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云县高级职业中学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县高级职业中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县高级职业中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县高级职业中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、县人社局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、校长办公室、教务处、教科室、招生就业办公室、政教处、副校长办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强学校领导班子、干部职工的政治业务学习，不断提高班子成员、干部职工的政治思想素质和政治业务能力；

2.不断深化学校制度建设，创新学校管理，确保“两支队伍”管理、学生管理、常规工作管理取得新时效；

3.加强工作协调，争取县委、县政府和主管部门工作支持，有序推进职业学校达标建设工作，争取2024年招生工作取得新进展；

4.推进产教融合、校校合作、校企合作工作深度、广度，创新学生实习就业工作管理措施，改善学生实习就业工作质量，提高学校办学效益和社会效益；

5.加强资金筹措力度，不断改善办学条件，提高办学能力，保证学校发展后劲；

6.拓展专业设置，建设好云县高级职业中学支柱专业，打造出云县职业教育特色专业，提升学校办学品位。

二、预算单位基本情况

云县高级职业中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11174174.52元，其中：一般公共预算9764174.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1050000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入360000.00元。

与上年（2023年度）的9851129.56元对比增加1323044.96元，增长13.43%。主要原因是：2024年部门财务总收入预算较2023年增加了财政专户管理资金收入1050000.00元和其他收入360000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入9764174.52元，其中:本年收入9764174.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9764174.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的9851129.56元对比增加1323044.96元，增长13.43%。主要原因是：2024年部门财务总收入预算较2023年增加了财政专户管理资金收入1050000.00元和其他收入360000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11174174.52元。财政拨款安排支出9764174.52元，其中：基本支出9544574.52元，与上年（2023年度）的9851129.56元对比减少306555.04元，下降3.11%。主要原因是：本年度退休人数较上年更多，工资福利支出减少。项目支出219600.00元，与上年（2023年度)的0元对比增加219600.00元，增长100%。主要原因是：本年度增加中职学校免学费及助学金专项资金预算219600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出6864690.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.30%。其中：2050302中等职业教育支出6864690.65元，主要用于中等职业教育工资福利、学校办公和学生助学金支出。

2.208社会保障和就业支出1861022.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。其中：2080502事业单位离退休支出789558.60元，主要用于退休人员原渠道发放退休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出755015.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出233856.54元，主要用于职业年金记实缴费支出；2080801死亡抚恤支出82592.40元，主要用于退休职工死亡抚恤金和机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出406104.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。其中：2101102事业单位医疗374144.72元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出31959.29元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出632357.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。其中：2210201住房公积金632357.28元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8251864.38元（其中：基本支出8251864.38元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的84.51％。其中：30101基本工资2905404.00元，主要用于在职人员岗位工资及薪级工资支出；30102津贴补贴174756.00元，主要用于在职人员艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、独生子女补贴及回族补贴支出；30107绩效工资3107484.00元，主要用于在职人员基础性绩效、奖励性绩效等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费755015.04元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费233856.54元，主要用于职业年金记实缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费374144.72元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费68846.80元，主要用于在职人员大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金632357.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2.302商品和服务支出420559.14元（基本支出420559.14元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.31％。其中：30201办公费304800.00元，主要用于学校正常办公支出；30216培训费43581.06元，主要用于教师培训支出;30228工会经费72178.08元，主要用于学校工会活动及职工生病住院、死亡慰问等支出；

3.303对个人和家庭的补助支出1091751.00元（基本支出872151.00元，项目支出219600.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.18％。其中：30302退休费789558.60元，主要用于退休人员原渠道发放退休费；30304抚恤金61760.40元，主要用于死亡人员抚恤金支出；30305生活补助20832.00元，主要用于遗属补助支出；30308助学金219600.00元，主要用于中等职业教育学生助学金支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县高级职业中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县高级职业中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县高级职业中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县高级职业中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县高级职业中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县高级职业中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4275.00元，较上年（2023年）预算的4275.00元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县高级职业中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县高级职业中学2024年公务接待费预算为4275.00元，较上年4275.00元无增减变动，国内公务接待批次为17次，共计接待85人次。

公务接待费较上年对比无增减变动的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县高级职业中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化的原因是：云县高级职业中学没有公务用车编制，所以无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县高级职业中学2024年度没有重点项目，故没有编制重点项目相关预算，没有重点项目预算绩效目标情况需要说明。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县高级职业中学2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，增长0%。云县高级职业中学属于事业单位，无机关运行经费支出，故无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县高级职业中学资产总额:24992442.70元，其中，流动资产5307890.82元，固定资产5222755.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程13686295.58元，无形资产775500.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19639313.33元，其中：流动资产增加4933837.58元，固定资产增加1041180.13元，在建工程增加13686295.58元，无形资产减少21999.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的5353129.37元增加了19639313.33元。增加的原因是：流动资产增加4933837.58元，固定资产增加1041180.13元，在建工程增加13686295.58元，无形资产减少（计提无形资产摊销）21999.96元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县高级职业中学2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736001400111