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云县晓街乡中心校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县晓街乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡中心校在县委、县政府，乡党委、乡政府及上级主管单位的正确领导下，负责结合本乡实际，制定有关实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

6.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

8.完成上级主管单位和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县晓街乡中心校下设4个内设机构，分别是：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我乡情况，并密切结合未来中考、小升初考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

7.严格贯彻落实“三重一大”制度，审批、采购、验收制度。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制335人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制335人。在职实有314人，其中：财政全额保障314人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入62517495.64元，其中：一般公共预算59390795.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31267000.00元。

与上年（2023年度）的61112202.30元对比减少1721406.66元，减少2.82%。主要原因是：2024年预算人数比2023年减少11人，故财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入59390795.64元，其中:本年收入59390795.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59390795.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的61112202.30元对比减少1721406.66元，减少2.82%。主要原因是：2024年预算人数比2023年减少11人，故财政拨款总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出62517495.64元。财政拨款安排支出59390795.64元，其中：基本支出58600195.64元，与上年（2023年度）的60949802.30元对比减少2349606.66元，下降3.85%。主要原因是：1.基本支出中人员工资较上年减少是教师调出和退休人员增多。项目支出790600.00元，与上年（2023年度)的162400.00元对比增长628200.00元，增长368.82%。主要原因是：2024年项目支出增加了学校食堂从业人员专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金、义务教育学生营养改善计划补助县级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出44848814.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。其中：2050201学前教育375000.00元，主要用于学前教育阶段的办公支出；2050202小学教育32788087.47元，主要用于事业人员工资、学校办公支出，义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050203初中教育11227326.95元，主要用于初中阶段的办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050999其他教育费附加安排的支出458400.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务支出。

2.208社会保障和就业支出8045275.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。其中：2080502事业单位离退休支出2435353.00元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4755535.14元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出678359.21元，主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金；2080801死亡抚恤支出176028.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出2523110.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。其中：2101102事业单位医疗2351043.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出172066.59元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗保险及单位工伤保险。

4.221住房保障支出3973595.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。其中：2210201住房公积金3973595.36元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出54797687.92元（其中：基本支出54797687.92元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.27％。其中：30101基本工资18180804.00元，主要用于职工的岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴5338284.00元，主要用于职工的艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独子费、回族补贴，乡镇津贴、乡村教师补助支出；30107绩效工资19116206.64元，主要用于在职教师的基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4755535.14元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30109职业年金缴费678359.21元，主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金；30110职工基本医疗保险缴费2351043.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；30112其他社会保障缴费403859.65元，主要用于缴纳在职教师的单位配套大病医疗保险及失业保险；30113住房公积金3973595.36元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出1981726.72元（基本支出1191126.72元，项目支出458400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.34％。其中：30201办公费465810.18元，主要用于各学校的办公、水电等支出;30216培训费272712.06元，主要用于教师外出培训及教研活动；30228工会经费452604.48元，主要用于工会业务支出、会员活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2611381.00元（基本支出2611381.00元，项目支出332200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.40％。其中：30302退休费2434173.00元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助176608.00元，主要用于退休人员的护理费、离岗退养教师生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；30399建房安家费600.00元，主要用于退休教师建房安家费支出；30308助学金332200.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22978.00元，较上年（2023年）预算24187.00元减少2029.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街乡中心校2024年公务接待费预算为22978.00元，较上年24187.00元减少2029.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待126人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县晓街乡中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县晓街乡中心校2024年“三公经费”用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是县级指标，县本级没有预算“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县晓街乡中心校无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）义务教育营养改善计划县级配套专项资金

1.项目名称

云县晓街乡中心校2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

2.立项依据

教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知。

3.项目实施单位

云县晓街乡中心校负责实施。

4.项目基本概况

为进一步改善中小学生营养，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，我校根据上级统一部署，学生全员实施了营养改善计划。自实施学生营养改善计划以来，严格按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知精神及各级政府和教育主管部门的工作要求，认真落实学生营养改善计划各项工作，确保了学生营养改善计划规范、有序地进行。该项目涉及云县晓街乡中心校义务教育阶段在校生3257人。

5.项目实施内容

2024年度云县晓街乡中心校有3257名义务教育阶段学生。义务教育学生营养改善计划项目，旨在提高农村义务教育学校营养水平和促进少年儿童得到健康发展，让辖区中小学学生全部享受营养餐。以提供食物的形式进行直补，由学校食堂提供营养午餐进行补助。

6.资金安排情况

营养改善计划执行义务教育学校学生人人享受，2023年末共有义务教育学生3257人，包括：小学生2198人，初中生1059人。本次预算项目为义务教育营养改善计划县级配套专项资金521120.00元，其中：小学教育366000.00元，初中教育155120.00元。

7.项目实施计划

云县晓街乡中心校2024年农村义务教育学校学生营养改善计划按照要求，成立工作领导小组，明确工作责任，规范管理，免费为学生提供营养午餐。

8.项目实施成效

巩固农村义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，让学生进得来、留得住、学得好，切实减轻学生家长供读负担。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

2.立项依据

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》（云财教〔2019〕298号）、《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》（临财教发〔2019〕191号）文件精神。

3.项目实施单位

云县晓街乡中心校

4.项目基本概况

义务教育家庭经济困难学生补助资金项目是一项民生工程、阳光工程，该项目的实施，解决的家庭经济困难学生上学难、入学难的问题，促进了义务教育学校健康、和谐、均衡的发展。该项目的补助对象为建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

5.项目实施内容

本项目自2019年秋季学期起不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，按照国家调整后的政策执行，2019年秋季学期起确保建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。该项目实施内容为：脱贫家庭学生（原建档立卡家庭学生）、脱贫不稳定家庭学生（原建档立卡家庭学生）、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、农村低保学生、城市低保学生、低保边缘人口、特困救助学生、孤儿学生、残疾学生、残疾人子女学生、事实无人抚养儿童及其他困难学生。

6.资金安排情况

义务教育家庭经济困难学生补助标准：寄宿生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿生建档立卡等四类小学500元/生/年，初中625元/生/年。本次预算指标为义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金71600.00元，其中：小学教育47700.00元/年，初中教育23900.00元/年。

7.项目实施计划

2023年末共有义务教育学生3257人，包括：小学生2198人，其中困难小学寄宿生1424人；有初中生1059人，其中困难初中寄宿生1006人。2024年确保资金得到按时足额发放，让辖区学校义务教育家庭经济困难学生在政策范围内全部享受补助。确保在质量指标达到100%全完成，效益指标完成情况达到96%以上，学生、家长及教师满意度达到96%以上。

8.项目实施成效

本项目实施的成效：一是加强资金的管理，及时将义务教育家庭经济困难补助资金按时足额进行发放。二是严肃财经纪律，提高财务管理的效率，防范和控制财务风险，保障资金安全，提高资金使用效率。三是根据需要适时开展监督检查和绩效管理。四是加大义务教育资助宣传力度，让人人知晓政策，让项目普惠民生，在规定范围内使得困难学生得到享受资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.0%。机关运行经费无增长的原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县晓街乡中心校资产总额:81391250.86元，其中，流动资产6985529.3元，固定资产74121731.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产283990.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2161394.93元，其中：流动资产增加63399.09元，固定资产减少2208943.22元，无形资产减少15850.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的83552645.79元减少了2161394.93元。主要原因是：流动资产增加63399.09元（2023年食堂欠款尚未完全支付），计提固定资产折旧3119143.22元、计提无形资产摊销15850.80元，导致固定资产年末净值减少2208943.22元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县晓街乡中心校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002300111