监督索引号53092200736000300000

云县民族中学2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县民族中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定本校教育发展及调整学校规划。

3.管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：教务处、教研与师训处、安全与德育处、总务处、办公室、心理健康室。属单位0个。

（三）重点工作概述

1、上好思政课，重视学生思想道德培养，将培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者放在首位。学校是思政教育的主阵地，学生是思政教育的主要群体，我校作出工作计划，校长上好开学第一节思政课，道德与法制课教师是主要施教者。

2、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行网格化学校管理。

3、再接再厉，努力提高学校办学水平，力争2024年的办学水平再上一个新的台阶。

4、抓好常规教学， 严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

5、我校各年级、各班级，每月进行一次月考或模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教学处认真组织教师进行模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注教师的教学情况。

6、严格执行交办的要求，强势推进课前激情朗读3分钟，晨读。通过训练，提高学生的书写效果和阅读能力。根据学生月考实情分析，我校制定培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩。

7、认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

8、安全工作常抓不懈，抓好我校安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用每周升旗仪式，提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

9、要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我校对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。

10、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

11、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争全县排名都进入前列。

12、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

二、预算单位基本情况

云县民族中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有205人，其中：财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38899458.33元，其中：一般公共预算36619458.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2280000元。

与上年（2023年度）的36645065.71元对比增加2254392.62元，增长6.15%。主要原因是：其他收入（课后服务费）增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入36619458.33元，其中:本年收入36619458.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36619458.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的36645065.71元对比减少25607.38元，下降0.07%。主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38899458.33元。财政拨款安排支出36619458.33元，其中：基本支出36310155.21元，与上年（2023年度）的36645065.71元对比减少334910.5元，下降0.91%。主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等支出减少；项目支出309303.12元，与上年（2023年度)的0元对比增加309303.12元，增长100%。主要原因是：其他收入（课后服务费）增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出27191989.02元，教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。其中：2050203初中教育支出27191989.02元。主要用于职工工资福利支出、工会经费支出、家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育营养改善计划支出等；

2.208社会保障和就业支出5039243.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。其中：2080502 事业单位离退休1110899.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3229084.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出699259.37元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费、原渠道退休费等支出；

3.210卫生健康支出1699436.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。其中：2101102事业单位医疗1590867.18元，主要用于职工基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出108569.16元，主要用于职工大病保险支出；

4.221住房保障支出2688789.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。其中：2210201住房公积金2688789.60元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出34587996.17元（其中：基本支出34587996.17元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.45％。其中：30101基本工资12685044.00元，主要用于职工岗位工资、薪级工资支出；30102津贴补贴755088元，主要用于职工艰苦边远津贴、教龄津贴、回族补贴、独生子女补贴等支出；30107绩效工资12674448.00元，主要用于职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3229084.80元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费699259.37元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1590867.18元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费265415.22元，主要用于职工大病保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出；30113住房公积金2688789.60元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出596259.84元（基本支出596259.84元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.63％。其中：30201办公费93654.90元，主要用于单位日常办公费支出;30216培训费190275.66元，主要用于职工培训费用支出；30228工会经费312329.28元，主要用于单位工会活动、工会办公等支出；

3.303对个人和家庭的补助支出1435202.32元（基本支出1125899.20元，项目支出309303.12元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.92％。其中：30302退休费1100299.20元，主要用于发放退休职工原渠道退休费支出；30305生活补助334903.12元，主要用于退休教师建房安家费支出、学生助学金支出等；

五、县对下专项转移支付情况

云县民族中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县民族中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县民族中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县民族中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县民族中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年（2023年）预算的27360元减少1360元，下降4.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县民族中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县民族中学2024年公务接待费预算为26000元，较上年27360元减少1360元，下降4.97%，国内公务接待批次为46次，共计接待425人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：云县民族中学无公务用车编制，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县民族中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度重点项目2个，涉及金额309303.12元。重点项目年度绩效目标如下：

（一） 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金项目：

1.项目名称：

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金项目。

2.立项依据

根据《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》临财教发〔2019〕191号文件要求实施。

3.项目实施单位

单位名称：云县民族中学

组织机构代码：12533523433128325L

地址：云南省临沧市云县爱华镇草皮街社区东岳宫山115号

联系电话：0883-3212422

法人代表：杨忠明

4.项目基本概况

我校目前共有54个班级，在校学生2779人，住校生2567人。家庭经济困难学生生活补助标准33.75元/生/年（住校生）；四类人员非住校生补助标准16.87元/生/年。

5.项目实施内容

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金项目。

6.资金安排情况

财政安排资金96103.12元。

7.项目实施计划

2024年1月至12月，完成义务教育家庭经济困难学生生活补助。

8.项目实施成效

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的实施是教育部为了义务教育阶段学生能够及时入学，保障学生入学的权利，减轻家庭经济困难学生的经济负担。是党和人民政府的一项惠民政策。促进教育的发展，提升人均受教育年限的重要举措。

（二）义务教育营养改善计划县级配套专项资金项目

1.项目名称：

义务教育营养改善计划县级配套专项资金项目

2.立项依据

根据《临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知》要求，在我校实施营养餐。

3.项目实施单位

单位名称：云县民族中学

组织机构代码：12533523433128325L

地址：云南省临沧市云县爱华镇草皮街社区东岳宫山115号

联系电话：0883-3212422

法人代表：杨忠明

4.项目基本概况

农村义务教育学生营养改善计划县级配套专项资金，补助2779人，补助标准：0.8元/生/天，每生全年保障200天。

5.项目实施内容

农村义务教育学生营养改善计划生均膳食补助。

6.资金安排情况

财政安排资金213200.00元。

7.项目实施计划

2024年1月至12月，完成农村义务教育学生营养改善计划生均膳食补助全额经费。

8.项目实施成效

根据《临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知》进行开展工作，保障学生入学的权利，减轻家庭经济负担。是党和人民政府的一项惠民政策。促进教育的发展，提升人均受教育年限的重要举措。完成补助学生2799人，完成补助金额213200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民族中学2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，增长0%。机关运行经费无变化的原因是：云县民族中学属于行政事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县民族中学资产总额:24191288.49元，其中，流动资产1304682.77元，固定资产22019063.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产867542.45元，其他资产0元。与上年（2022年度）的24348940.45元相比，本年资产总额减少157651.96元，其中：流动资产增加1059225.50元，固定资产减少1172577.42元，无形资产减少44300.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产186项，账面原值478162.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的24348940.45元减少了157651.96元。减少的原因是：增加流动资产1059225.50元，新增固定资产80330.00元，报废固定资产478162.00元，计提固定资产折旧774745.42元、计提无形资产摊销44300.04元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县民族中学2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000300111