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云县涌宝完全中学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝完全中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；

4.按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

5.按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、心理咨询室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2024年初预算、调整预算以及2023年决算工作；

2.做好2024年秋季高中、初中的招生及入学工作；

3.做好2024年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现初高中市、县教育质量目标；

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎校情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性；

5.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2024年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作；

6.做好2024年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作；

7.2024年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、普通高中移民补助、较少民族补助、困难学生即建档立卡、低保、残疾、社会供养学生申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等，申请上报普通高中助学金；

8.做好年初初中、高中公用经费使用计划，使学校的经费得到合理的使用；

9.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境；

10.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区初高中教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县涌宝完全中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是公车制度改革后，经上级部门批准予以保留继续使用。

三、预算单位收入情况（总项与分项合计要相等）

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31330430.29元，其中：一般公共预算28832430.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1089000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1409000.00元。

与上年（2023年度）的27737355.54元对比增加3593074.75元，增长12.95%。主要原因是：1.单位其他收入增加1409000.00元；2.财政专户管理资金收入增加641250.00元，3.一般公共预算拨款收入增加27289605.54元，增加的主要原因是2024年度人员同比2023年度增加24人（在职21人，退休3人），故基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入28832430.29元，其中:本年收入28832430.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28832430.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的27289605.54元对比增加1542824.75元，增长5.65%。主要原因是：2024年度人员同比2023年度增加24人（在职21人，退休3人），故基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31330430.29元。财政拨款安排支出28832430.29元，其中：基本支出28630905.29元，与上年（2023年度）的27289605.54元对比增加1341299.75元，增长4.92%。主要原因是：2024年度人员同比2023年度增加24人（在职21人，退休3人）以及工资调标，故相应费用跟着增加。项目支出2699525.00元，与上年（2023年度)的447750.00元对比增加2251775.00元。主要原因是：2024年度我单位预算项目增加，故预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出22638102.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。其中：2050203初中教育11491707.92元，主要用于初中教师工资福利支出、对个人和家庭补助支出；2050204高中教育11146394.58元，主要用于高中教师工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭补助支出。

2.208社会保障和就业支出3118261.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。其中：2080202事业单位离退休511683.96元，主要用于原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2229793.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出376783.80元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出1192472.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。其中：2101102事业单位医疗1114459.45元，主要用于教职工基本医疗保险费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出78013.22元，主要用于教职工大病保险等支出。

4.221住房保障支出1883593.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：2210201住房公积金1883593.44元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出26379132.11元（其中：基本支出26379132.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.49％。其中：30101基本工资8184732.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴2599812.00元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资9802068.00元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2229793.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费376783.80元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1114459.45元，主要用于基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费187889.50元，主要用于失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金1883593.44元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1740089.22元（基本支出1740089.22元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.04％。其中：30201办公费1408862.40元，主要用于学校日常办公支出;30228工会经费208445.84元，主要用于学校工会开展工会活动及维权支出；30216培训费122770.98元，主要用于学校教师的培训支出。

3.303对个人和家庭的补助支出713208.96元（基本支出511683.96元，项目支出201525.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.47％。其中：30302退休费511683.96元，主要用于退休人员的原渠道工资；30308生活补助201525.00元，主要用于普通高中免学杂费支出、普通高中国家助学金、义务教育营养餐资金以及义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝完全中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝完全中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5300.00元，较上年（2023年）预算的5570元减少270.00元，下降4.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝完全中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝完全中学2024年公务接待费预算为5300.00元，较上年5570.00元减少270.00元，下降4.84%，国内公务接待批次为36次，共计接待90人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费为0元原因是公车制度改革后，经上级部门批准予以保留继续使用，与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育营养改善计划县级配套专项资金

1.项目名称：义务教育营养改善计划县级配套专项资金；

2.立项依据：《临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知》及教财[2022]2号、云县办发[2014]53号；

3.项目实施单位：云县涌宝完全中学；

4.项目基本概况：认真贯彻落实中央、省、市、县文件精神，进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，通过营养改善计划，使全校学生吃上卫生、营养、安全的午餐；

5.实施内容：国家农村义务教育阶段学生营养改善计划，让学生享受营养餐。全校在校初中学生营养餐补助标准为每生每天5元，由国家补助的5元资金解决，以提供食物的形式进行直补，由学校每天为每名学生提供一盒牛奶及营养餐；

6.资金安排情况：83600.00元；

7.项目实施计划：制定云县涌宝完全中学义务教育学生的营养餐专项资金使用计划，完善学校食堂资金的管理制度，提高学校食堂的服务质量。资金管理方面试行专项管理、专账核算、专款专用。足额完成本年义务教育营养改善计划资金的支付工作受助覆盖率达100%。加强宣传教育营养改善计划有关政策，接受社会及学生家长的监督。政策知晓率达100%，满意度不低于95%；

8.项目实施成效：学生营养改善计划实施以来，我校初中学生身体营养状况显著改善。我校在校初中学生各项体检指标达标率明显上升，学生身体更加壮实健康，提高了上课积极性及学校的办学质量；另一方面学生用餐条件得到改善，食堂供餐确保学生能够吃上营养健康的热饭热菜，改善了学生的生活条件，提升了学生在校幸福指数；进一步融治了党群干群关系，学生营养改善计划政策深入民心，得到了广大学生和家长的热烈拥护。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

1.项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金；

2.立项依据：《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知X云财教[2019)299号)、《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》(云财教(2019]298号)及《临沧市财政局临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》(临财教发[2019]191号)；

3.项目实施单位：云县涌宝完全中学；

4.项目基本概况：义务教育家庭经济困难学生生活补助对象为我校的家庭经济困难初中学生。主要包括我校的农村脱贫家庭初中学生、家庭经济困难残疾初中学生、农村低保家庭初中学生、农村特困救助供养初中学生等四类家庭经济困难初中学生，以及依据上级文件要求认定的非四类的家庭经济困难初中学生；补助标准为按国家核定的基础标准执行，并根据国家政策变化和全县经济发展状况适时调整。寄宿制补助标准1250元/生·年，非寄宿制补助标准，初中625元/生·年；

5.实施内容：根据《临沧市财政局临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》(临财教发[2019]191号)文件精神，学校成立“两免一补”工作领导小组，做好本学年家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助，让每一位家庭经济困难学生都得到资助，学校根据扶贫、民政、残联等部门的有关依据，按规范的工作流程和认定分析方法，核实本学年学生的家庭经济状况，确定其是否为家庭经济困难学生，并对其家庭经济困难程度进行分级资助；

6.资金安排情况：92925.00元；

7.项目实施计划：由我单位负责实施本校家庭经济困难学生认定工作。家庭经济困难学生认定工作坚持“自愿申请、客观公正、统一规范、公开透明、保护隐私”的原则。具体落实告知、组织学生（或监护人）申请、进行认定、公示、建档等工作，建立本学校家庭经济困难学生基础信息，向上级主管部门上报学校各等级家庭经济困难学生名单和统计表等材料，并按时完善国家资助系统相关业务信息；

8.项目实施成效：该项目的实施进一步巩固了我校“两基”工作成果。切实解决了我校“农村脱贫家庭初中学生、家庭经济困难残疾初中学生、农村低保家庭初中学生、农村特困救助供养初中学生”等四类学生的家庭经济困难，让学生“吃得好，留得住，学得好，家长放心”，确保我校义务教育阶段家庭经济困难学生顺利接受并完成义务教育阶段的学习，有效推进全镇义务教育均衡发展，促进教育公平；项目的实施取得了明显成效和良好的社会效应，基本实现了政策的初衷和预期效果。通过评价、调查，学生、教师及家长对义务教育家庭经济困学生生活费补助非常满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学2024年机关运行经费安排0元。与上年（2023年度）的0元对比无变化。

云县涌宝完全中学属事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县涌宝完全中学资产总额:39059803.89元，其中，流动资产4555458.68元，固定资产34504345.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2064330.13元，其中：流动资产增加2093672.18元，固定资产减少29342.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值495400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的36995473.76元增加了2064330.13元。增加的原因是：流动资产较上年增加2093672.18元，计提固定资产折旧减少29342.05元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县涌宝完全中学2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000100111