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云县人民政府办公室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民政府办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

12.负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、信访股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研七股。行政编制39名（含县长、副县长人员编制），其中：主任1名（正科级），副主任4名（副科级），督察专员3名（副科级），云县信访局局长由云县人民政府办公室主任或副主任兼任，股室领导职数14名，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2.坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3.围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4.按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5.围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6.做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

云县人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制39人，工勤人员编制10人，事业编制12人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆（2023年处置1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11436804.77元，其中：一般公共预算11436804.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的12680040.14元对比减少1243235.37元，下降9.8%。主要原因是：地震局财务2024年之前在政府办核算，2024年开始与政府办分开单独核算，致使政府办财务总收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入11436804.77元，其中:本年收入11436804.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11436804.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的12680040.14元对比减少1243235.37元，9.8%。主要原因是：地震局财务2024年之前在政府办核算，2024年开始与政府办分开单独核算，致使政府办财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11436804.77元。财政拨款安排支出11436804.77元，其中：

基本支出8536804.77元，与上年（2023年度）的9700040.14元对比减少1163235.37元，下降11.99%。主要原因是：地震局财务2024年之前在政府办核算，2024年开始与政府办分开单独核算，致使政府办基本支出预算减少。

项目支出2900000.00元，与上年（2023年度)的2980000.00元对比减少80000.00元，下降2.68%。主要原因是：地震局财务2024年之前在政府办核算，2024年开始与政府办分开单独核算，致使政府办项目支出预算减少

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出9067019.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。其中：2010301行政运行8908831.66元（包括基本支出6008831.66元、项目支出2900000.00元），基本支出主要用于在职人员工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用）；项目支出主要用于政府机关日常开展工作保障等方面的相关支出（主要包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、公务用车运行维护费）；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出158184.84元，主要用于临时人员工资及各类社保单位部分缴费支出。

2.208社会保障和就业支出1475133.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。其中：2080501行政单位离退休506712.2元，主要用于退休人员原渠道工资发放、企业退休代管人员工资发放、护理费、安家建房费支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出718834.56元，主要用于政府机关基本养老保险费单位部分缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出242410.32元，主要用于政府机关职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤7176.00元,主要用于死亡人员遗属抚恤支出。

3.210卫生健康支出349046.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。其中：2101101行政单位医疗296916.04元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗25900.8元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出26229.43元，主要用于政府机关大病保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出545605.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于政府机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7279628.77元（其中：基本支出7279628.77元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.65％。其中：30101基本工资1834488元，主要用于在职人员基本工资发放支出；30102津贴补贴2211396元，主要用于在职人员津贴补贴发放支出；30103奖金923580元，主要用于行政人员年终一次性奖金发放支出、行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）发放支出、优秀公务员奖支出；30107绩效工资287592元，主要用于事业人员绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费718834.56元，主要用于政府机关基本养老保险费单位部分缴费支出；30109职业年金缴费242410.32元，主要用于政府机关职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费322816.84元，主要用于政府机关医疗保险费缴费支出；30112其他社会保障缴费34717.29元，主要用于政府机关工伤保险（9093.43元）、失业保险（8487.86元）、大病保险（17136元）元缴费支出；30113住房公积金545605.92元，主要用于政府机关职工住房公积金缴费支出;30199其他工资福利支出158187.84元,主要用于临时人员工资及各类社保单位部分缴费支出。

2.302商品和服务支出3613287.8元（基本支出743287.8元，项目支出2870000元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.59％。其中：30201办公费864241.44元，主要用于办公室日常办公支出、电子政务OA设施维护及无纸化办公支出、信访工作支出、政府机关日常开展工作保障支出；30202印刷费200000元，主要用于政府机关文件材料印制支出；30203咨询费500000元，主要用于政府机关聘请法律顾问支出；30205水费22000.00元，主要用于政府机关水费支出；30206电费50000元，主要用于政府机关电费支出；30207邮电费223800元，主要用于政府机关电话费、互联网费及邮政费支出；30211差旅费500000元，主要用于政府机关工作人员出差下乡差旅费报销支出；30213维修费25000元，主要用于政府机关办公室及办公设施维修维护支出；30216培训费27517.32元，主要用于政府机关工作人员参加培训学习支出；30217公务接待费255000元，主要用于政府机关公务往来的接待费支出；30226劳务费101458.56元，主要用于大学生志愿者工资支出、公益岗人员工资及各类社保单位部分缴费超出社保补助部分支出；30228工会经费69870.48元，主要用于政府机关工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费394000元，主要用于公务用车修理、加油、保险等运行维护支出；30239其他交通费用380400元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出543888.2元（基本支出513888.2元，项目支出30000元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.76％。其中：30302退休费501412.2元，主要用于退休人员原渠道工资发放支出、企业退休代管人员工资发放支出；30304抚恤金7176元，主要用于死亡人员遗属抚恤支出；30305生活补助35000元，主要用于住院护理费支出、临沧市人才招引三年行动计划安家补助经费支出；30399建房安家费300元，主要用于退休人员安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民政府办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计649000元，较上年（2023年）预算的667000元减少18000元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府办公室2024年公务接待费预算为255000元，较上年无增减变化。国内公务接待批次预计77次，预计接待2800人次。

公务接待费较上年无变化：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为394000元，较上年412000元减少18000元，下降4.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费394000元，较上年减少18000元，下降4.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。2023年处置越野车（云SP3878）1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民政府办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2024年机关运行经费安排743287.8元，主要用于保障本单位工作正常运转的日常公用支出，包括办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年（2023年度）的847294.38元对比减少104006.58元，下降12.28%。机关运行经费减少的原因是：地震局财务2024年之前在政府办核算，2024年开始与政府办分开单独核算，致使政府办机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县人民政府办公室资产总额:32705201.04元，其中，流动资产31240354.61元，固定资产1464846.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3271246.56元，其中：流动资产减少3511778.67元，固定资产增加240532.11元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值508600元；报废报损资产99 项，账面原值444639元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的35976447.6元减少了3271246.56元。减少的原因是：计提固定资产折旧475066.35元、计提无形资产摊销0元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县人民政府办公室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200643700111