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中国共产党云县委员会组织部2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2024年部门预算时，中国共产党云县委员会组织部内设12个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室、干部队伍建设规划办公室。所属2个单位，分别是：

1.云县党员教育中心

2.云县老干部活动中心

（三）重点工作概述

1.着力提升基层党建工作质量。深化党建引领乡村振兴，巩固村级组织“大岗位制”成果，深化“双雁”工程，继续实施村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；管好用好驻村第一书记和工作队，注重发挥“三人小组”作用，选树“驻村标兵”，全面推进乡村振兴。围绕“两轴三核四区多元”布局，持续释放“七个动能”，落实“七子措施”，聚焦新业态、新动能、数字乡村建设，以发展壮大村级集体经济为抓手，深入推进基层党建“四个一”建设；推广“党建+光伏+集体经济+N”和“党建+新能源+集体经济”等发展模式，大力推行党组织领办农村合作社，发展新型农村集体经济。

2.持续加强领导班子和干部队伍建设。着眼未来5到10年干部队伍建设需要，扎实抓好“四类”干部培养选拔，特别是年轻干部的培养储备，建强管好后备干部库，持续选优配强各级领导班子，优化干部队伍结构。扎实推进干部担当作为“激励行动”和“躺平式”干部专项整治，全力支持和保护干部干事创业积极性，提振干部担当作为精气神，努力建设一支目标定位更高远、发展理念更开放、工作作风更务实、能力本领更过硬、纪律要求更严明的干部队伍。

3.着力构建全链条人才工作新格局。加大特色产业及教育卫生领域的人才引进力度，与时俱进完善人才政策，形成群雁矩阵效应。做好人才资源大调研的“后半篇文章”，把建立完善在外人才信息库作为一项常态化工作，依托在外商会、校友会，推动招才引智与招商引资深度融合。依托“大院大所大校大企”合作，围绕传统支柱产业、优势特色产业和战略性新兴产业发展需求，推动产学研合作，充分发挥现有专家工作站职能作用，深化专家人才帮扶基层助推发展行动。

4.着力推动老干工作高质量发展。不断完善老干部思想政治工作，加强离退休干部党支部建设和党员的管理工作，坚持和完善向老干部通报工作情况和县情民意制度。用心用情做好老干部服务工作，坚持离退休干部政策待遇落实落细。积极创新探索建立“云州银发智库”，鼓励、支持和引导离退休干部为云县发展建言献策，添砖加瓦，助力云县跨越发展。做实老年大学恢复办学工作，完成老年大学学习点建设工作。

5.着力推进组织部门自身建设。以“讲政治、重公道、业务精、作风好”为根本遵循，持续锻造模范部门过硬队伍。坚持“第一议题”“第二议题”学习制度，以“周一例会、周五集中学习、季度学习交流”为载体，强化理论武装。持续深化“周分析、月通报、季推进”工作机制，用改革的思维、创新的理念推动工作，不断打造讲政治重全局、讲作风重实干、讲创新重方法、讲廉洁重品行的先锋队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4516279.75元，其中：一般公共预算4516279.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6363412.05元对比减少1847132.30元，减少29.03%。减少主要原因是：2024年农村老党员困难党员关爱补助资金、县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入4516279.75元，其中:本年收入4516279.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4516279.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6363412.05元对比减少1847132.30元，减少29.03%。减少的主要原因是：2024年农村老党员困难党员关爱补助资金、县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4516279.75元。财政拨款安排支出4516279.75元，其中：基本支出3516279.75元，与上年4059812.05元对比减少543532.30元，减少13.39%。减少的主要原因是：人员减少，人员经费和日常公用经费较上年减少。

项目支出1000000.00元,与上年2303600.00元对比减少1303600.00元，减少56.59%。减少的主要原因是：2024年农村老党员困难党员关爱补助资金、县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出-20132组织事务-2013201行政运行2223078.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.23%，主要用于部机关人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出。

201一般公共服务支出-20132组织事务-2013202一般行政管理事务1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%，主要用于部机关日常开展干部教育培训、干部考察考核、人才工作、老干部慰问等工作经费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休352553.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，主要用于部机关离退休人员工资支出和离退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出- 20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259288.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于部机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

208社会保障和就业支出- 20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出6882.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于部机关职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤353326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，主要用于离休干部遗属补助和离休干部死亡抚恤金支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗110732.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗5093.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出9562.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于部机关大病保险、工伤保险缴费支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金195762.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于部机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2526852.23元（其中：基本支出2526852.23元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.95％，主要用于人员工资支出和社会保障缴费等支出。其中：30101基本工资648600.00元、30102津贴补贴858276.00元、30103奖金326365.00元、30107绩效工资57276.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费259288.32元、30109职业年金缴费6882.59元、30110职工基本医疗保险缴费115826.00元、30112其他社会保障缴费10576.08元、30113住房公积金195762.24元、30199其他工资福利支出48000.00元。

302商品和服务支出1067748.12元（其中：基本支出320748.12元，项目支出747000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.64％，主要用于部机关日常运转、离退休干部公用经费、离休干部特需费和日常开展干部教育培训、干部考察考核、人才工作、老干部慰问等工作经费支出。其中：30201办公费290000.00元、30207邮电费7000.00元、30211差旅费200000.00元、30216培训费109729.00元、30217公务接待费103500.00元、30226劳务费9600.00元、30228工会经费25719.12元、30231公务用车运行维护费113800.00元、30239其他交通费用171200.00元、30299其他商品和服务支出37200.00元。

303对个人和家庭的补助921679.40元（其中：基本支出668679.40元，项目支出253000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.41％，主要用于离退休干部离退休费、离休干部遗属补助、离休干部死亡怃恤和离退休干部慰问等支出。其中：30301离休费143328.00元、30302退休费172025.40元、30304抚恤金227326.00元、30305生活补助379000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会组织部2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会组织部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会组织部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目13个，部门政府采购预算总额204800.00元，其中：部门政府采购货物预算100000.00元、部门政府采购服务预算104800.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217300.00元，较上年218000.00元减少700.00元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会组织部2024年公务接待费预算为103500.00元，较上年104000.00元减少500.00元，下降0.48%，国内公务接待批次预计为128次，共预计接待1035人次。

减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为113800.00元，较上年114000.00元减少200.00元，减少0.18%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费113800.00元，较上年114000.00元减少200.00元，减少0.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭的原则，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会组织部认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2024年重点项目预算为：

1.干部教育培训工作经费。该项目年度绩效目标为：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，继续加大年轻后备干部队伍的培养力度，拓宽识人、选人视野，盘活后备力量来源，建立多元化、立体式的识人、选人渠道，不断调整、充实年轻干部信息库。切实加强基层公务员队伍建设，不断提升公务员管理制度化科学化水平。创新拓展干部教育培训模式，实施“干部专业化能力提升计划”，分层次分领域分专题开展培训，提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

2.“智慧党建”项目建设经费。该项目年度绩效目标为：按照强基础、抓提升、见实效的步骤，着力补短板、强基础，扬优势、提质量，抓集成、出效果，突出管理运用这个关键，在全省、全市“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的框架下，结合云县党建工作需要，建成“一中心、两平台、一系统”，构建“先进技术为驱动、创新管理为载体、组织工作全融入、智慧集成一体化”的“智慧党建”体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2024年机关运行经费安排320748.12元，与上年380263.54元对比减少59515.42元，减少15.65%。机关运行经费减少主要原因是：人员减少，其他交通费用较上年减少。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括培训费9729.00元、公务接待费44000.00元、工会经费25719.12元、公务用车运行维护费54000.00元、其他交通费用148200.00元，其他商品和服务支出37200.00元、劳务费1900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额9462430.53元，其中，流动资产9119770.77元，固定资产340019.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2640.00元，其他资产0.00元。与上年13067277.23元相比，本年资产总额减少3604846.70元，下降27.59%，减少的主要原因是：流动资产中其他应收款净额较上年减少，其中：固定资产减少67513.44元，流动资产减少3536529.26元，无形资产减少804.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092200620300111