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云县茂兰镇中心校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇中心校负责整个乡镇小学、九年一贯制学校初中、幼儿园的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

（1）坚持党建引领，促进学校发展。加强党对学校工作的全面领导，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，强化“驻校蹲点”工作，推进党建工作与教育教学工作深度融合，把思想政治工作贯穿学校教育教学全过程。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

（2）深化教育改革，全面实施素质教育。开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要树牢以质量为中心理念，带头上课，做提高质量和效率的表率；带头抓教研，做改进和创新教法的表率；带头抓好教研，做好教学改革创新的表率；带头抓规范管理，做严格执行制度和遵纪守法的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“六项”管理，推动落实“双减”和“双升”重点工作任务。落实免试就近入学政策；落实控辍保学登记、报告和劝返等责任；落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。建设“六大校园”，建立健全家校社协同育人机制。

（3）加强教师队伍建设，不断提高教师教学水平。按照好老师标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强对教师思想政治工作和人文关怀。

支持教师参加专业培训、凝练教学经验，提高教师的德育、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作、家庭教育指导等能力以及必备的信息化素养和信息技术应用能力。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性、创造性。

（4）加强学校的财、物管理，规范后勤保障，保证服务质量。规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。管好用好学校资产。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件。贯彻执行国家有关法律、法规和学生资助规章制度，将学生资助工作落实落细。实施好“学生营养改善计划”，调整学生饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量。

（5）落实安全主体责任，确保校园安全和谐稳定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员的安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校安全和谐稳定。

乡镇中心校、乡镇中学（含九年制一贯制学校）由县教育体育局和乡镇党委政府双重管理。县教育体育局全面履行“以县为主”的主管部门职责，乡镇党委政府要按照“属地管理”原则领导、管理、监督好乡镇教育体育事务。

（二）机构设置情况

云县茂兰镇中心校内设机构4个，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大教育投入，不断改善办学条件。

（1）抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，学年内逐步完成茂兰中学、茂兰完小、温平小学、净石小学、马泗小学、柏林小学、安乐小学、旧村小学等学校的化粪池、垃圾池改造，舞台维修，学校食堂、地坪等应急修缮，饮用水管线改造修缮，学生浴室，围墙升级改造。

（2）加强学校信息化建设。维护好现有网络教室、多媒体教室，不断提高使用率、利用率。

2.加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍。

（1）强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求。

（2）加强班主任队伍建设。一是要健全完善班主任培训、管理、考核等一系列制度；二是建立班主任工作档案，将工作实绩与表彰奖励、晋级晋职、提拔重用相结合；三是本年度将从规范班级管理体制、班级文化建设、班主任工作培训、班主任工作评价等方面入手提升班主任能力素养，四是学区要每个学期召开班主任经验交流会及毕业班管理经验交流会。

3.加强教育教学管理，不断提高教育教学质量。

（1）加强教学管理，全面提高教学质量。

①抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学校特点，不断优化内部管理方案，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。组织好学区教学工作会议，推动教育教学工作上台阶。

②抓好毕业班工作，确保教学质量。中心校、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

③根据云县教体局、云县人力资源和社会保障局、云县财政局联合下发的云县教联发〔2024〕1号文件要求，不断细化云县茂兰镇中心校内部管理方案和奖励性绩效工资分配方案，优化资金使用，提高教师内驱动力，实现教师价值的内在体现。

4.强化“平安校园”建设。

要牢固树立“安全责任重于泰山”的思想，不断健全学校安全管理制度，落实安全工作责任，完善安全防范措施，加强安全知识教育，不断增强师生的自我保护意识，严防危及师生生命安全的食物中毒、溺水、意外伤害、踩踏等事故发生。要加强学校日常监管，强化学校值班值守工作，组织开展安全应急演练，经常性对校园周边山体、地质情况和学校宿舍、食堂、在建项目、教学设施、体育器械等进行安全隐患排查，及时消除管理漏洞和安全隐患，为正常教学营造安全和谐的校园环境。

5.加强财会管理。

（1）建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到勒紧裤腰带过苦日子，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

（2）严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

（3）建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

二、预算单位基本情况

云县茂兰镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制299人。在职实有308人，其中：财政全额保障308人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入58976487.87元，其中：一般公共预算57728487.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1248000元。

与上年（2023年度）的60239003.31元对比减少1262515.44元，下降2.10%。主要原因是：本年度教师较上年减少了19人，基本支出的工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入57728487.87元，其中:本年收入57728487.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57728487.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的60239003.31元对比减少2510515.44元，下降4.17%。主要原因是：本年度教师较上年减少了19人，基本支出的工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出58976487.87元。财政拨款安排支出57728487.87元，其中：基本支出56606577.87元，与上年（2023年度）的59836803.31元对比减少3230225.44元，下降5.40%。主要原因是：本年度教师较上年减少了19人，基本支出的工资福利支出预算减少。

项目支出1121910元，与上年（2023年度)的402200元对比增加719710元，增长178.94%。主要原因是：学前幼儿家庭经济困难补助专项资金、学校食堂从业人员专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、县级配套专项资金、义务教育营养改善计划县级配套专项资金支出增加；故预算项目支出总体呈上升趋势。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出44014993.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。其中：2050201学前教育支出543000元，主要用于学前教育中公用经费支出；2050202小学教育支出34088943.76元，主要用于小学教育中人员经费支出；2050203初中教育支出8741289.80元，主要用于初中教育中人员经费支出。2050999其他教育费附加安排的支出641760元，主要用于学校食堂从业人员经费支出。

2.208社会保障和就业支出7439770.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。其中：2080502事业单位离退休支出2325238.32元，主要用于事业单位退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4585073.70元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出354222.33元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤支出175236元。主要用于遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出2437046.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中：2101102事业单位医疗2270034.06元，主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出167012.62元，主要用于缴纳人员大病保险支出。

4.221住房保障支出3836677.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。其中：2210201住房公积金3836677.28元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出52779936.81元（其中：基本支出52779936.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.43％。其中：30101基本工资17395320元，主要用于在职在编人员基本工资支出；30102津贴补贴5299392元，主要用于在职在编人员津贴补贴支出；30107绩效工资18648398.64元，主要用于在职在编人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4585073.7元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费354222.33元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费2270034.06元，主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费390818.8元，主要用于缴纳人员大病保险支出；30113住房公积金3836677.28元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金的支出。

2.302商品和服务支出1967926.74元（基本支出1326166.74元，项目支出641760元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.41％。其中：30201办公费630752.94元，主要用于学校保运转的办公费支出。30216培训费260929.8元，主要用于教师外出培训支出；30226劳务费641760元，主要用于学校食堂从业人员经费支出；30228工会经费434484元，主要用于工会会员节日慰问、会员日活动、生病住院慰问等。

3.303对个人和家庭的补助支出2980624.32元（基本支出2500474.32元，项目支出480150元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.16％。其中30302退休费2325073.32元，主要用于事业单位退休人员原渠道工资支出；30305生活补助175401元，主要用于遗属生活补助支出；30308助学金480150元，主要用于学前幼儿、义务教育家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年（2023年）预算的21900元减少900元，下降4.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比减少0元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰镇中心校2024年公务接待费预算为21000元，较上年21900元减少900元，下降4.11%，国内公务接待批次为27次，共计接待324人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年未增长的原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目相关预算如下：

（一）项目名称

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

（二）立项依据

1.根据教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号文件）。

2.根据临沧市财政局、临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知（临财教发〔2019〕191号文件）。

（三）项目实施单位

云县茂兰镇中心校。

（四）项目基本概况

云县茂兰镇中心校义务教育营养改善计划学生共计3900人，其中小学学生数2677人，初中1223人。义务教育家庭经济困难学生生活补助根据学生资助系统数据义务教育困难学生共709人，其中小学490人，初中219人。

（五）项目实施内容

根据政策标准执行义务教育家庭经济困难学生生活补助的发放和义务教育营养改善计划。

（六）资金安排情况

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金143550元，义务教育营养改善计划县级配套专项资金312000元。

（七）项目实施计划

根据财政资金调度情况，发放义务教育家庭经济困难学生生活补助和义务教育营养改善计划资金。

（八）项目实施成效

为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提高义务教育巩固率。进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生膳食搭配，增强学生体质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇中心校2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比减少0元，下降0%。我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县茂兰镇中心校资产总额:80122167.53元，其中，流动资产2983121.86元，固定资产76400032.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产739013.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1816677.65元，其中：流动资产增加773414.81元，固定资产减少2566312.56元，无形资产减少23779.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的81938845.18元减少了1816677.65元。减少的原因是：计提固定资产折旧2566312.56元、计提无形资产摊销23779.9元，银行存款减少467172.14元，其他应收款净额增加1240586.95元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县茂兰镇中心校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000900111