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云县文化和旅游局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县文化和旅游2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县文化和旅游局共设4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、云县文化市场综合行政执法大队。所属单位3个，分别是：

1.云县图书馆

2.云县文化馆

3.云县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

一是公共文化事业健康发展。开展文化活动72场次，观众达到17万人次；组织群众文化系列活动4场次，参加培训200人次。民族器乐《云州大芦笙》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演传统器乐类金奖；共举办公益培训活动23期，培训少儿读者30余人次。开展朗读者朗读40余次；推进云县爱华会馆、云州文笔塔的修缮工作。编制文物永久桥的修缮设计方案，并通过评审。召开文物消防安全会议10次，文物消防演练及培训2次，文物巡查30次，整治文物安全隐患13处；争取到2024年省级补助项目一个（彝族关龙调），补助资金最高标准200000.00元。

二是旅游工作稳步推进。文化旅游指标稳中有进，完成旅游总收入3682080000.00元，同比增长8.74%；接待国内旅游者430.1926万人次，同比增长1.26%；完成乡村旅游收入1317950000.00元,同比增长18.82%，住宿营业额预计完成总量209000000.00元，预计增速12％。文化、体育和娱乐业工资总额增速11.5%。

三是文旅项目加快推进。云县云欢文旅产业建设项目、县爱华镇永胜片区乡村振兴融合发展示范项目、云县茂兰镇农业旅游观光建设项目等文旅项目有序推进，目前，累计完成投资78740000.00元。

四是绿美景区得到提升。累计完成绿美景区绿化面积7200平方米，完成植树6300株，完成投资10420000.00元。

五是“五彩澜沧江”工作有序推进。梳理云县“五彩澜沧江”文旅建设项目共26个，规划投资5036940000.00元。率先在县域内开通漫湾电站库区澜沧江游轮，打造集生态观光游、康养游、民风民俗体验、亲子采摘体验等为一体的休闲观光农业。

六是集中整治文化娱乐市场和旅游市场。开展节假日专项检查6次。截至目前，累计出动执法人员408人（次），出动车辆68台（次），检查场所128家（次），对校园周边开展检查3次，立案查处1件,推动形成规范化、全覆盖监管格局，不断提升文化旅游市场的监管能力。

七是招商引资工作得到加强。云县云欢文旅产业建设项目，总投资210000000.00元。8月2日，注册了云县云盛游乐有限公司，目前正在施工中。

八是市场主体培育有序。升限工作得到加强，维也纳酒店汉庭酒店已完成系统申报，组织云县茶房村头红谷AAA景区、漫湾镇昔宜村昔宜自然村最美乡愁地申报材料；云县信合农业发展有限公司被省文化和旅游厅认定为云南省文化和旅游新业态企业。

二、预算单位基本情况

云县文化和旅游局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8723300.09元，其中：一般公共预算8723300.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的8084569.53元对比增加638730.56元，增长7.9%。主要原因是2024年开展澜沧江第十六届啤酒狂欢节，项目经费增加导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入8723300.09元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8723300.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的8084569.53元对比增加638730.56元，增长7.9%。主要原因是2024年开展澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动，项目经费增加导致部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8723300.09元。财政拨款安排支出8723300.09元，其中：基本支出7123300.09元，与上年（2023年度）的7384569.53元对比减少261269.44元，下降3.54%。主要原因是本单位2023年6月调出人员1人，导致财政拨款支出减少。

项目支出1600000.00元，与上年（2023年度)的700000.00元对比增加900000.00元，增长128.57%。主要原因是2024年开展澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1614478.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557358.72元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出311858.15元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2080502事业单位离退休725125.2元，主要用于本单位退休人员原渠道退休工资发放；2080801死亡抚恤20136.00元，主要用于本单位死亡退休人员的家属遗嘱补助支出。

2.210卫生健康支出291108.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。其中：2101101行政单位医疗104508.02元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗161223.11元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出25377.38元，主要用于缴纳单位职工大病保险。

3.221住房保障支出449123.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。其中：2210201住房公积金449123.04元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

4.207文化旅游体育与传媒支出6368590.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。其中：2070101行政运行4768590.47元，主要用于单位职工工资支出；2070111文化创作与保护50000.00元，主要用于开展“非遗”宣传、培训活动及传习馆（所）活动经费支出；2070199其他文化和旅游支出1550000.00元，主要用于购买文艺服务、开展云县澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动、餐饮业企业升限(规)奖励等项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6017624.65元（其中：基本支出6017624.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.99％。其中：30101基本工资1783344.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴842844.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金318922.00元，主要用于公务员考核奖励及优秀公务员奖金发放；30107绩效工资1445964.00元，主要用于发放单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费557358.72元，主要用于缴纳单位职工养老保险；30109职业年金缴费311858.15元，主要用于缴纳单位职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费265731.13元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；30112其他社会保障缴费42479.61元，主要用于缴纳单位职工大病保险；30113住房公积金449123.04元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1960414.24元（基本支出360414.24元，项目支出1600000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.47％。其中：30201办公费1596900.00元，主要用于局机关日常运转、云县澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动、“非遗”宣传、培训活动及传习馆（所）活动等支出;30205水费1500.00元，主要用于办公室、会议、培训用水等支出；30206电费1200.00元，主要用于办公设备电费支出；30211差旅费21000.00元，主要用于单位工作人员开展文化、旅游住宿、文物等调查或参加各类培训、会议等产生的交通费、食宿费等支出；30216培训费26750.16元，主要用于开展文化、旅游、文物等方面的培训支出；30217公务接待费23000.00元，主要用于上级调研、检查等接待支出；30202印刷费9000.00元，主要用于办公用纸及宣传册制作等支出；30228工会经费53464.08元，主要用于开展工会活动；30231公务用车运行维护费54000.00元，主要用于公务用车的维修和加油支出；30239其它交通费用123600.00元，主要用于公务员交通补贴；30299其他商品和服务支出50000.00元，主要用于5户住宿企业完成升规升限的奖励支出。

3.303对个人和家庭的补助支出745261.2元（基本支出745261.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.54％。其中：30302退休费715525.2元，主要用于退休人员工资发放；30305生活补助29736.00元，主要用于退休人员建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县文化和旅游局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县文化和旅游局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额74000.00元，其中：部门政府采购货物预算53000.00元、部门政府采购服务预算21000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77000.00元，较上年（2023年）预算的43300.0元增加33700.00元，增长77.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较2023年0元对比持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县文化和旅游局2024年公务接待费预算为23000.00元，较上年25300.00元减少2300.00元，下降10%，国内公务接待批次为35次，共计接待287人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年18000.00元增加36000.00元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0元，较2023年0元对比持平，无变动；公务用车运行维护费54000.00元，较上年18000.00增加36000.00元，增长66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是：2023年本部门只预算局机关的一辆公务用车的运行维护费18000.00元，2024年我部门把下设事业单位图书馆、文化馆的2辆公务用车运行维护费（每一辆18000.00元）支出纳入预算，故2024年费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县文化和旅游局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2024年机关运行经费安排360414.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）347101.02元对比增加13313.22元，增长3.83%。机关运行经费增长的原因是：局机关下设事业单位图书馆和文化馆的2辆公务用车运行维护支出纳入了预算，故本年度机关运行维护增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县文化和旅游局资产总额14731881.63元，其中，流动资产13409405.18元，固定资产1322475.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年14753017.73元相比，本年资产总额减少21136.1元，其中：流动资产增加111358.42元，固定资产减少132494.52元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值442050.00元；报废报损资产13项，账面原值79337.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的14753017.73元减少21136.1元。减少的原因是：2023年处置5辆车、报废核减13件设备，使得固定资产净值减少。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.云县文化和旅游局2024年政府购买服务预算支出500000.00元，主要用于公共文化服务活动支出。

2.云县文化和旅游局2024年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

3.云县文化和旅游局2024年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效预算表”为空。

第二部分 云县文化和旅游局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200735700111