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云县茂兰镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县茂兰镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茂兰镇主要履行以下职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

云县茂兰镇共设置5个内设机构，包括：茂兰镇党政办公室、茂兰镇基层党建综合办公室、茂兰镇经济发展办公室、茂兰镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、茂兰镇乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.茂兰镇财政所

2.茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.茂兰镇农业农村服务中心

4.茂兰镇林业草原服务中心

5.茂兰镇水务服务中心

6.茂兰镇村镇规划建设服务中心

7.茂兰镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市、县经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照省委十一届五次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，推进科技赋能，一以贯之围绕“三个目标”，做强“四个动力源”，发展壮大“三大经济”，践行“三法三化”，纵深推进系列三年行动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，不断巩固和增强经济稳中向好态势，坚定不移加快推进经济转型升级，为全面推进中国式现代化茂兰建设奠定更加坚实的基础。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长9%左右；固定资产投资增长15%左右；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

实现上述目标，我们要切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省、市、县和镇党委工作要求上来，把新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识与全镇发展实践紧密结合起来，立足经济转型升级攻关期、政策叠加机遇期、后发赶超奋斗期的阶段性特征，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续壮大“三大经济”，提速市场化、产业化、法治化、生态化、数字化进程，推动全镇经济社会高质量跨越式发展，一步一个脚印向建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新茂兰迈进。

做好今年的工作，我们将遵循群众的生活就是政府的工作理念，重点抓好7个方面的工作：

（一）精准聚焦经济高质量发展，全力推动项目谋划建设。要精准对接国家政策导向，坚持项目为王、项目至上，做项目的主人，形成谋划一批、签约一批、建设一批、投产一批的项目滚动发展路径。抢抓项目建设“黄金期”，全力推进光伏发电、农业设施、产业道路、民生保障、乡村振兴等项目建设。2024年度计划实施重点项目9项，总投资9255.15万元，其中云县农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目计划投资1388.73万元，云县茂兰镇民族团结进步示范引领乡镇建设项目计划投资500万元，云县茂兰镇忙卓村蔬菜产业园区配套设施建设项目计划投资2045.64万元，持续加快投资158.68万元云县茂兰镇后山村土地整治项目建设。按照“紧盯一个目标、建强一支队伍、压实两个责任、用活3种方式、抓好5个关键”思路加快推进30户以上自然村通硬化路建设项目。认真做好南云高速公路建设协调服务工作。着力优化营商环境，加大招商引资力度，激发民间投资活力，精准对接需求、落实项目要素保障、构建亲而有度、清而有为的新型政商关系，助力项目落地，推动重大项目加快建设。

（二）精准聚焦“三农”工作要点，务实推动乡村全面振兴。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，按照“责任压实到底到边、政策落实不漏一户一人、工作推进不掉一事一项”要求，扎实开展防返贫动态监测，紧紧扭住农民和脱贫人口增收这条主线，按照“巩固、升级、盘活、调整”的思路推动帮扶产业提质增效，认真贯彻落实云南省促进脱贫人口和监测对象收入“九项措施”，大力培养新型职业农民，千方百计拓宽农民增收致富渠道，培育农村致富带头人，激励带头致富、带领群众致富。抓好稳岗就业促增收、产业发展促增收、兜底保障促增收，积极引进企业带动产业发展，用新的理念、新的模式、新的思维、新的办法探索农民收益收入增收机制，确保不发生规模性返贫。用好脱贫人口小额信贷，完善新型经营主体联农带农益农机制，重点防范突出问题，及时排查预警区域性、规模性返贫风险，落实针对性帮扶举措，增强脱贫群众的内生发展动力，集智攻关，重点突破，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

坚持把乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，以提升乡村产业发展、乡村建设行动、乡村治理水平为重点，学习运用“千万工程”经验，以产业和人居环境为基础，以“五个振兴”为抓手，以“四定工作法”为路径，强化农民增收举措，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。要严格落实耕地保护和粮食安全责任制，推动耕地占补平衡改革落地见效，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加大高标准农田建设和管护力度，加强良田良种、良机良法、绿色农资推广，推进全链条节粮减损，稳步提高粮食单产。

（三）精准聚焦提升特色重点产业，全力推进乡村产业发展。我们要因地制宜调整优化产业结构布局，壮大生态农业、设施农业、高效农业、共享农业，更加突出质量和效益，在延链条、树品牌、提质效上狠下功夫，推动粮经作物协同发展，持续创建现代农业产业园，着力做强做优高原特色农业。围绕打造万亩烤烟、万亩甘蔗、万亩南药、万亩蔬菜、万亩光伏的“五万工程”，全力推动“糖、茶、烟、菜、果、畜、药”等特色农业高质量发展。

打造万亩烤烟。围绕巩固万亩烤烟乡镇目标，按照增总量、增质量、增效益和优化种植区域、优化烟叶结构、优化烟农结构的“三增三优”烤烟产业发展思路，完善“企业+合作社+职业烟农”的发展模式，大力扶持千亩种烟村、百亩种烟小组、二十亩以上种烟户，着力优化烟区布局，进一步稳定核心烟区，培育职业烟农，稳定种烟队伍，提高技术措施到位率，实现烟叶生产提质增效，着力巩固万亩烤烟产业，持续推动烤烟产业健康发展。

打造万亩甘蔗。持续巩固改良现有甘蔗种植面积，抢抓实施以高海拔甘蔗种植和糖企实施坡改梯项目契机，加大扶持政策宣传力度，把政府、企业决心，新扶持政策、机械化种植、坡改梯、新品种优势等宣传到位，进一步增强群众种植的信心和决心，强化科学规划种植指导，压实各级责任，全力推动甘蔗产业恢复性发展，巩固提升万亩甘蔗产业。

打造万亩南药。全面建立健全南药种植管护机制，强化南药种植科学化、规范化管理。加强南药科学种植技术培训，提高种植质量效益。加大招商引资力度，引进和鼓励本土企业投资发展南药产业。持续发动群众在适宜地块扩大南药种植，巩固提升万亩南药产业。

打造万亩蔬菜。以云县现代农业产业园茂兰忙卓园区建设为契机，围绕土地整理标准化、种植管理数字化、经营运维低碳化、产业发展融合化、销售渠道多样化的目标，以打造高标准农田为核心，辐射半山耕地，通过对集中连片土地进行平整，配套水电，完善机耕路网，形成以忙卓片区为核心，辐射带动茂兰村、牛厩箐村等低海拔地区以冬季蔬菜产业为特点的万亩现代农业产业园区，加强职业农民技能培训，拓展群众增收渠道，全力打造万亩蔬菜产业。

打造万亩光伏。全镇光伏发电项目土地租赁11970.64亩，阿柱田、石门坎、涉及茂兰镇爱华农牧光伏发电项目全面完成并网发电，五家村光伏发电项目完成首批单元并网发电，茂兰林业光伏发电项目加快推进，项目全面建成后将积极探索“党建+光伏+集体经济+N”模式，盘活集体资源，发展壮大板下经济，带动产业发展，拓宽增收渠道，全力打造万亩光伏。

通过打造“五万工程”，全镇形成高海拔地区以打造光伏、茶叶、南药产业为主导，中海拔地区以巩固烤烟、甘蔗为重点，低海拔地区以种植蔬菜为核心的产业发展新格局，实现全镇传统农业向智慧农业转型升级，推动现代农业高质量发展。

要以党建联盟为统筹，以“跨村联建”为抓手，积极探索发展壮大村集体经济多种路径，因村制宜，选准产业，整合各方资源，加大资金、项目和政策支持力度，形成推动村级集体经济发展的整体合力。持续推进乡村振兴示范建设，重点攻克关键项目，加快发展乡村旅游，着力培育文旅、农旅、体旅、康旅等旅游新业态，打造忙卓村现代农旅观光区、茂兰村温泉康旅区、安乐村乡村旅游区、哨街村茶马文化和民俗美食区、拨还河村生态旅游区旅游线路，形成以点串线、以线带面的旅游发展新格局，实现农业增效、农民增收。加快推进经营主体倍增计划，做实联系服务企业机制，充分激发经营主体的内生动力和创新活力。

（四）精准聚焦各领域深化改革，全面激发经营主体活力。要充分发挥改革的牵引、突破和先导作用，坚持以改革优化资源配置、以开放拓展发展空间，更好地应对风险挑战、有效破解发展难题，充分释放高质量发展的活力动力创造力。要按照县委、县政府部署要求，着力深化重点领域改革，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，努力以改革“加速度”助力发展“高质量”。要持续优化民营经济发展环境，深化“放管服”和行政审批制度改革，深入开展“优化政务服务、提升营商环境”专项行动，推进市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，优化招商方式、优化营商环境、优化要素供给，狠抓市场主体培育，扎实解决市场主体关切的实际问题，蓄积经济发展基本动力，量质并举推进经营主体倍增。

（五）精准聚焦生态环境保护，全力推进生态文明建设。认真践行习近平生态文明思想，一体推进“三治一改善”，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，不讲条件、不计成本打好河道采砂综合治理攻坚战，全面落实河（湖）长制、林长制，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚决守住耕地保护和粮食安全底线，抓好耕地流出问题整治和高标准农田建设，推进撂荒耕地复耕复种，确保稳定粮食生产。落实集体林权制度改革，持续推进“绿能茂兰”和“五彩澜沧江（茂兰段）”建设，加快打造绿色低碳供应链，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。以推进美丽乡村建设和农村“厕所革命”为重要抓手，加大农村人居环境整治提升力度，推进和美乡村建设。激发广大干部群众内生动力，让绿美价值观更加深入人心，让共建共管共享绿美在全社会蔚然成风，用更加显著的绿美建设成效推动全镇生态质量持续向好。

（六）精准聚焦改善民生福祉，全力保障社会和谐稳定。坚定践行以人民为中心的发展思想，扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生保障工作，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，切实保障和改善民生。要坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。要坚持“五育”并举，加强和改进学生心理健康、劳动教育工作，抓实学前、义务教育工作。牢固树立大卫生、大健康理念，深化医保、医疗、医药协同发展和治理，着力提升医疗服务能力水平，巩固提升爱国卫生运动成效，大力开展全民健身，完善妇幼和老年人健康服务体系，促进人口长期均衡发展。落实惠民惠农各项政策，更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定；织密扎牢社会保障网，健全分层分类的社会救助体系，持续加强社会救助兜底保障和急难临时救助，不断增进民生福祉；坚持用党的创新理论教育、引导、鼓舞人民，全面贯彻习近平文化思想。统筹发展和安全，牢固树立底线思维，全面强化风险意识，严格落实国家安全责任制，持续深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，常态化开展扫黑除恶专项斗争和普法强基补短板专项行动。压紧压实安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，加快构建覆盖全灾种、全过程、全方位的自然灾害防治体系，防范遏制重大人员伤亡事件发生，切实保障人民群众生命财产安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“四下基层”实践，推进信访工作法治化建设，深入实施矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施“枝繁干壮”、“石榴红”、“润土培根”工程，推进各民族融合大团结。依法加强宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

二、预算单位基本情况

云县茂兰镇编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17120349.2元，其中：一般公共预算17120349.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的18,013,787.27元对比减少893438.07元，下降4.96%。主要原因是：在职职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入17120349.2元，其中:本年收入17120349.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17120349.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的18,013,787.27元对比减少893438.07元，下降4.96%。主要原因是：在职职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17120349.2元。财政拨款安排支出17120349.2元，其中：基本支出16988749.2元，与上年（2023年度）的17,903,787.27元对比减少915038.07元，下降5.11%。主要原因是：在职职工人数减少。

项目支出131600元，与上年（2023年度)的110,000.00元对比增加21600元，增长19.64%。主要原因是：本年度多申报了困难党员关爱资金21600元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3801664.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.21%。其中：2010101行政运行152297.32元，主要用于人员经费及公用经费支出；2010108代表工作69000元，主要用于人员经费及公用经费支出；2010301行政运行3301238.82元，主要用于人员经费及公用经费支出；2013101行政运行279128.56元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于2024年武装工作经费。

3.207文化旅游体育与传媒支出561077.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。其中：2070109群众文化561077.38元，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.208社会保障和就业支出1667422.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。其中：2080501行政单位离退休支出297337.2元，2080502事业单位离退休支出236944.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出892663.68元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出68444.97元，主要用于人员经费及公用经费支出；2080801死亡抚恤支出150432元，主要用于遗属补助，2082502其他农村生活救助支出21600，主要用于困难党员关爱资金支出。

5.210卫生健康支出463574.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。其中：2101101行政单位医疗156151.15元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101102事业单位医疗272173.96元，主要用于人员经费及公用经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出35249.5元，主要用于人员经费及公用经费支出。

6.213农林水支出9594600.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.03%。其中：2130104事业运行2164596.85元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130204事业机构1203163.67元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130399其他水利支出437640.18元，主要用于人员经费及公用经费支出。2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000元，主要用于乡村振兴工作经费。2130701对村级公益事业建设的补助450000元，主要用于村委会办公经费。2130705对村民委员会和村党支部的补助3173200元，主要用于村委会人员经费。2130706对村集体经济组织的补助2057000元，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.221住房保障支出1022009.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其中：2210201住房公积金1022009.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9977701.08元（其中：基本支出9977701.08元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.28％。其中：30101基本工资2772912元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1750380元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金473506元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2507376元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费892663.68元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30109职业年金缴费68444.97元，主要用于缴纳职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费428325.11元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30112其他社会保障缴费62083.56元，主要用于缴纳职工五险一金；30113住房公积金1022009.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1433134.72元（基本支出1323134.72元，项目支出110000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.37％。其中：30201办公费945200元，主要用于办公费支出;30205水费5000元，主要用于交水费；30206电费17200元，主要用于交电费；30207邮电费9600元，主要用于交电信网络费；30215会议费8000元，主要用于会议筹备支出；30211差旅费3000元，主要用于职工差旅费报销；30216培训费41593.68元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费52500元，主要用于日常公务接待支出；30228工会经费84641.04元，主要用于职工工会福利支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于单位车辆燃油费、维修保养费等支出；30239其他交通费用212400元，主要用于发放公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5709513.4元（基本支出5687913.4元，项目支出21600元），占一般公共预算财政拨款总支出的33.35％。其中：30302退休费534281.4元，主要用于退休人员退休费发放；30304抚恤金122880元，主要用于遗属的死亡抚恤金发放；30305生活补助5052352元，主要用于村干部、小组长等的生活补助发放。

4.310资本性支出0元（基本支出0元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，部门政府采购预算总额60200元，其中：部门政府采购货物预算60200元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106500元，较上年（2023年）预算的94500元增加12000元，增长12.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰镇2024年公务接待费预算为52500元，较上年40500元增加12000元，增长29.63%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

公务接待费较上年增加的原因是：变化原因主要是2023年公务接待费预算40500元，不能满足正常的公务接待支出需求，故申请2023年公务接待费增加，所以数值较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇2024年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元增加少0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇2024年机关运行经费安排1433134.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1,445,292.86元对比减少12158.14元，下降0.84%。机关运行经费减少的原因是：在职职工工人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县茂兰镇资产总额:16213276.13元，其中，流动资产9077524.93元，固定资产7031747.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104004元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少144473.74元，其中：流动资产减少250000元，固定资产增加105526.26元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产333.57平方米，资产出租收入15343.21元。

资产总额比上年（2022年度）的16357749.87元减少了144473.74元。减少的原因是：计提固定资产折旧3466892.08元、计提无形资产摊销13105元、流动资产减少250000元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县茂兰镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855300111