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云县应急管理局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县应急管理局内设5个机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、政策法规股。所属2个事业单位，分别是：

1.云县应急管理信息中心

2.云县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

充分发挥县安全生产委员会办公室、县减灾委办公室、县自然灾害委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县森林草原防灭火指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室、县应急指挥中心办公室统筹协调职能，发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，不断深化应急管理体制机制改革，完善应急预案体系，健全风险防范化解机制，加强应急管理能力建设，强化预警与应急响应联动，推动安全生产和防灾减灾救灾从治标为主向标本兼治、重在治本转变。持续深入开展安全隐患排查整治，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，筑牢防线，守住底线，不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患。聚焦道路交通、工程施工、非煤矿山、自建房和燃气、危化品、工贸行业等重点领域，持续全面开展安全隐患排查整治，建立完善重大安全风险基础信息、责任分工、防控措施、应急处置“4张清单”，实行清单化建档立卡、落实项目化管控措施，建立健全动态管控机制，深化打非治违，加强工作督导，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决稳控全县安全生产形势。进一步提升监测预警预报能力，综合运用人防、物防、技防等手段，强化灾害风险评估、隐患排查、监测预警，一遇险情，立即发布预警信息，做好值班值守、巡查排险、信息报告、灾情发布、转移避险等工作，最大限度减少灾害损失和影响。切实加强应急值班值守，严格落实领导干部带班和24小时值班值守制度，确保发生事故险情及时、科学、有效应对和处置。严格落实事故信息报告制度，加强事故信息核实上报，杜绝漏报、迟报、谎报和瞒报。完善应急预案，强化物资储备和实战演练，随时做好“打大仗、打硬仗”准备，确保发生事故高效处置、及时救援。

二、预算单位基本情况

云县应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9133441.21元，其中：一般公共预算9133441.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的9591290.82元对比减少457849.61元，下降4.77%。主要原因是：为规范和改革项目管理，增强预算安排精准性，项目支出减少，故财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入9133441.21元，其中：本年收入9133441.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的9591290.82元对比减少457849.61元，下降4.77%。主要原因是：为规范和改革项目管理，增强预算安排精准性，项目支出减少，故财务收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9133441.21元。财政拨款安排支出9133441.21元，其中：基本支出7690381.01元，与上年（2023年度）的6759292.82元对比增加931088.19元，增长13.77%。主要原因是：因工作需要由云县水务局、云县党史研究室、忙怀乡人民政府调入3人、公开招考2人，退休1人，在职人员较上年增加4人，人员经费支出增加。

项目支出1443060.20元，与上年（2023年度）的2831998.00元对比减少1388937.80元，下降49.04%。主要原因是：为规范和改革项目管理，增强预算安排精准性，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出739551.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。其中：2080501行政单位离退休支出43053.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出685996.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10501.72元，主要用于退休干部原渠道财政发放支出、单位基本养老保险缴费、单位退休干部职业年金记实支出。

2.210卫生健康支出332998.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。其中：2101101行政单位医疗246901.93元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗65943.95元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出20152.56元，主要用于大病医疗保险缴。

3.221住房保障支出574689.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。其中：2210201住房公积金574689.60元，主要用于本单位住房公积金缴费。

4.224灾害防治及应急管理支出7486201.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。其中：2240101行政运行6043141.45元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。2240102一般行政管理事务200000.00元，主要用于安全生产执法办案；2240104灾害风险防治600000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助、自然灾害综合风险普查；2240106安全监管93060.20元，主要用于应急管理综合行政执法制式服装采购及安全生产监管；2240108应急救援500000.00元，主要用于应急救灾物资储备；2240109应急管理50000.00元，主要用于完成自然灾害相关安全知识及技能提升、应急演练培训工作，各类综合应急演练场地、办公、通讯及其他设备租赁等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7102461.11元（其中：基本支出7102461.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.76％。其中：30101基本工资1899372.00元，主要用于本单位职工基本工资支出；30102津贴补贴2203596.00元，主要用于本单位职工津贴补贴支出；30103奖金741153.00元，主要用于本单位行政人员奖金支出；30107绩效工资647112.00元，主要用于本单位事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费685996.80元，主要用于单位基本养老保险缴费；30109职业年金缴费10501.72元，主要用于单位退休干部职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费312845.88元，主要用于本单位基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费27194.11元，主要用于本单位职工工伤、失业、大病医疗保险缴费；30113住房公积金574689.60元，主要用于本单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1267867.10元（基本支出544866.90元，项目支出723000.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.88％。其中：30201办公费89940.00元，主要用于单位日常办公支出；30202印刷费20000.00元，主要用于单位印刷费支出；30205水费3600.00元，主要用于单位水费支出；30206电费8400.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费14100.00元，主要用于单位电话费、网络通信费等；30211差旅费105000.00元，主要用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费；30215会议费15000.00元，主要用于召开安全生产会议支出；30216培训费28490.58元，主要用于单位职工培训费用；30217公务接待费45000.00元，主要用于省市安全生产检查、应急等各项工作督查开支的各类公务接待费用；30224被装购置费43060.20元，主要用于应急管理综合行政执法制式服装采购；30226劳务费50000.00元，主要用于临时聘用人员工资支出；30227委托业务费400000.00元，主要用于自然灾害综合风险普查；30228工会经费66676.32元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费81000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；30239其他交通费用297600.00元，主要用于单位行政人员的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出243053.00元（基本支出43053.00元，项目支出200000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.66％。其中：30302退休费43053.00元，主要用于退休干部原渠道财政发放支出；30311代缴社会保险费200000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助。

4.310资本性支出520060.00元（基本支出0元，项目支出520060.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.70％。其中：31002办公设备购置20060.00元，主要用于单位办公设备购置支出；31008物资储备500000.00元，主要用于应急救灾物资储备。

五、县对下专项转移支付情况

云县应急管理局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目15个，部门政府采购预算总额148679.52元，其中：部门政府采购货物预算67680.20元、部门政府采购服务预算80999.32元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126000.00元，较上年（2023年）预算的116000.00元增加10000.00元，增长8.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县应急管理局2024年公务接待费预算为45000.00元，较上年30000.00元增加15000.00元，增长50%，国内公务接待批次为57次，共计接待563人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位开展省市安全生产交叉检查、工作督查，开展各项应急演练，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为81000.00元，较上年86000.00元减少5000.00元，下降5.81%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费81000.00元，较上年减少5000.00元，下降5.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县应急管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县应急管理局2024年机关运行经费安排544866.90元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的508467.54元对比增加36399.36元，增长7.16%。机关运行经费增长的原因是：因工作需要由云县水务局、云县党史研究室、忙怀乡人民政府调入3人、公开招考2人，公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县应急管理局资产总额：9929211.35元，其中，流动资产3734364.29元，固定资产192399.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2448.00元，其他资产6000000.00元。与上年相比，本年资产总额增加468329.19元，其中：流动资产减少17786.93元，固定资产减少11435.88元，无形资产减少2448.00元，其他资产增加500000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的9460882.16元增加了468329.19元。增加的原因是：政府物资储备增加。其中：政府物资储备增加500000.00元，流动资产减少17786.93元，固定资产减少11435.88元，无形资产减少2448.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.云县应急管理局2024年政府购买服务预算支出400000.00元，主要用于自然灾害风险普查技术服务支出。

2.云县应急管理局2024年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

3.云县应急管理局2024年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

4.云县应急管理局2024年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县应急管理局2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092203200500111