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云县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，云县人力资源和社会保障局主要职能职责是：

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法；拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与云县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括：办公室、政策法规与规划信息股、工资福利股、专业技术人员管理股、职业能力建设与农民工工作股、劳动关系股(云县劳动人事争议仲裁院)、社会保险基金监督股。6个事业股室,包括：云县社会保险中心、云县公共就业和人才服务中心、云县劳动监察执法大队、云县城乡居民社会养老保险服务中心、云县人力资源市场服务中心、云县企业退休人员社会化管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出人才战略主线，在人才队伍建设方面取得新突破。一是认真贯彻落实《云县“十四五”人才发展专项规划》，做好人才培养、评价、流动、激励等工作，加强专业技术人才队伍、高层次技能人才队伍建设工作；二是规范事业单位人事管理，切实做好事业单位岗位设置、职称评聘、工资衔接等工作；三是推进表彰奖励和事业单位绩效考核工作；四是扎实做好人事考试工作；五是围绕产业发展促进技能水平提升，用工需求促进增长就业技能水平为目的，精准实施培训，确保有培训意愿的农村低收入家庭劳动力培训全覆盖，针对企业职工和农村劳动力的培训需求，按照技能培训的针对性和实效性，做到就业意愿、就业技能培训与就业岗位精准对接，产业发展需求和农村劳动力培训需求精准对接，开展“菜单式”职业技能培训。

2.全面落实就业政策，在稳定扩大就业方面取得新突破。一是全面落实国家和省市出台的援企稳岗、促进就业等各项政策措施；二是加大对重点群体、就业困难人员的帮扶力度；三是根据调查摸排到的农村劳动力就业意愿情况，逐一对接县内县外企业，精准掌握企业用工需求，全力帮助农村劳动力就业，年内完成15.8万人以上的农村劳动力实现转移就业；四是扎实做好创业贷款对象的跟踪服务工作，确保每一户创业贷款对象都能实现成功创业，带动更多人就地就近就业。

3.健全社会保障体系，在拓宽社会保障覆盖上取得新突破。一是强化服务意识、精准化提升管理意识和风险防控意识，持续提升经办队伍能力素质；二是以人人享有社会保障为目标，坚持全覆盖、多层次、可持续方针，积极构建城乡一体化、水平多样化、管理精细化、服务均等化的保障体系；三是在巩固已有扩面成果的基础上，认真总结社会保险扩面和征缴工作所取得的经验，持续巩固提高社会保险扩面成果；四是以开展社会保险基金管理风险排查和基金安全评估等工作为载体，加强现场监督检查；以基金监管系统为载体，加强非现场监督检查，督促经办机构及时核查疑点数据，筑牢基金安全防线；严格落实要情报告制度，及时堵塞风险漏洞；强化基金安全警示教育，提高基金安全保障能力。

4.加强监察仲裁工作，在构建和谐劳动关系上取得新突破。一是持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制；二是继续开展企业劳动关系“体检”，逐步扩大范围，提高实效；三是加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工；四是着力提升管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量；五是进一步深化裁审对接，建立信息反馈、疑难研讨、提高裁审一致率；六是不断提升工伤处理能力，加强部门间沟通，实现工伤处理的多向衔接。

5.是开展创先争优活动，在深化效能基础建设上取得新突破。一是从抓作风、优效能角度，在全局干部中开展“比学赶超、创先争优”，学先进、找差距、深剖析、树目标、明举措；二是坚决树立作风效能观念，落实政风行风建设各项要求，真正查摆问题，落实责任，整改到位；三是扎实推进廉政警示教育，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

二、预算单位基本情况

云县人力资源和社会保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13535656.48元，其中：一般公共预算13535656.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的13735196.44元对比减少199539.96元，下降1.45%。主要原因是：创业担保贷款户数减少，创业担保存量贷款相应减少，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入13535656.48元，其中:本年收入13535656.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13535656.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的13735196.44元对比减少199539.96元，下降1.45%。主要原因是:创业担保贷款户数减少，创业担保存量贷款相应减少，故部门财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13535656.48元。财政拨款安排支出13535656.48元，其中：基本支出12062156.48元，与上年（2023年度）的11674396.44元对比增加387760.04元，上升3.32%。主要原因是：在职人员增加，经费相应增加。

项目支出1473500.00元，与上年（2023年度)的2060800.00元对比减少587300.00元，下降28.50%。主要原因是：创业担保贷款户数减少，创业担保存量贷款相应减少，故县级配套项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出10902660.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。其中：2080101行政运行7549306.88元，主要用于在职人员工资及公务费支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事物支出39900.00元，主要用于建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助支出；2080501行政单位离退休554890.60元，主要用于退休人员的护理费、建房安家费及原渠道部分支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出903947.52元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出52335.59元，主要用于退休人员职业年金记实支出；2080599其他行政事业单位养老支出1800000.00元，主要用于企业退休人员独子费支出；2080801死亡抚恤2280.00元，主要用于原茶厂遗属补助支出。

2.210卫生健康支出451727.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。其中：2101101行政单位医疗278247.86元，主要用于在职行政编制职工基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗140515.25元，主要用于在职事业编制职工基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32964.14元，主要用于在职职工和退休人员的大病保险费支出。

3.213农林水支出1473500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补1473500.00元，主要用于创业担保贷款贴息支出。

4.221住房保障支出707768.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。其中：2210201住房公积金707768.64元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9015108.64元（其中：基本支出9015108.64元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.60％。其中：30101基本工资2631576.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴2075424.00元，主要用于在职人员津贴补贴工资支出；30103奖金833630.00元，主要用于行政人员绩效考核奖、年终一次性奖金和优秀公务员奖支出；30107绩效工资1344192.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费903947.52元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分支出；30109职业年金缴费52335.59元，主要用于退休人员职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费418763.11元，主要用于在职职工基本医疗保险、大病保险以及退休人员大病保险支出；30112其他社会保障缴费47471.78元，主要用于在职人员工伤和失业保险缴费支出；30113住房公积金707768.64元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出649977.24元（其中：基本支出649977.24元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.80％。其中：30201办公费77373.64元，主要用于正常运转的办公费支出;30211差旅费50000.00元，主要用于在职人员的差旅费支出；30217公务接待费47000.00元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费87903.60元，主要用于为职工服务和开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费45100.00元，主要用于公务用车的日常运行和维护支出；302339其他交通费用342600.00元，主要用于在职人员的公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助3870570.60元（其中：基本支出2397070.60元，项目支出1473500.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.60％。其中：30302退休费519690.60元，主要用于退休人员原渠道部分支出；30305生活补助1517680.00元，主要用于“8.13”补贴、护理费以及创业担保贷款贴息支出；303其他对个人和家庭的补助1833200.00元，主要用于企业退休人员独子费和建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人力资源和社会保障局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额71260.00元，其中：部门政府采购货物预算71260.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92100.00元（2024年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2023年）预算的95000.00元减少2900.00元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为47000.00元，较上年48500.00元减少1500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为90次，共计接待360人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费45100.00元，较上年46500.00元减少1400.00元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费45100.00元，较上年减少1400.00元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人力资源和社会保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排649977.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的644948.76元对比增加5028.48元，上升0.78%。机关运行经费增长的原因是：2024年度人员增加，经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县人力资源和社会保障局资产总额:25327600.79元，其中：流动资产25038261.93元，固定资产284460.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4878.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13698225.52元，其中：流动资产减少13758533.77元，固定资产增加62036.37元，无形资产减少1728.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的39025826.31元减少了13698225.52元。减少的原因是：支付农民工工资保证金、安排历年结转资金以及计提固定资产折旧和无形资产摊销。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201031600111