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云县特殊教育学校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县特殊教育学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的十二年一贯寄宿制学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，承担着在我校就读学生的教育教学、康复训练工作及在普通学校融合教育学生、送教上门学生的评估指导工作；二是积极推进素质教育，培养学生，具有良好的品德，养成良好的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支政治素质较高、专业能力较强的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）机构设置情况

云县特殊教育学校共设置5个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、工会、团支部，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，着力加强党支部建设，以党建引领带动学校高质量发展，实现党建和教育教学工作双推进，落实党风廉政主体责任，以“全体教职工”为对象，推进廉政文化建设，扎实落实好党风廉政建设主体责任和监督责任。

2.持续推进师德师风建设工作，把师德师风作为评价教师的第一标准，增强全体教职工遵规守纪的思想行动自觉，引导全体教职工树立良好师德师风，做一名合格的人民教师。

3. 建立健全校园安全管理长效机制，切实开展学校安全日常管理，强化优化安全教育，树立师生安全意识，筑牢安全工作防线。

4.落实立德树人根本任务，不断完善中小学德育工作长效机制，全面提高德育工作水平。持续推进心理健康教育，深化学校心理健康教育课程建设，深入打造心理健康教育环境，建立和完善心理危机防范和预警机制。

5.切实开展控辍保学工作，把控辍保学作为学校重点关键任务来抓，不断完善工作措施，持续巩固控辍保学工作成果。

6.全面促进教学质量提升，抓实抓细教学常规管理，严格按照课程设置方案和课程标准，开足开齐课程，优化课堂教育，加强教康结合，尊重差异，因材施教，注重特殊学生潜能挖掘和开发，抓好养成教育和职业教育，帮助学生更好融入生活，融入社会。

7.加强教师队伍建设，将教师培训纳入学校工作计划，通过培训不断增强教师技能，促进教育教学质量提升。

8.持续开展教育科研，坚持把教育教学研究摆在突出位置，大力加强课程改革和深研教法改革。

9.认真履行县区特殊教育资源中心职责，发挥辐射带动作用，做好适龄残疾儿童少年入学安置、随班就读学生学业水平考核和送教上门工作，持续开展特殊教育巡回指导。

二、预算单位基本情况

云县特殊教育学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,超编1辆。（情况说明：根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆（编制车辆）、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。）

三、预算单位收入情况。

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5288736.31元，其中：一般公共预算5288736.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的4948978.08元对比增加339758.23元，增长6.87%。主要原因是：年初预算人数比上年增加，故人员经费增加；民生类预算项目数增加，故项目预算收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入5288736.31元，其中:本年收入5288736.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5288736.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的4948978.08元对比增加339758.23元，增长6.87%。主要原因是：年初预算人数比上年增加，故人员经费增加；民生类预算项目数增加，故项目预算收入资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5288736.31元。财政拨款安排支出5288736.31元，其中：基本支出5006159.31元，与上年（2023年度）的4708978.08元对比增加元，增长6.31%。主要原因是：年初预算人数比上年增加，故人员经费增加。

项目支出282577.00元，与上年（2023年度)的240000.00元对比增加42577.00元，增长17.74%。主要原因是：2024年新增食堂从业人员专项资金及义务教育阶段营养改善计划2个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出4206907.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。其中：2050302中等职业教育16000.00元，主要用于商品和服务支出；2050701特殊学校教育4167987.24元，主要用于职工工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费)，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出，义务教育营养改善计划专项资金支出，义务教育在校学生生活补助专项资金支出，商品和服务支出(主要包含办公费、培训费、工会经费等)；2050999其他教育费附加安排的支出22920.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出457518.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457518.72元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出240995.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。其中：2101102事业单位医疗226794.73元，主要用于基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出14200.58元，主要用于工伤保险和大病保险支出。

4.221住房保障支出383315.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。其中：2210201住房公积金383315.04元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4856481.11元（其中：基本支出4856481.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.83％。其中：30101基本工资1550040.00元，主要用于职工岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴329172.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴和特殊性岗位津贴支出；30107绩效工资1873080.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费457518.72元，主要用于职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费226794.73元，主要用于职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费36560.62元，主要用于职工工伤保险、失业保险及大病保险支出；30113住房公积金383315.04元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出172598.20元（基本支出149678.20元，项目支出22920.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.26％。其中：30201办公费86956.00元，主要用于日常教学办公用品购买等;30216培训费23250.60元，主要用于教职工培训；30228工会经费39471.60元，主要用于职工工会活动；30226劳务费22920.00元，主要用于食堂从业人员劳务费。

3.303对个人和家庭的补助支出259657.00元（基本支出0元，项目支出259657.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.91％。其中：30308助学金259657.00元，主要用于在校学生生活补助、家庭经济困难学生生活补助及义务教育学生营养餐。

五、县对下专项转移支付情况

云县特殊教育学校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县特殊教育学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17100.00元，较上年（2023年）预算的17100.00元对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县特殊教育学校2024年公务接待费预算为17100.00元，较上年的17100.00元对比无增减变化，国内公务接待批次为35次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车改革后，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县特殊教育学校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县特殊教育学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县特殊教育学校资产总额:6651759.85元，其中，流动资产175978.82元，固定资产6475780.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（无形资产是土地，以名义价值1元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少180223.79元，其中：流动资产增加68858.81元，固定资产减少249082.60元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产147项，账面原值499072.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的6831983.64元减少了180223.79元。减少的原因是：本年计提固定资产折旧319696.86元，购置设备固定资产增加70614.26元，流动资产增加68858.81元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县特殊教育学校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000700111