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云县涌宝镇中心校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝镇中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县涌宝镇中心校在县委、县政府，镇党委、镇政府及上级主管单位的正确领导下，负责结合本镇实际，制定有关实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.管理涌宝镇各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

4.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8.主管涌宝镇的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.完成上级主管单位和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县涌宝镇中心校共设置4个内设机构，分别是：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

涌宝镇全体教职工紧紧围绕着提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

1.强化管理，保障教育教学质量全面提升。

2.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，以抓党建促教学质量，办好人民满意的教育。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天一分钟、每周五分钟、节假日放假前半小时”安全警示教育，健全应急救援机制。

4.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面加强学生的养成教育。

9.严格贯彻落实“三重一大”制度，审批、采购、验收制。

二、预算单位基本情况

云县涌宝镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制254人。在职实有233人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44833119.44元，其中：一般公共预算43871199.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入961920.00元。

与上年（2023年度）的48209355.69元对比减少3376236.25元，下降7%。主要原因是：2024年在职实有人数减少,故2024年部门财务总收入较上年减少.

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入43871199.44元，其中:本年收入43871199.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43871199.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的48209355.69元对比减少4338156.25元，下降9%。主要原因是：2024年在职实有人数减少,基本支出中的工资福利支出较上年减少.

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44833119.44元。财政拨款安排支出43871199.44元，其中：基本支出42856133.19元，与上年（2023年度）的48095055.69元对比减少5238922.50元，下降10.89%。主要原因是：本年度退休和调出人数较多。项目支出1015066.25元，与上年（2023年度)的114300.00元对比增加900766.25元，增长788.07%。主要原因是：2024年项目支出增加了学校食堂从业人员专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金及义务教育学生营养改善计划补助县级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出33324046.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。其中：2050201学前教育543600.00元，主要用于学前教育阶段的办公支出；2050202小学教育32078245.92元，主要用于事业人员工资、学校办公支出，义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050203初中教育60440.47元，主要用于初中阶段的办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050999其他教育费附加安排的支出641760.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务支出。

2.208社会保障和就业支出5882401.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。其中：2080502事业单位离退休支出2008713.24元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3395738.55元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出271178.03元，主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金；2080599其他行政事业单位养老支出57744.00元，主要用于离岗退养教师生活补助支出；2080801死亡抚恤支出149028.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出1814683.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。其中：2101102事业单位医疗1686290.18元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出128393.13元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗保险及在职教师工伤保险。

4.221住房保障支出2850067.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。其中：2210201住房公积金2850067.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出39521687.73元（其中：基本支出39521687.73元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.09％。其中：30101基本工资12729996.00元，主要用于职工的岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴4174560.00元，主要用于职工的艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独子费、回族、乡镇、乡村教师补贴支出；30107绩效工资14119209.96元，主要用于在职教师的基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3395738.55元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30109职业年金缴费271178.03元，主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金；30110职工基本医疗保险缴费1686290.18元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；30112其他社会保障缴费294647.09元，主要用于缴纳在职教师的单位配套大病医疗保险及失业保险；30113住房公积金2850067.92元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出1760720.22元（基本支出1118960.22元，项目支出641760.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.01％。其中：30201办公费608256.36元，主要用于各学校的办公、水电等支出;30216培训费190949.94元，主要用于教师培训支出；30226劳务费641760.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；30228工会经费319753.92元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2588791.49元（基本支出2215485.24元，项目支出373306.25元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.90％。其中：30302退休费2008488.24元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助206997.00元，主要用于退休人员的护理费、离岗退养教师生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；30308助学金373306.25元，主要用于义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝镇中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17300.00元，较上年（2023年）预算的18380.00元减少1080.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇中心校2024年公务接待费预算为17300.00元，较上年（2023年）预算的18380.00元减少1080.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为34次，共计接待349人次。

公务接待费较上年减少的原因是：公务接待费较上年减少的原因是：云县涌宝镇中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县涌宝镇中心校2024年“三公经费”用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是县级指标，县本级没有预算“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

涌宝镇中心校无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝镇中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）义务教育营养改善计划县级配套专项资金

1.项目名称：义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

2.立项依据：《临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知》及教财[2022]2号、云县办发[2014]53号。

3.项目实施单位：云县涌宝镇中心校。

4.项目基本概况：认真贯彻落实中央、省、市、县文件精神，进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，通过营养改善计划，使学生吃上卫生、营养、安全的午餐。

5.实施内容：义务教育阶段学生营养改善计划，让学生享受营养餐，营养餐补助标准为每生每天5元，以提供食物的形式进行直补，由学校每天为每名学生提供一盒牛奶及营养午餐。

6.资金安排情况：240500.00元。

7.项目实施计划：制定云县涌宝镇中心校义务教育学生的营养餐专项资金使用计划，完善学校食堂资金的管理制度，提高学校食堂的服务质量。资金管理方面试行专项管理、专账核算、专款专用。足额完成本年义务教育营养改善计划资金的支付工作，受助学生覆盖率达100%。加强宣传教育营养改善计划有关政策，接受社会及学生家长的监督。政策知晓率达100%，满意度不低于98%。

8.项目实施成效：义务教育学生营养改善计划实施以来，我镇义务教育学生身体营养状况显著改善，各项体检指标达标率明显上升，学生身体更加健康，提高了课堂积极性及学校的办学质量；另一方面学生用餐条件得到改善，食堂供餐确保学生能够吃上营养健康的热饭热菜，改善了学生的生活条件，提升了学生在校幸福指数，进一步融治了党群干群关系，学生营养改善计划政策深入民心，得到了广大学生和家长的热烈拥护。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金

1.项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.立项依据：《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知云财教[2019)299号)、《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》(云财教(2019]298号)及《临沧市财政局临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》(临财教发[2019]191号)。

3.项目实施单位：云县涌宝镇中心校。

4.项目基本概况：义务教育家庭经济困难学生生活补助对象为我镇中心校的家庭经济困难义务教育学生。主要包括农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难学生，以及依据上级文件要求认定的非四类的家庭经济困难学生；补助标准为按国家核定的基础标准执行，并根据国家政策变化和全县经济发展状况适时调整。

5.实施内容：根据《临沧市财政局、教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》(临财教发[2019]191号)文件精神，学校成立“两免一补”工作领导小组，做好本学年家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助，让每一位家庭经济困难学生都得到资助，学校根据扶贫、民政、残联等部门的有关依据，按规范的工作流程和认定分析方法，核实本学年学生的家庭经济状况，确定其是否为家庭经济困难学生，并对其家庭经济困难程度进行资助。

6.资金安排情况：132806.25元。

7.项目实施计划：由学校负责实施本校家庭经济困难学生认定工作。家庭经济困难学生认定工作坚持“自愿申请、客观公正、统一规范、公开透明、保护隐私”的原则。具体落实告知、组织学生（或监护人）申请、进行认定、公示、建档等工作，建立本学校家庭经济困难学生基础信息，向上级主管部门上报学校各等级家庭经济困难学生名单和统计表等材料，并按时完善国家资助系统相关业务信息。

8.项目实施成效：

（1）制定云县涌宝镇中心校义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金使用计划，完善学校专项资金的管理制度，提高学校为学生服务的质量。资金管理方面做到专项管理、专账核算、专款专用。

（2）足额完成本年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金的支付工作。

（3）加强宣传义务教育家庭经济困难学生生活补助有关政策，接受社会及学生家长的监督。政策知晓率达100%，满意度不低于96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇中心校2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。机关运行经费无增长的原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县涌宝镇中心校资产总额:44553557.08元，其中，流动资产4868373.57元，固定资产39622359.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62824.47元，其他资产0.00元（总项与分项合计应相符）。与上年（2023年度）的44301530.20元对比，本年资产总额增加252026.88元，其中：流动资产增加1563160.08元，固定资产减少1307854.44元，无形资产减少3278.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2023年度）的44301530.20元增加了252026.88元。增加的原因是：银行存款增加1563160.08元，计提固定资产折旧1307854.44元、计提无形资产摊销3278.76元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县涌宝镇中心校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736001900111