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云县草皮街幼儿园2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县草皮街幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县草皮街幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县草皮街幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育。

2.认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）机构设置情况

云县草皮街幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长办公室、党政综合办公室、保教室、保健室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好云南省一级二等示范幼儿园申报工作。全力推进学前教育保教水平再上新台阶。深入实施《3-6岁儿童学习与发展指南》。以“创新管理模式，强化项目管理”为举措，规范办园行为，深化课程建设，推进内涵发展。以学前教育资源全覆盖为重点，继续扩大优质资源，实现学前教育规范、优质、均衡、快速发展。

2.做好教师在岗园本培训及实习生培养工作。加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育的业务素质。

3.优化室内外游戏环境及年级文化长廊创设。多渠道、多方位地创造性开展幼儿园区角游戏开展丰富多彩的各种主题教育，培养幼儿丰富的情感。环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

4.提升卫生保健及膳食搭配工作。加强卫生保健工作，每年体检一次，及时进行预防接种工作加强幼儿身体健康。

5.加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素;加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周至少一次安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

6.继续开展好大班足球课。幼儿园应该把促进幼儿的身体健康和保护幼儿的生命放在工作的首位”。“应培养幼儿对体育活动的兴趣。”对于幼儿来说丰富多彩的体育活动，能够提高身体的素质，加强其活动能力提高对外界的适应能力以及自我保护的能力。

7.细化常规教育教学管理，促进保教质量提高。不断改进服务措施，提高服务质量。做好教师在岗园本培训，组织教师外出参加学习、培训，不断获取幼教新信息。

8.抓好幼小衔接工作，为入小学打好基础。幼小衔接是学前教育和小学教育两个教育阶段平稳过渡的过程，幼儿园时期主要是以游戏和能力发展为主的教育方式，而小学教育主要是以正规课业和静态知识的学习为主的教育，学前教育与小学教育是相互区别又是相互衔接的幼儿教育阶段，既要充分认识它们的阶段性，又要充分认识它们的连续性；幼儿园的教育，要为幼儿入学做好必要的准备，减缓幼小之间的坡度，实现教育之间的衔接。由此可见，幼小衔接的意义重大。

二、预算单位基本情况

云县草皮街幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8726012.94元，其中：一般公共预算8696012.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元。

与上年（2023年度）的8935363.08元对比减少209350.14元，下降2.34%。主要原因是：本年度开展项目减少了，预算支出相应也减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入8696012.94元，其中:本年收入8696012.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8696012.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的8935363.08元对比减少239350.14元，下降2.68%。主要原因是：本年度开展项目减少了，预算支出相应也减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8726012.94元。财政拨款安排支出8696012.94元，其中：基本支出8266012.94元，与上年（2023年度）的7950163.08元对比增加315849.86元，增长3.97%。主要原因是：在职人数增加，工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加。项目支出430000元，与上年（2023年度)的985200元对比减少555200元，下降56.35%。主要原因是：本年度开展项目减少了，预算支出相应也减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出6583960.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。其中：2050201学前教育6583960.38元，主要用于教职工工资福利支出及学前教育幼儿保育费支出。

2.208社会保障和就业支出1165475.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.4%。其中：2080502事业单位离退休331101元，主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出688830.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出140539.59元，主要用于事业单位职业年金缴费；2080801死亡抚恤支出5004元，主要用于本单位遗属补助。

3.210卫生健康支出367746.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。其中：2101102事业单位医疗342475.03元，主要用于行政事业单位医疗保险及生育保险；2101199其他行政事业单位医疗支出25271.18元，主要用于其他行政事业单位医疗保险及大病保险。

4.221住房保障支出578831.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。其中：2210201住房公积金578831.04元，主要用于住房改革支出住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7497304.70元（其中：基本支出7497304.7元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.22％。其中：30101基本工资2596824元，主要用于学前教育人员的基本工资；30102津贴补贴171984元，主要用于学前教育人员的津贴补贴；30107绩效工资2918784元，主要用于学前教育人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费688830.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险；30109职业年金缴费；140539.59元，主要用于事业单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费342475.03元，主要用于行政事业单位医疗缴费；30112其他社会保障缴费59036.32元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金578831.04元，主要用于住房改革支出住房公积金。

2.302商品和服务支出720443.24元（基本支出432603.24元，项目支出287840元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.28％。其中：30201办公费478200元，主要用于办公耗材及幼儿用品的购买;30205水费10000元，主要用于幼儿及教师日常用水；30206电费20000元，主要用于教室、办公室等照明；30207邮电费15000元，主要用于教室一体机及教师办公的网络费用；30211差旅费1000元，主要用于教职工在出差期间的交通费、住宿费等；30216培训费58952.36元，主要用于全员培训及教师外出培训；30217公务接待费4800元，主要用于接待来我园参观学习的幼儿园教师；30226劳务费67040元，主要用于聘请临时人员及保安费用；30228工会经费65450.88元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出336105元（基本支出336105元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.87％。其中：30302退休费330801元，主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休；30305生活补助5004元，主要用于本单位遗属补助；30399其他对个人和家庭的补助300元，主要用于退休教师建房安家费。

4.310资本性支出142160元（基本支出0元，项目支出142160元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.63％。其中：31002办公设备购置142160元，主要用于添置电脑、打印机等。

五、县对下专项转移支付情况

云县草皮街幼儿园2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县草皮街幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县草皮街幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县草皮街幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县草皮街幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额142160元，其中：部门政府采购货物预算142160元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县草皮街幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4800元，较上年（2023年）预算的5000元减少200元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县草皮街幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县草皮街幼儿园2024年公务接待费预算为4800元，较上年5000元减少200元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县草皮街幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因是：我单位无公务用车，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县草皮街幼儿园根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县草皮街幼儿园2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，增长0%。云县草皮街幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县草皮街幼儿园资产总额:962220.59元，其中，流动资产245094.07元，固定资产717126.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（土地产权未移交），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21211.99元，其中：流动资产减少47286.49元，固定资产计提折旧110617.52元，固定资产增加179116元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的941008.6元增加了21211.99元。增加的原因是：购置固定资产，固定资产增加179116元。计提固定资产折旧110617.52元、计提无形资产摊销0元、流动资产减少47286.49元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县草皮街幼儿园2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000600111