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云县县城中心幼儿园2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县县城中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县县城中心幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县县城中心幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）机构设置情况

云县县城中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党组织建设工作

（1）在云县委、县委教育工委的正确领导下，用心开展主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神。

（2）严格落实党组织各项制度，不断加强党风廉政建设，加强师德师风建设。

（3）抓好意识形态工作。

2.加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用。

3.依据县教育体育局的教育教学工作要求，积极创新开展保教工作，继续深入开展“让幼儿园成为活动的主人”的各项活动，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

4.加强示范性骨干引领，促进一村一幼规范化办园行为。

5.安全管理工作

（1）成立安全工作领导小组。

（2）层层签订责任状，提高各部门、教师、幼儿及家长的安全责任意识。

6.财务工作、人事和后勤工作

（1）抓管理为学校做好后勤保障工作。

（2）建章立制规范财务管理。

（3）制定完善教职工管理制度，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

云县县城中心幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15183288.48元，其中：一般公共预算15183288.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）的15510204.60元对比减少326916.12元，下降2.11%。主要原因是：2024年幼儿保教费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入15183288.48元，其中:本年收入15183288.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15183288.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的15510204.60元对比减少326916.12元，下降2.11%。主要原因是：2024年幼儿保教费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15183288.48元。财政拨款安排支出15183288.48元，其中：基本支出14543288.48元，与上年（2023年度）的14125004.60元对比增加418283.88元，增长2.96%。主要原因是人员工资福利预算收入增加。项目支出640000.00元，与上年（2023年度)的1385200.00元对比减少745200.00元，下降53.80%。主要原因是：2024年幼儿保教费预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出10554163.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.51%。其中：2050201学前教育10554163.85元，主要用于学前教育教师工资福利待遇及商品服务支出。

2.208社会保障和就业支出3083924.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。其中：2080502事业单位离退休支出1436589.36元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1116754.56元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出456803.72元，主要用于在职教师单位部分养老保险、职业年金支出；2080801死亡抚恤支出73776.60元，主要用于死亡人员的死亡抚恤金、遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出606546.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。其中：2101102事业单位医疗555370.24元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出51176.23元，主要用于教职工单位部分大病医疗保险及工伤保险支出。

4.221住房保障支出938653.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：2210201住房公积金938653.92元，主要用于在职教师单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12399629.48元（其中：基本支出12399629.48元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.67％。其中：30101基本工资4218144.00元，主要用于教师岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴276456.00元，主要用于教师艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费、回族补贴支出；30107绩效工资4731516.00元，主要用于教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1116754.56元，主要用于在职教师单位部分养老保险支出；30109职业年金缴费456803.72元，主要用于在职教师单位部分职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费555370.24元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费105931.04元，主要用于失业保险、工伤保险及大病医疗保险支出；30113住房公积金938653.92元，主要用于在职教师单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1273293.04元（基本支出633293.04元，项目支出640000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.38％。其中：30201办公费583800.00元，主要用于幼儿园日常公用经费支出;30202印刷费10000.00元，主要用于幼儿园开展各项活动产生的印刷费支出；30203邮电费36000.00元，主要用于幼儿园网络服务费的支出；30205水费13000.00元，主要用于幼儿园水费支出；30206电费26000.00元，主要用于幼儿园电费支出；30211差旅费16000.00元，主要用于教师差旅费支出；30213维修（维护）费148000.00元，主要用于幼儿园维修维护支出；30215会议费5000.00元，主要用于幼儿园各种会议活动产生的费用支出；30216培训费108272.16元，主要用于教师全园培训及各种外培训支出；30217公务接待费1000.00元，主要用于公务接待支出；30226劳务费220000.00元，主要用于幼儿园临聘人员工资及园外产生的劳务费支出；30228工会经费106220.88元，主要用于幼儿园工会组织的各类会员活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1510365.96元（基本支出1510365.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.95％。其中：30302退休费1436484.36元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30304抚恤金63360.60元，主要用于死亡人员的死亡抚恤金支出；30305生活补助10521.00元，主要用于遗属生活补助及退休教职工护理费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县县城中心幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县县城中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县县城中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县县城中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县县城中心幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额101740.00元，其中：部门政府采购货物预算101740.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年（2023年）预算的4500.00元减少500.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县县城中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县县城中心幼儿园2024年公务接待费预算为4000.00元，较上年4500.00元减少500.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

公务接待费较上年减少的原因是：此次批复的是县本级资金，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县县城中心幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县县城中心幼儿园根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。云县县城中心幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县县城中心幼儿园资产总额:4875883.22元，其中，流动资产459552.94元，固定资产4415939.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产391.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少381388.77元，其中：流动资产减少487332.54元，固定资产增加107503.77元，无形资产减少1560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2023年度）的5257271.99元减少了381388.77元。减少的原因是：流动资产减少487332.54元，固定资产增加356730.00元，计提固定资产折旧249226.23元、计提无形资产摊销1560.00元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县县城中心幼儿园2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000500111