监督索引号53092200620100000

中共云县委办公室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特点目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

7.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

8.承担县委国家安全委员会办公室职责。

9.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10.承担云县考评工作领导小组办公室职责。

11.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

12.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县

档案管理工作。

13.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共云县委办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。所属单位1个，分别是：1.县文件资料销毁中心。

（三）重点工作概述

中共云县委办公室2024年工作要点为：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.推动县委办公室新时代“动车组”提档升级。

3.持续深化模范机关创建。

4.夯实工作基础。

5.从严从实开展“业务大学习，岗位大练兵”活动。

6.深入推进作风革命、效能革命。

7.走好新时代党的群众路线。

8.扎实推进解决形式主义为基层减负工作。

9.推动档案工作提标提质。

10.抓紧抓实全面深化改革、信息、机要、保密、国家安全等工作。

11.高质量完成年度综合考评工作。

12.实施工作创新推动工程。

13.全面加强机关党的建设。

二、预算单位基本情况

中共云县委办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制35人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,794,580.78 元，其中：一般公共预算14,794,580.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的10,082,454.94元对比增加4,712,125.84元，增长46.74％。主要原因是：增加信息化创新工程项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入14,794,580.78元，其中:本年收入14,794,580.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,794,580.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的10,082,454.94元对比增加4,712,125.84元，增长46.74％。主要原因是：增加信息化创新工程项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,794,580.78元。财政拨款安排支出14,794,580.78元，其中：基本支出7,61 4,58 0.78 元，与上年的7,699,454.94元对比减少84,874.16元，下降1.10％。主要原因是：有两人退休，经费相应减少。

项目支出7,180,000.00元，与上年的2,383,000.00元对比增加4,793,000.00元，增长201.13％。主要原因是：本年增加信息化创新工程项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出12,799,287.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51％。其中：2013101行政运行5,575,302.94元，主要用于人员工资及公用经费支出；2013102一般行政管理事务7,180,000.00元，主要用于办公经费、公务接待等支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43,984.92元，主要用于长期聘用人员的费用及保险支出。

2.208社会保障和就业支出1,157,540.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82％。其中：2080501行政单位离退休389,656.20元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出675,271.68元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出75,776.97元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤16,836.00元，主要用于遗属补助支出。

3.210卫生健康支出326,114.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20％。其中：2101101行政单位医疗282,365.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗20,353.43元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出23,395.30元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

4.221住房保障支出511,637.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46％。其中：2210201住房公积金511,637.76元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6,578,327.02元（其中：基本支出6,578,327.02元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的44.46％。其中:30101基本工资1，741,848.00元，主要用于人员基本工资工资支出；30102津贴补贴2,081,184.00元，主要用于人员津贴补贴支出；30103奖金886,358.00元，主要用于绩效考核奖及年终奖；30107绩效工资230,076.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费675,271.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费75,776.97元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费302,719.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费29,470.68元，主要用于职工大病保险等缴费支出；30113住房公积金511,637.76元，主要用于职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出43,984.92元，主要用于临聘人员经费支出。

2.302商品和服务支出2,759,761.56元（其中：基本支出629,761.56元，项目支出2,130,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.65％。其中：30201办公费910,000.00元，主要用于日常办公费支出；30205水费20,000.00元，主要用于办公室水费支出；30206电费50,000.00元，主要用于办公室电费支出；30207邮电费120,000.00元，主要用于征订报纸杂志、电话费等支出；30211差旅费180,700.00元，主要用于公务出差费用支出；30213维修（护）费200,000.00元，主要用于日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出；30215会议费120,000.00元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；30216培训费86,127.72元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；30217公务接待费350,000.00元，主要用于接待各级各部门领导来云县调研、视察、指导工作期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出；30228工会经费65,733.84元，主要用于按规定提取的工会经费支出；30231公务用车运行维护费290,000.00元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239其他交通费用367,200.00元，主要用于公务交通费用补贴、租车费用等支出。

3.303对个人和家庭的补助406,492.20元（其中：基本支出406,492.20元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.75％。其中：30302退休费389,656.20元，主要用于退休人员工资支出；30305生活补助16,836.00元，主要用于遗属生活补助支出。

4.310资本性支出5,050,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,050,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的34.13％。其中:31002办公设备购置5,050,000.00元，主要用于购置办公家具、办公设备等的支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中共云县委办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目14个，部门政府采购预算总额5,332,180.00元，其中：部门政府采购货物预算5,082,180.00元、部门政府采购服务预算250,000.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计640,000.00元，较上年预算的840,000.00元减少200,000.00元，下降23.81％，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

中共云县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(二)公务接待费

中共云县委办公室2024年公务接待费预算为350,000.00元，较上年550,000.00元减少200,000.00元，下降36.36％，国内公务接待批次为30次，共计接待1,350人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年290,000.00元增加0.00元，增长0.00％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费290,000.00元，较上年290,000.00元增加0.00元，增长0.00％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委办公室2024年机关运行经费安排292,561.56元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的295,393.02元对比减少2,831.46元，下降0.96％。机关运行经费下降的原因是：压缩节约公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云县委办公室资产总额：12,533,066.24元，其中，流动资产9,900,157.56元，固定资产2,632,067.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产541.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,066,412.40元，其中：流动资产减少2,527,703.82元，固定资产增加462,207.98元，无形资产减少916.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值322,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年的14,599,478.64元减少了2,066,412.40元。减少的原因是：计提无形资产摊销916.56元及部分资产划转到其他单位。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共云县委办公室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200620100111