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云县漫湾镇中心校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县漫湾镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革

9、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

12、统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

云县漫湾镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2024年初预算、调整预算以及2024年决算工作。

2.负责做好2024年学校的春秋季招生及入学工作，做好控辍保学工作。

3.做好2024年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标：各年级在全县12乡镇及爱华完小、云县第二完全小学的教学质量综合考评中目标是：一、二、三年级争全县前5名，四、五年级争全县第2名保第3名，六年级力争全县前3名，并完成漫湾镇党委政府下达的任务（全市排名77个乡镇第10名）；云县教育体育局下达的任务（全市排名77个乡镇第5名）。

4.做好2024年教师培训工作。继续抓好中小学幼儿园教师全员培训，抓好校本培训及骨干教师培训，落实各级各类“国培”项目，提升教师整体素质。

5.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性；六是继续抓实师德师风专项整治行动推进工作；七是深入推进“全面从严治党”，抓细党风廉政建设工作；八是做好群团（工会、妇联、共青团、少先队等）工作。

6.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2024年教师工资晋升工作及职称申报工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

7.做好2024年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育科研管理、教师培训等工作。

8.2024年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

9.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2024年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

10.做好卫生厕所改造、食堂“三防”措施加强、慢光完小附属工程实施及其他校舍修缮工作。

11.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

12.以学生全面发展为基础，做好教职工绩效考核工作。做好教师节工作。

13.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合学区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“阅读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32740256.52元，其中：一般公共预算31482156.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1258100.00元。

与上年（2023年度）的34443754.59元对比减少1703498.07元，下降4.94%。主要原因是：年初预算人数比上年减少了24人，故2024年部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入31482156.52元，其中:本年收入31482156.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31482156.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的34443754.59元对比减少2961598.07元，下降8.59%。主要原因是：年初预算人数比上年减少了24人，基本支出中的工资福利支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32740256.52元。财政拨款安排支出31482156.52元，其中：基本支出30767056.52元，与上年（2023年度）的34285954.59元对比减少3518898.07元，下降10.2%。主要原因是：年初预算人员比上年减少，故基本支出较上年减少。

项目支出715100.00元，与上年（2023年度)的157800.00元对比增加557300.00元，增长353.17%。主要原因是：本年度开展的项目比上年增多，故预算项目资金大幅增多。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出23995207.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。其中：2050201学前教育290400.00元，主要用于保障学前教育工作正常运转；2050202小学教育18208083.08元，主要用于小学教师的工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划助学金、工会经费、职工教育经费等；2050203初中教育5072724.64元，主要用于初中教师的工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划助学金、工会经费、职工教育经费等；2050999其他教育费附加安排的支出424000.00元，主要用于保障学校食堂后勤人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出4123447.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。其中：2080502事业单位离退休1098080.80元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2443489.92元，主要用于单位使用财政拨款缴纳职工基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出453794.77元，主要用于单位使用财政拨款缴纳职工职业年金；2080801死亡抚恤128082.40元，主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属人员生活补助支出。

3.210卫生健康支出1306675.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2101102事业单位医疗1216955.05元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出89720.42元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

4.221住房保障支出2056825.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：2210201住房公积金2056825.44元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出28828579.08元（其中：基本支出28828579.08元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.57％。其中：30101基本工资9021744.00元，主要用于职工的岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴3009216.00元，主要用于职工的乡镇、乡村等津贴补贴工资支出；30107绩效工资10416852.00元，主要用于职工奖励性绩效及基础性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2443489.92元，主要用于职工养老保险支出；30109职业年金缴费453794.77元，主要用于职工职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费1216955.05元，主要用于职工基本医疗保险的支出；30112其他社会保障缴费209701.90元，主要用于职工工伤保险、大病保险、失业保险等支出；30113住房公积金2056825.44元，主要用于职工住房保障的支出。

2.302商品和服务支出1136314.24元（基本支出712314.24元，项目支出424000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.61％。其中：30201办公费348676.80元，主要用于保障义务教育及学前教育学校的基本办公费、水电费等支出;30216培训费135326.16元，主要用于职工培训经费的支出；30226劳务费424000.00元，主要用于保障学校食堂后勤人员的劳务费支出；30228工会经费228311.28元，主要用于工会活动及困难会员慰问支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1517263.20元（基本支出1226163.20元，项目支出291100.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.82％。其中：30302退休费1088530.80元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30304抚恤金69858.4元，主要用于死亡人员的一次性抚恤补助支出；30305生活补助58224.00元，主要用于死亡人员的遗属生活补助支出；30308助学金291100.00元，主要用于学生营养改善及困难学生的生活补助；30399其他对个人和家庭的补助9550.00元，主要用于退休人员的建房安家费。

五、县对下专项转移支付情况

云县漫湾镇中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县漫湾镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县漫湾镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县漫湾镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县漫湾镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。（云县漫湾镇中心校政府采购预算资金用上级补助资金城乡义务教育公用经费列支，年初批复未含上级资金）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500.00元，较上年（2023年）预算的17000.00元比较减少3500.00元，下降20.59%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇中心校2024年公务接待费预算为13500.00元，较上年17000.00元对比减少3500.00元，下降20.59%。国内公务接待批次为17次，共计接待245人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县漫湾镇中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县漫湾镇中心校2024年“三公经费”用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是县级指标，县本级没有预算“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县漫湾镇中心校无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县漫湾镇中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，根据单位自身情况，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）项目名称

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

（二）立项依据

1.根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》（云财教〔2019〕298号）、《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》（临财教发〔2019〕191号）文件精神。

2.根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（教财〔2022〕2号）、《云南省教育厅等六部门转发教育部等七部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法的通知》、《临沧市教育体育局等等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知》、《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于调整<云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案>（试行）的通知》（云县办发〔2014〕53号）文件精神进行项目实施。

（三）项目实施单位

云县漫湾镇中心校

（四）项目基本概况

1.义务教育家庭经济困难学生补助资金项目是一项民生工程、阳光工程。该项目的实施，对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率，解决了义务教育家庭经济困难学生上学难、入学难的问题。

2.义务教育营养改善计划，旨在提高农村义务教育学校营养水平，促进儿童、少年健康成长，让农村中小学学生人人享受营养餐，持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。

（五）项目实施内容

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施内容：建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

2.义务教育营养改善计划项目实施内容：按照中央、省、市、县配套比例核定标准，全年以200天计，义务教育学校每天给学生以提供食物的形式进行直补，由学校食堂提供营养午餐进行补助。

（六）资金安排情况

1.按照中央、省、市、县配套比例核定标准，义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金安排125100.00元，其中：小学教育78800.00元，初中教育46300.00.00元。

2.按照中央、省、市、县配套比例核定标准，义务教育营养改善计划县级配套专项资金安排166000.00元，其中：小学教育111600.00元，初中教育54400.00元。

（七）项目实施计划

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划：确保资金得到按时足额发放，让辖区学校义务教育家庭经济困难学生在政策范围内全部享受补助。确保学生、家长及社会满意度达到95%以上。

2.义务教育营养改善计划项目实施计划：一是确保提供符合义务教育学校学生生长发育的营养餐；二是提高学生对营养知识的认识和健康饮食习惯的养成；三是改善学生营养不良状况，降低疾病发生的风险；四是保障营养餐质量的安全与卫生；五是社会满意度达到95%以上。

（八）项目实施成效

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施成效：

一是制定云县漫湾镇中心校义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金使用计划，完善学校专项资金的管理制度。二是加强资金的管理，及时将义务教育家庭经济困难补助资金按时足额进行发放；三是严肃财经纪律，提高财务管理的效率，防范和控制财务风险，保障资金安全，提高资金使用效率；四是根据需要适时开展监督检查和绩效管理；五是加大义务教育资助宣传力度，让人人知晓政策，让项目普惠民生，在规定范围内使得困难学生得到享受资助政策。

2.义务教育营养改善计划项目实施成效：一是改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，使得农村学生吃上卫生、营养、安全的营养餐，全面促进农村少年儿童正常发育和正常发展。二是进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县漫湾镇中心校资产总额:31591770.64元，其中，流动资产3655637.97元，固定资产27744120.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产192012.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2110012.81元，其中：流动资产增加2797580.37元，固定资产减少676448.97元，无形资产减少11118.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2022年度）的29481757.83元增加了2110012.81元。增加的原因是：流动资产增加2797580.37元、计提固定资产折旧减少676448.97元、计提无形资产摊销减少11118.59元。增加的原因是银行存款增加及暂付款尚未收回。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县漫湾镇中心校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736001600111