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云县教育体育局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位23个，分别是：

1.云县爱华镇中心校；

2.云县茂兰镇中心校；

3.云县忙怀彝族布朗族乡中心校；

4.云县漫湾镇中心校；

5.云县晓街乡中心校；

6.云县茶房乡中心校；

7.云县大寨镇中心校；

8.云县大朝山西镇中心校；

9.云县涌宝镇中心校；

10.云县后箐彝族乡中心校；

11.云县栗树彝族傣族乡中心校；

12.云县幸福镇中心校；

13.云县涌宝完全中学；

14.云县高级职业中学；

15.云县教师进修学校；

16.云县民族中学；

17.云县爱华完全小学；

18.云县第二完全小学；

19.云县县城中心幼儿园；

20.云县草皮街幼儿园；

21.云县特殊教育学校；

22.云县第二完全中学；

23.云县教育体育局本级。

（三）重点工作概述

1.以政治过硬为标准，着力抓好党建工作。坚持党对教育事业的全面领导：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；二是巩固中小学校领导体制改革成果；三是全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。

2.以教学质量为中心，着力抓好教育教学工作。一是狠抓高中教育。加大高中教科研经费投入，成立高中名师工作室，加强高考备考资源研究和建设，培养高中学科带头人。二是夯实初中教育。深入实施全县初中“1+4”联盟办学，树牢云县一中标杆，打造云县二中品牌，增强民族中学实力，深挖涌宝中学底蕴，稳扛大寨中学旗帜，引领乡镇中学遍地开花。三是巩固小学教育。继续实施全县小学“1+1+5” 共同体办学。2024年小考质量目标要持续巩固全市八县（区）第一成果。四是规范学前教育。继续实施全县学前教育“1+6+N”联盟办学，实现学前教育“科学保教保育”目标。五是发展特殊教育。持续推进县特殊教育资源中心建设，鼓励幼儿园接收残疾儿童就近入园随班就读。推动发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育。加大特殊教育教师培训力度，推动特殊教育教师专业化发展。六是扩大职业教育。推进普职融通、产教融合、科教融汇，确保2024年云县高级职业中学办学条件大幅改善并通过省级达标建设验收。

3.以立德树人为根本，强化“五育”并举融合。一是加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育，发挥校园主阵地作用，大力弘扬民族精神和时代精神，做好未成年人思想道德教育工作。二是落实立德树人根本任务，加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。三是全面抓实“五育”并举融合。全面激发学生斗志和求知欲，在培养学生综合能力和创新思维、高尚情操上更进一步。

4.以师德建设为核心，狠抓教师专业成长。一是加强师德师风建设。深入开展张桂梅、朱有勇等先锋模范学习活动，弘扬高尚师德，传承优良师风，引导教师教书育人，立德树人，全心全意做学生的引路人。二是实施党员教师“双带头人”培育工程，健全把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理骨干的“双培养”机制；三是加强职业教育“双师型”教师队伍建设，不断提高“双师型”教师占比；四是持续贯彻全省万名校长培训计划，提升校长办学治校能力，培养教育家型校长；五是扎实开展学科能力提升、集体备课、备考研究为主的教研师训活动，让教师准确把握备考方向，全面提高复习效率。

5.以深化改革为动力，切实盘活教育教师资源。按照“盘活资源、人岗相适”的原则，推进中小学教师“县管校聘”管理。着力加强“教、研、训”一体化发展，全面增强教科研培训机构的服务和指导能力。切实推进学区制和集团化办学，切实加大高中、初中学校教师交流轮岗管理力度。以质量为导向，建立小学、初中、高中教师“能上能下”的一体化管理推进机制，向更加科学更加公平公正的人事管理机制要动力、要质量。

6.以智慧教育为抓手，全面提升教育信息化水平。持续升级改造、新建全光纤校园网，推进中小学校全面接入教育专网。加大多媒体设备的采购力度，建设标准数字教室，满足学校基本数字化教学需求。积极推动互动直录播教室建设，保障学校开展公开课、集体教研、优质课程录制等需求。深入实施国家教育数字化战略行动，进一步加强“国家智慧教育公共服务平台”推广应用工作。

7.以“双体工程”建设为契机，进一步增强全民体育。一是全面加快云县全民健身中心建设工作，力争年底开工建设。积极申报争取体育旅游精品项目规划得到全面实施。二是积极组织“中国梦、劳动美”迷你马拉松、全市“审计杯”气排球联赛、全县“职工杯”乒乓球赛、全县职工杯中国象棋比赛、第二届“众圆杯”城际篮球邀请赛、云县“羽协杯”羽毛球邀请赛等赛事活动，全面开展社会体育指导员培训工作。在城区已建成15分钟健身圈的基础上，继续完善体育健身设施标准化建设。三是加强竞技体育后备人才学校基地日常管理，着力体育后备人才梯队建设，做好竞技体育后备人才输送、不断增强师资力量，积极谋划全县中学生运动会和举办各类中小学赛事活动。

8.以“平安校园”创建为载体，全面抓实校园安全工作。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动，确保学校安全稳定，全面促进教育事业健康发展。

9.以项目建设推进为重点，着力破解学校发展难题。一是积极向上争取项目资金支持，争取县财政资金补给，解决项目资金缺口问题。二是创新发展方式，破解资金难题，及时解决停工项目特别是云县第二中学项目推进中存在的问题，着力推进项目前期筹建、争取年底开工复工建设、早日建成投入使用。三是切实加大投入，按照达标晋级的标准和要求，全力推进云县一中申报创建省一级二等完中、云县二中申报创建省二级一等完中的相关工作。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局编制2024年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4066人，其中：行政编制13人，工勤人员编制17人，事业编制4036人。在职实有4021人，其中：财政全额保障4021人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1337人，其中：离休0人，退休1337人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因是：根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆（编制车辆）、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入788628953.69元，其中：一般公共预算740113393.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4542000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1600000元，附属单位上缴收入0元，其他收入42173560元，上年结转资金200000元。

与上年（2023年度）的783835747.04元对比增加4793206.65元，增长0.61%。主要原因是：本年度项目支出中其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入740113393.69元，其中:本年收入740113393.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740113393.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的782295847.04元对比减少42182453.35元，下降5.39%。主要原因是：本年度项目支出较上年大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出788428953.69元。财政拨款安排支出740113393.69元，其中：基本支出723319429.32元，与上年（2023年度）的738298237.04元对比减少14978843.72元，下降2.03%。主要原因是：本年度退休人数较多，工资福利支出减少；项目支出16793964.37元，与上年（2023年度)的43997610元对比减少27203645.63元，下降61.83%。主要原因是：本年度实施项目较上年减少了，预算支出相应也减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出559673011.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。其中：2050101行政运行7179993.79元，主要用于教体局职工工资福利及行政运行支出；2050102一般行政管理事务1090400元，主要用于老体协工作经费及生源地助学贷款风险补偿支出；2050199其他教育管理事务支出1225815元，主要用于考试考务费、普通话水平测试等支出；2050201学前教育22134124.23元，主要用于学前教育教职工人员工资福利及单位正常运转公用支出；2050202小学教育343453146.42元，主要用于小学教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050203初中教育133746924.94元，主要用于初中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050204高中教育29611237.72元，主要用于高中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050302中等职业教育6880690.65元，主要用于中职教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050701特殊学校教育4167987.24元，主要用于特殊教育学校教职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050801教师进修2937121.19元，主要用于教师进修及培训支出；2050999其他教育费附加安排的支出6245570元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；2059999其他教育支出1000000元，主要用于教师教学质量提升支出。

2.208社会保障和就业支出100276810.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。其中：2080502事业单位离退休30707267元，主要用于退休人员原渠道退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58397640.12元，主要用于教职工基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7866539.23元，主要用于退休人员及调出人员职业年金记实支出；2080599其他行政事业单位养老支出115488元，主要用于代课退养教师生活补助支出；2080801死亡抚恤3189876.36元，主要用于遗属人员生活补助及死亡人员抚恤金支出。

3.210卫生健康支出31160605.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。其中：2101101行政单位医疗109579.13元，主要用于教育体育局基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗28883842.47元，主要用于各级各类学校基本医疗保险及生育保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2167184.09元，主要用于教职工大病保险及工伤保险支出。

4.221住房保障支出49002966.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：2210201住房公积金49002966.11元，主要用于职工基本住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出668549104.3元（其中：基本支出668549104.3元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.33％。其中：30101基本工资219032868元，主要用于教职工岗位工资及薪级工资支出；30102津贴补贴56927988元，主要用于职工艰苦边远津贴、连片特困乡村教师生活补助及乡镇工作补贴等支出；30103奖金328902元，主要用于公务员考核奖支出；30107绩效工资242983254.84元，主要用于职工基础性绩效工资及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费58397640.12元，主要用于教职工基本养老保险支出；30109职业年金缴费7866539.23元，主要用于退休人员及调出人员职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费28993421.6元，主要用于教职工基本医疗保险及生育保险支出；30112其他社会保障缴费5015524.4元，主要用于教职工失业保险、工伤保险及大病保险支出；30113住房公积金49002966.11元，主要用于教职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出29613318.66元（基本支出20693693.66元，项目支出8919625元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.00％。其中：30201办公费13560955元，主要用于各级各类学校办公支出;30202印刷费40000元，主要用于印刷支出；30205水费23000元，主要用于各级各类学校水费支出；30206电费66000元，主要用于学校保运转电费支出；30207邮电费69000元，主要用于网络费用支出；30211差旅费59618元，主要用于教职工差旅支出；30213维修（护）费178000元，主要用于校园内部环境及教学设备维修维护支出；30215会议费5000元，主要用于会务支出；30216培训费3370493.02元，主要用于教职工培训支出；30217公务接待费47682元，主要用于公务活动接待费支出；30226劳务费6532610元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；30228工会经费5512760.64元，主要用于会员开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于公务车保险、维修、油费支出；30239其他交通费支出130200元，主要用于公务员车改补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出41759810.73元（基本支出34027631.36元，项目支出7732179.37元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.64％。其中：30302退休费30570927元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；30304抚恤金1535320.2元，主要用于死亡人员抚恤金支出；30305生活补助2358184.16元，主要用于遗属生活补助支出；30308助学金6162179.37元，主要用于学生家庭经济困补助及营养餐支出；30309奖励金1000000元，主要用于教学水平提升支出；30399其他对个人和家庭补助133200元，主要用于退休人员建房安家支出。

4.310资本性支出191160元（基本支出49000元，项目支出142160元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.03％。其中：31002办公设备购置191160元，主要用于学校专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，部门政府采购预算总额252900元，其中：部门政府采购货物预算252900元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65682元，较上年（2023年）预算的72482元减少6800元，下降9.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局2024年公务接待费预算为47682元，较上年54482元减少6800元，下降12.48%，国内公务接待批次为14次，共计接待705人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本部门2024年度编制重点项目如下：

（一）项目名称

1.义务教育营养改善计划县级配套补助资金。

2.义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金。

（二）立项依据

1.营养改善类依据：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的通知》（临政办发〔2013〕125号）、《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案( 试行)的通知》（云县办法〔2014〕53号）。

2.困难学生补助类依据：《临沧市财政局临沧市教育局关于印发临沧市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法实施细则的通知》(临财教联发〔2018〕23号)。

（三）项目实施单位

云县教育体育局及二级核算单位

（四）项目基本概况

营养改善类：为进一步完善农村义务教育学生的营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。结合云县实际，实施农村义务教育学生营养改善计划。

困难学生补助类：从2019年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。

（五）项目实施内容

全县12乡（镇）农村义务教育阶段在校学生及进城就读的义务教育阶段农村户口学生免费提供营养餐。

义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年;特殊教育学生1250 元/生/学年。

（六）资金安排情况

1.义务教育营养改善计划县级配套补助资金3668200元。

2.义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金1675179.37元

（七）项目实施计划

本年度要求各学校从实际出发，针对突出问题和关键环节，制定营养餐补助具体实施办法，做好义务教育家庭困难学生补助发放工作。

（八）项目实施成效

农村义务教育学生营养改善计划的实施改善了学生膳食营养，增强了学生的身体素质、促进了学生的健康发展，是一项重大的民生工程。困难学生补助，为贫困学生就学提供了保障，让每个学生都有了受教育的权利，也减少了家庭经济负担，确保社会和谐稳定发展，让国家惠民政策更好地惠及了千家万户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局2024年机关运行经费安排377595.86元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的438946.14元对比减少61350.28元，下降13.98%。机关运行经费减少的原因是：本年度云县教育体育局本级人员变动，办公费、其他交通费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县教育体育局资产总额:2227965545.90元，其中，流动资产235910160.35元，固定资产657305699.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程1325369956.59元，无形资产7337823.83元，其他资产2041905.26元。与上年的861009195.98元相比，本年资产总额增加1366956349.92元，其中：流动资产增加57617092.85元，固定资产减少17795401.65元，无形资产减少277203.13元，在建工程增加1325369956.59元，其他资产增加2041905.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值5000元；报废报损资产1209项，账面原值2132783.45元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的861009195.98元增加了1366956349.92元。增加的原因是：在建工程增加1325369956.59元，流动资产增加了57617092.85元，计提固定资产折旧17795401.65元、计提无形资产摊销277203.13元等，其他资产2041905.26元。在建工程增加的原因是本年度清理资产，新增在建工程科目，流动资产增加的原因是本年度新记其他应收款科目，其他资产增加的原因是部分学校新增此类资产。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县教育体育局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000111