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云县司法局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县司法局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、云南省委、省政府制定的法律、法规、规章，贯彻执行省、市、县制定的司法行政工作具体政策；结合实际拟定司法行政工作的具体措施；编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作。

3.负责开展政府法治理论、政府法治工作研究、宣传和交流；负责综合协调行政执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施，指导县内各部门、各行业的法治宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.指导管理社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作；配合上级业务主管部门抓好全县国家统一法律职业资格考试工作。

7.负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；负责指导和管理本系统财务装备工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统领导班子建设工作和党风廉政建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县司法局共设置7个内设机构和1个政治工作办公室，包括：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、行政复议与行政执法监督股、社区矫正管理股（云县社区矫正执法大队、云县社区矫正中心、云县安置帮教办公室）、法治宣传股（云县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政治工作办公室。

所属12个派驻机构，即12乡（镇）司法所，分别是：

1、爱华司法所

2、涌宝司法所

3、后箐司法所

4、栗树司法所

5、大朝山司法所

6、大寨司法所

7、茶房司法所

8、漫湾司法所

9、忙怀司法所

10、茂兰司法所

11、晓街司法所

12、幸福司法所

（三）重点工作概述

一是深入推进依法治县工作。认真履行全面依法治县办公室职能，着力加强对依法治县工作的统筹协调，认真落实云县法治建设“一规划两纲要”，一体推进法治政府、法治社会、法治云县建设，力争年内成功创建为省级法治政府建设示范县。

二是深化开展普法强基补短板专项行动。将日常普法与普法强基补短板专项行动有机结合，从严从实督促各部门全面落实“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制，扎实推进“法律六进”活动，抓实重点区域、重点对象的精细化、精准化普法，大力营造尊法学法守法用法的良好氛围。

三是从严开展行政执法监督。深入开展提升行政执法质量三年行动，综合运用执法检查、案卷评查、个案监督等方法手段，督促各行政执法机关严格“三项制度，做到严格规范公正文明执法，不断提升人民群众对行政执法工作的满意度。抓实行政执法人员能力素质提升，突出抓好行政执法资格考试，做到应考尽考。

四是更加优质高效做好公共法律服务。围绕满足人民群众日益增长的法律服务需求，全面做好法律咨询、代写法律文书、公证等各类法律服务工作；聚效乡村振兴等重点工作开展专项法律服务，促进公共法律服务与政务服务相融合，持续推进值班律师和刑事案件律师辩护全覆盖工作。

五是高质高效承办行政复议案件。认真贯彻落实新修订的行政复议法，坚持和完善行政复议社会参与、专家议决、政府决定的工作机制，坚持深入现场调查、公开听证和集体讨论等制度，最大限度保证行政复议的公平公正，确保行政复议的公信力，树立起政府公正裁判的良好的形象。

六是广泛做好人民参与促进法治工作。结合市域社会治理现代化作的开展，依托各级人民调解组织，深入开展矛盾纠纷大排查大化解，落实矛盾纠纷调解“以案定补”工作机制，实体化运行行业性专项性人民调解组织，推进“三调联动”，及时有效化解各类矛盾纠纷，坚决杜绝大规模群体性事件和“民转刑”案件的发生。

七是更加严格规范特殊人群教育管控。依法规范做好社区矫正和安置帮教工作，强化社区矫正对象、刑释解矫人员的安全监管、教育帮扶，杜绝或最大限度减少重新犯罪。建设完成智慧化矫正中心。

八是全面提速基层司法所规范化建设。完成后箐、大寨2个司法所范化建设。

九是着力加强干部队伍和纪律作风建设。坚持党建引领，巩固好、提升好政法队伍教育整顿成果，深入开展作风革命、效能革命，强化党风廉政建设和反腐败斗争，确保风清气正。

二、预算单位基本情况

云县司法局编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11340365.36元，其中：一般公共预算10940365.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入400000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的13045735.49元对比减少1705370.13元，下降13.07%。主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少10人,人员经费、公用经费和五险一金预算收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入10940365.36元，其中:本年收入10940365.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10940365.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的13045735.49元对比减少2105370.13元，下降16.14%。主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少10人,人员经费、公用经费和五险一金财预算收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11340365.36元。财政拨款安排支出10940365.36元，其中：基本支出10740365.36元，与上年（2023年度）的12815735.49元对比减少2075370.13元，下降16.19%。主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少10人,人员经费、公用经费和五险一金预算支出随之减少。

项目支出200000.00元，与上年（2023年度)的230000.00元对比减少30000.00元，下降13.04%。主要原因是:2024年公共法律服务预算支出安排减少80000.00元，行政复议与行政执行监督项目经费预算支出增加50000.00元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出—20406司法支出8139008.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%,其中:2040601行政运行7939008.06元，主要用于保障行政事业人员工资、保险及公用经费;2040605普法宣传100000.00元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施购置、复印普法宣传材料对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出;2040607公共法律服务50000.00元，主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出;2040612法治建设50000.00元,主要用于法治政府、执法监督、行政复议等方面的支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出1617621.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%,其中:2080501行政单位离退休471324.60元，主要用于退休人员工资福利支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出935664.00元，主要用于单位行政事业人员养老保险缴费;2080506机关事业单位职业年金缴费支出210633.20元，主要用于单位退休人员职业年金纪实部分缴费支出。

3.210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗支出459955.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,其中:2101101行政单位医疗332194.80元,主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费;2101102事业单位医疗96041.70元,主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费;2101199其他行政事业单位医疗31719.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费支出。

4.221住房保障支出－22102住房改革支出723780.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,其中:2210201住房公积金723780.00元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9461805.76元（其中：基本支出9461805.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.49％。其中：30101基本工资2292984.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2939832.00元，主要用于行政事业人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、岗位津贴、乡镇津贴、艰苦边远津贴、独生子女补贴等支出；30103奖金902659.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励(2017年提高标准部分)、年终一次性奖金及优秀奖金支出；30107绩效工资986064.00元，主要用于事业人员基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资(2017年提高标准部分)支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费935664.00元，主要用于行政事业人员单位部分养老保险缴费支出；30109职业年金缴费210633.20元，主要用于退休人员职业年金纪实部分支出；30110职工基本医疗保险缴费428236.50元，主要用于行政事业人员单位部分基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费41953.06元，主要用于行政事业人员工伤保险、事业人员失业保险、行政事业人员大病保险支出；30113住房公积金723780.00元，主要用于保障行政事业人员单位部分住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出1007235.00元（基本支出807235.00元，项目支出200000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.2％。其中：30201办公费116400.00元，主要用于保障单位运转支出;30202印刷费120000.00元,主要用于保障单位印刷费及材料征订费支出;30205水费5000.00元，主要用于保障单位用水支出；30206电费10000.00元，主要用于保障单位电费支出；30207邮电费20000.00元,主要用于保障单位电话费及网络费支出;30211差旅费50000.00元，主要用于保障职工差旅费支出；30216培训费84394.76元，主要用于保障单位培训支出；30217公务接待费25000.00元，主要用于单位公务接待支出；30227委托业务费50000.00元,主要用于保障法律援助案件补助支出;30228工会经费81240.24元，主要用于保障单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费90000.00元，主要用于保障单位公务用车运行维护费支出;30239其他交通费用355200.00元,主要用于保障行政人员公务用车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出471324.60元（基本支出471324.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.31％。其中：30302退休费471324.60元，主要用于保障退休人员原渠道工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县司法局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县司法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县司法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县司法局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县司法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目13个，部门政府采购预算总额360000.00元，其中：部门政府采购货物预算180000.00元、部门政府采购服务预算180000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年（2023年）预算的167000.00元减少52000.00元，下降31.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县司法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县司法局2024年公务接待费预算为25000.00元，较上年27000元减少2000.00元，接待批次30批次，接待人数260人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年140000.00元减少50000.00元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年140000.00元减少50000.00元，下降35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县司法局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县司法局2024年机关运行经费安排807235.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的926697.52元对比减少119462.52元，下降12.89%。机关运行经费减少的原因是：2024年在职职工人数比2023年减少10人,人员减少定额预算的公用经费及行政人员其他公务用车补贴收支预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县司法局资产总额:16208183.07元，其中，流动资产5394287.91元，固定资产10729325.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84569.92元，其他资产0元。与上年15545341.94元相比，本年资产总额增加662841.13元，其中：流动资产增加88253.69元，固定资产增加576873.20元，无形资产减少2285.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入9506.91元。

资产总额比上年（2022年度）的15545341.94元增加了662841.13元。增加的原因是：一是计提固定资产折旧750687.06元、二是计提无形资产摊销2285.76元、三是当年新增固定资产1327560.26元，四是银行存款增加88253.69元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据

第二部分 云县司法局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200631500111