完全中学

4.项目基本概况

按照文件、政策要求执行补助标准，及时足额补助学生。调整饮食结构，改善学生营养现状，提高学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能。保障我校教育教学工作的正常运转，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

5.项目实施内容

主要完成：义务教育阶段的在校生能全员享受营养改善计划政策，及时收到补助。调整学生饮食结构，改善学生营养现状，提高学生饮食质量。

6.资金安排情况

项目资金总预算129300.00元，属于县本级预算。

7.项目实施计划

（1）成立实施工作小组

为确保项目的顺利实施，成立项目实施工作小组。其目的是保证按实施计划开展相应工作，以便在项目的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。

（2）审批实施

项目经过相应政府职能部门的审批后实施。根据按照文件、政策要求执行补助标准，及时足额补助学生，提高学生饮食质量。

（3）资金计划

根据政策和标准进行资金预算。

（4）项目管理和组织

根据项目的实际需要，组建项目管理和组织机构。对项目实施前、中、后进行全程监管。

8.项目实施成效

总绩效目标：提高学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

（1）产出指标

①产出数量指标：在校学生人数补助率=100%。

②产出质量指标：项目完成，达到可使用状态，满足调整饮食结构，改善学生营养现状，提高学生饮食质量。提升率≥98%。

③产出进度指标：以2024学年实际在校学生数按政策标准进行补助，及时足额补助。资金拨付使用率=100%。

④产出成本指标：总成本控制在129300.00元，合理安排预算支出。

（2）效果指标

①社会效益指标：公开、公示补助标准和名册。知晓率=100%。

②可持续形象指标：改善学生营养现状，提升学生饮食质量，办好人民满意的高质量教育。可持续年限≥3年。

③服务对象满意度指标：通过调查，受补助的学生和学生家长等满意度得到大幅提升。满意度≥98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第二完全中学2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比无增减变化。

云县第二完全中学属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县第二完全中学资产总额:7874841.31元，其中，流动资产6741668.39元，固定资产1133172.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3766913.49元，其中：流动资产增加3861021.05元，固定资产减少94107.56元（计提固定资产折旧），无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2022年度）的4107927.82元增加了3766913.49元。增加的原因是：流动资产较上年增加3861021.05元，计提固定资产折旧减少94107.56元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县第二完全中学2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002400111