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云县第一完全中学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第一完全中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党委办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委办公室、工会办公室、督导室、安全保卫科、信息中心、资助中心，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.弘扬校训，助力学校内涵发展。

2.加强基层组织建设，发挥党组织政治核心作用。

3.精细有度，优化学校管理。

4.智慧校园，赋能学校提质。

5.实施名师工程，促进教育改革。

6.强化安全教育，打造平安校园。

7.强化队伍建设，筑牢教育之基。

8.加强德育管理，激发育人潜能。

9.夯实教研师训，促进教师成长。

10.聚焦教学常规，协力提质增效。

11.加强学生管理，促进全面发展。

12.注重因材施教，培养学生特长。

13.优化后勤保障，提升服务质量。

二、预算单位基本情况

云县第一完全中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制254人。在职实有253人，其中：财政全额保障253 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51252380.04元，其中：一般公共预算46125820.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2500000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2626560.00元。

与上年（2023年）预算收入44286388.79 元对比，增加 6965991.25元，增加15.73 %。增加的主要原因是：1.一般公共预算增加1839431.25元，其中：一是2023年8月初中部调入16人，每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资，人员经费增加1525331.25元；二是项目经费增加314100.00元，即：普通高中教育教学（房租收入）补助资金增加30000.00元，县级配套学生补助经费增加284100.00元。2.2024年预算收入增加财政专户管理资金2500000.00元，3.增加其他收入（课后服务费）2626560.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入46125820.04元，其中:本年收入46125820.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46125820.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年）预算收入44286388.79元对比，增加1839431.25元，增加4.15% ，增加的主要原因是：1.2023年8月初中部调入16人，人员经费增加；每年薪级工资调整和教师职务岗位变动工资增加，因此人员经费增加1525331.25元。2.2024年项目经费比2023年增加314100.00元，增加37.84 %；增加原因是：普通高中教育教学（房租收入）补助资金增加30000.00元、普通高中国家助学金（县级）补助资金增加104200.00元、普通高中免学费（县级)补助资金增加16400.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金增加79100.00元、义务教育营养改善计划县级配套专项资金增加84400.00元。因此项目经费合计增加314100.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出51252380.04 元。财政拨款安排支出46125820.04元，其中：基本支出44981720.04元，与上年（2023年）对比增加1525331.25元，增加3.51 %，增加的主要原因是2023年8月初中部调入16人，人员经费增加；每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加。项目支出1144100.00元，与上年（2023年）对比增加314100.00 元，增加37.84%，增加的主要原因是：普通高中教育教学（房租收入）补助资金增加30000.00元、普通高中国家助学金（县级）补助资金增加104200.00元、普通高中免学费（县级)补助资金增加16400.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金增加79100.00元、义务教育营养改善计划县级配套专项资金增加84400.00元。因此项目经费合计增加314100.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205教育支出-普通教育35037092.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%。其中：2050203初中教育6738462.28元，主要用于初中教育的人员经费6437154.78元、公用经费137807.5 元、项目支出163500.00元；2050204高中教育28298630.26元，主要用于高中教育的人员经费24135577.88 元、公用经费3182452.38元、项目支出980600.00元。

2.208社会保障和就业支出6035682.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。其中：2080502事业单位离退休费支出1521243.72元，主要用于离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3678522.89元、主要用于职工基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出453975.45元，主要用于职工职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出381940.4元，主要用于职工的死亡抚恤支出。

3.210卫生健康支出-行政事业单位医疗1961080.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4 .25%。其中：2101102事业单位医疗支出1829412.13元、2101199其他行政事业单位医疗支出 131668.74元，主要用于：职工事业单位医疗支出1829412.13元、其他行政事业单位医疗支出（职工大病保险支出）131668.74元。

4.221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 3091964.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。2210201住房公积金支出 3091964.17元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出39758276.04元（其中：基本支出39758276.04元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.19％，其中：30101基本工资13903248.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30107绩效工资15577348.08元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30102津贴补贴911772.00元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30112其他社会保障缴费312033.32元，主要用于在职人员的工伤失业保险支出；30110职工基本医疗保险缴费1829412.13元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3678522.89元，主要用于支付职工养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费453975.45元，主要用于支付职工职业年金缴费支出；30113住房公积金3091964.17元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3680259.88元（其中：基本支出3320259.88元，项目支出360000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.98％。其中：30201办公费3121405.00元，主要用于初中教育、高中教育公用经费支出；30216培训费208548.72元，主要用于初中教育、高中教育职工培训费支出；30228工会经费350306.16元，主要用于初中教育、高中教育工会活动经费支出。

3.303对个人和家庭的补助2687284.12元（其中：基本支出1903184.12元，项目支出784100.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.83％。其中：30301离休费138528.00元，主要用于离休人员工资支出；30302退休费1380615.72元，主要用于退休人员工资支出；30304抚恤金230920.4元，主要用于职工死亡抚恤支出；30305生活补助652220.00元，主要用于遗属人员生活补助支出152220.00元、聘请高中教育人才经费支出500000.00元；30308助学金284100.00元，主要用于县级配套学生补助支出；30399其他对个人和家庭的补助900.00元，主要用于退休人员建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县第一完全中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第一完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第一完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县第一完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，部门政府采购预算总额1365000.00元，其中：部门政府采购货物预算1365000.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元（2024年本单位 “三公”经费预算，用项目支出中高中教育教学（非税收入）补助经费列支），与上年（2023年）预算的36000.00元，相等，没有增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第一完全中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相等，没有增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2024年公务接待费预算为36000.00元，与上年相等，国内公务接待批次为33次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相等，没有增减。其中：公务用车购置费0元，没有增减；公务用车运行维护费0.00元，与上年相等，没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第一完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第一完全中学属于事业单位，云县第一完全中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年（2023年度）相同，没有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云县第一完全中学资产总额124000405.88元，其中，流动资产7950447.47元，固定资产116049957.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2135874.31元，其中：流动资产增加2460547.47元，固定资产减少4596421.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1198736.99元，其中出租资产4034.44平方米，2023年资产出租收入1198736.99元。

资产总额比上年（2022年度）的126136280.19元，减少2135874.31元。减少的原因是：计提固定资产折旧5693552.04元，流动资产增加2460547.47元，流动资产增加原因是：2022年资产月报未统计货币资金，因此2023年统计上货币资金后，流动资产增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县第一完全中学2024年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736100111