监督索引号53092200736000400000

云县爱华完全小学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华完全小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县爱华完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

2. 培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3. 推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

4. 维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

5. 传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

6. 提供社会服务：提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于帮助学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

总之，学校的主要职能是为学生提供全面的教育服务，培养他们的综合素质和社会适应能力，推动社会发展，维护社会稳定，传承文化以及提供社会服务等。

（二）机构设置情况

云县爱华完全小学共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教务室、教科室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．继续抓好基层党建和党风廉政建设工作：一是加强政治建设，不断夯实理想信念基础；二是加强组织建设，不断巩固基层党建堡垒。强化政治责任，严格管党治党。强化组织建设，提升组织效能，严格党员管理，发挥模范作用。三是强化责任担当，不断提升党建工作质效；四是严格作风纪律，不断净化政治生态环境。着力推进廉洁学校建设，常态化开展纪律警示教育，持续强化党内政治监督。

2. 提升办学条件：加强办公经费管理，科学、合理、规范资金使用，改善学校基础设施，为学生提供更好的学习环境。

3.提高教育质量：加强教育科研和教师培训管理，通过教师培训、教学方法改革等方式，提升教学效果，全面提升教育教学质量。

4.实施“双减”政策：根据国家相关教育法律法规，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，优化课后服务，促进学生全面发展。

5.规范学校管理：加强学校内部管理，确保教育活动的规范化、制度化，全面提高学校综合水平，办人民满意的教育。

6.降低城镇班额：不断改善办学条件，逐步减少大班额现象，保证每位学生都能得到充分地关注和指导。

7.促进学生全面发展：注重学生德智体美劳全面发展，培养学生的创新精神和实践能力。

8.提高人民群众满意度：通过强化学校全面管理，提高家长和社会对义务教育的满意度。

9.创新突破：积极创造条件，鼓励教育创新，积极探索适合当前社会发展需求的教育模式。

二、预算单位基本情况

云县爱华完全小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36588482.25元，其中：一般公共预算33841082.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2747400.00元。

与上年（2023年度）的32354980.41元对比增加4233501.84元，增长13.08%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加（增加在职教师28人、教师岗位薪级变动）、增加课后服务自有专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入33841082.25元，其中：本年收入33841082.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33841082.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的32354980.41元对比增加1486101.84元，增长4.59%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加（增加在职教师28人、教师岗位薪级变动）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36588482.25元。财政拨款安排支出33841082.25元，其中：基本支出33418282.25元，与上年（2023年度）的32354980.41元对比增加1063301.84元，增长3.29%。主要原因是：人员工资福利预算支出增加（增加在职教师28人、教师岗位薪级变动）。项目支出422800.00元，与上年（2023年度）的0元对比增加422800.00元，增长100%。主要原因是：增加学校食堂从业人员专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金、义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出24504789.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。其中：2050202小学教育24380639.77元，主要用于小学教师工资福利及教学正常运转公用支出；2050999其他教育费附加安排的支出124150.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出5406559.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2868639.36元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出201406.25元，主要用于职业年金纪实缴费；2080502事业单位离退休费支出2120080.24元，主要用于退休费、护理费、建房安家费；2080801死亡抚恤支出216434.00元，主要用于抚恤金、遗属生活补助。

3.210卫生健康支出1530717.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。其中：2101102事业单位医疗1419417.52元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出111299.59元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费。

4.221住房保障支出2399015.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中：2210201住房公积金2399015.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出30569516.81元（其中：基本支出30569516.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.33％。其中：30101基本工资11052048.00元，主要用于职工岗位工薪、薪级工资；30102津贴补贴698064.00元，主要用于职工艰苦边远津贴、教龄津贴、特级教师津贴、独生子女保健费、回族补贴；30107绩效工资11679684.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费2868639.36元，主要用于职工养老保险缴费；30109职业年金缴费201406.25元，主要用于职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费1419417.52元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费251242.16元，主要用于职工大病保险缴费；30113住房公积金2399015.52元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出636401.20元（基本支出512251.20元，项目支出124150.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.88％。其中：30201办公费71273.52元，主要用于学校办公费支出；30216培训费165780.72元，主要用于学校培训费支出；30228工会经费275196.96元，主要用于开展工会活动支出；30226其他教育费附加安排的支出124150.00，主要用于学校食堂从业人员劳务费。

3.303对个人和家庭的补助支出2635164.24元（基本支出2336514.24元，项目支出298650元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.79％。其中30302退休费2107575.24元，主要用于事业单位离退休原渠道退休费；30304抚恤金195602.00元，主要用于死亡职工抚恤金；30305生活补助21537.00元，主要用于遗属生活补助；30399其他对个人和家庭补助11800.000元，主要用于退休人员建房安家费；30308助学金支出298650.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助金9450.00元、义务教育营养改善计划学生补助289200.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华完全小学2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年（2023年）预算的17100元减少7100.00元，下降41.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华完全小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华完全小学2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年17100.00元减少7100.00元，下降41.52%，国内公务接待批次为18次，共计接待223人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县爱华完全小学无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目两个。

（一）义务教育营养改善计划县级配套专项资金289200.00元。

1.项目名称：云县爱华完全小学2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

2.立项依据：教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知。

3.项目实施单位：云县爱华完全小学负责实施。

4.项目基本概况：义务教育营养改善计划县级配套专项资金，小学0.8元/生/天，全年按200天在校时间计算，每生每年160元；项目实施计划按年度完成营养改善计划资金支付工作，保障义务教育学校学生的饮食安全，改善义务教育学校学生营养状况，提高学生的身体素质，建立信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，采取多种形式，对学生、家长、教师进行宣传教育。按照信息公开制度及时将工作方案、实施进展、运行结果向社会公示。

5.项目实施内容：2024年度云县爱华完全小学按照安全、营养、卫生的标准，统一食堂供餐模式为义务教育阶段学生实施免费提供营养餐。

6.资金安排情况：按比例测算本年度县级财政应承担289200.00元。

7.项目实施计划：云县爱华完全小学2024年农村义务教育学校学生营养改善计划按照要求，成立工作领导小组，明确工作责任，规范管理，免费为学生提供营养午餐。

8.项目实施成效：保障2024年度学生营养改善计划平稳实施，足额拨付膳食补助县级配套资金，保障学生膳食营养，提高学生健康状况。提高广大农村中小学生健康水平，提高国民素质。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金9450.00元。

1.项目名称：2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.立项依据：《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）

3.项目实施单位：云县爱华完全小学负责实施。

4.项目基本概况：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金，按家庭经济困难学生补助人数，每生每学期补助250元，全年按2学期每生补助500元。中央与地方按照 5:5 承担。地方承担部分由省财政承担 85%、市财政承担 1.5%、县（区）财政承 担 13.5%。用于家庭经济困难学生生活补助发放。

5.项目实施内容：2024年云县爱华完全小学140人享受义务教育家庭经济困难学生生活补助；具体资助分为春秋两季，依据《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）认定享受补助名额后公示，公示期满无异议后根据财政要求按时发放。

6.资金安排情况：云县爱华完全小学2024年困难学生预算补助人数140人，补助标准13.50元/生·年，补助预算金额为9450.00元。

7.项目实施计划：按照《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）文件精神，严格执行直达资金使用要求，点对点将资金支付到受助对象手中，确定补助覆盖范围，提高补助精准性。确定补助覆盖范围，提高补助精准性。完善非四类家庭经济困难学生认定标准，统一认定佐证材料。认定材料实行“一生一档、档案随籍走”，避免学校重复认定和学生多次提供申报材料，保证受助资格的连续性。

8.项目实施成效：用于家庭经济困难学生生活补助发放。为减少困难家庭经济负担，改善受助对象的生活水平。逐步改善学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能 环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。云县爱华完全小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县爱华完全小学资产总额：3963623.38元，其中，流动资产964939.44元，固定资产2998681.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地以名义金额2元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14815.28元，其中：流动资产增加286058.1元，固定资产增加210000元，固定资产折旧减少481242.82元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的3948808.1元增加了14815.28元。增加的原因是：购置固定资产，固定资产增加210000元、流动资产增加286058.1元、计提固定资产折旧481242.82元、计提无形资产摊销0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县爱华完全小学2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092200736000400111