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云县人民代表大会常务委员会办公室2024年

部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

全年初步计划：召开1次人民代表大会、6次常委会会议，组织开展2次专项视察、12次专题调研、1次执法检查、2轮河长制和林长制督察、1项满意度测评和民主测评、1次代表专题调研和集中视察，6期培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，认真完成好市人大常委会和县委安排的各项工作任务。共开展以下7大方面工作。

1.始终坚持党的全面领导。坚持把党的全面领导作为最高政治原则和根本政治规矩，坚定拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕党和国家工作全局、云县发展实际需要，做到总书记有号令，党中央有部署，省委、市委、县委有要求，人大见行动。找准服务大局的切入点和结合点，谋划和推进新时代人大工作，重点工作、重要会议、重大事项及时向县委请示报告，始终在党的全面领导下开展人大各项工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面推动党委各项决策部署有效落实。

2.强化法制引领，夯实依法治县基础。一是积极配合立法工作。积极参与配合省市人大常委会做好立法调研工作，充分发挥立法联系点贴近基层贴近群众的优势，畅通基层群众对市人大常委会立法的意见、诉求的反映渠道，为人民群众打通参与立法“最后一公里”。二是持续抓好备案审查工作。听取县人大常委会法制工作委员会2023年度备案审查工作情况报告，严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”工作要求，常态化开展规范性文件备案审查和法规清理，提高备案审查工作实效，夯实依法治县基础。

3.提高监督质效，助力经济社会高质量发展。一是紧盯经济运行情况，助推高质量经济发展。审议县人民政府关于2023年度全县国有资产管理情况的综合报告(书面)，听取和审议县人民政府关于2023年度全县国有自然资源资产管理情况的专项报告、关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于云县2024年上半年地方财政预算执行情况的报告、关于云县2023年地方政府债务限额议案，审查和批准云县2023年地方政府债务限额、关于云县2023年县级财政决算草案的报告，审查和批准云县2023年县级决算、关于云县2023年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于云县2024年县级预算调整方案草案的报告，审查和批准云县2024年县级预算调整方案、关于2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，并对审计整改工作开展满意度测评。对2023年度政府债券资金管理使用情况和2025年专项债券项目储备情况开展调研。二是紧盯社会民生事业，助推高质量民生保障。听取和审议县人民政府关于2024年环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于2024年城市规划执行情况的报告及其他专项工作报告，组织开展全县甘蔗产业发展情况视察、职业教育产教融合发展情况、医疗保障情况、应急救援能力建设情况调研；对河长制工作情况、林长制工作情况进行督察。高度重视民族、宗教工作，对宗教活动场所运行情况、国家级民族团结进步示范县创建工作情况进行调研。

4.坚持民主集中制原则，依法行使重大事项决定权。紧扣全县改革发展稳定大局的重大事项，通过法定程序作出决议决定，及时将县委重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。加大决议决定贯彻实施情况的监督力度，维护重大事项决定权的权威性和严肃性，确保县委重大决策及决议决定得到全面有效贯彻落实。

5.依法做好选举任免工作，加强对被选任人员的监督。修订《云县人民代表大会常务委员会议事规则》，坚持党管干部原则与人大依法行使选举权、任免权相统一，严格执行选举任免程序，依法任免国家机关工作人员。坚持和完善任前法律知识考试、任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，加强对人大及其常委会选举和任命人员的监督。

6.充分发挥代表作用，持续深化和拓展代表工作。一是密切联系代表，拓宽代表履职渠道。认真落实常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议、专门委员会和工作委员会对口联系代表等工作机制。坚持和完善常委会领导与列席会议代表座谈制度。邀请代表参与调研、检查和视察活动，拓宽代表参与参政议政渠道，适时听取代表意见建议。二是强化代表履职能力建设。常态化组织人大代表履职能力提升培训。高效推进“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动。组织市、县人大代表开展专题调研和集中视察。开展展代表活动阵地达标创建工作，规范代表工作站（联络室）建设、管理、使用。提升代表履职服务平台运用水平。三是提升代表议案建议办理质效。做好代表议案建议交办、督办、反馈、分析工作，落实常委会领导牵头督办、政府领导领办机制，召开代表建议、批评和意见交办会，提高面商率、满意率和解决率，推动代表议案建议办理工作水平持续提升。

7.加强人大及其常委会自身建设

一是高质量推进“四个机关”建设。围绕人大“四个机关”建设定位要求，牢牢把握政治机关这一建设核心，着力推动“四忠四建”工作法在人大系统落细落实，使人大及其常委会成为坚持党的全面领导、贯彻党的决定的坚强阵地。二是全面加强自身建设。坚持“第一议题”制度，创新学习方式，办实读书班、党组理论学习中心组学习、专题讲座等集中学习制度，把学理论、学业务、学纪律贯彻始终。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。着力加强机关党的建设，全面推进机关党的建设“规范、创新、融合”，发挥党组织的政治功能作用，为人大工作保持正确政治方向提供坚强组织保障。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，坚持严的主基调，推动党风廉政建设向纵深发展，推进“清廉云南”建设“临沧实践”落地见效，强化“清廉机关”建设，确保人大系统政治生态持续向好。认真落实宣传思想和意识形态工作责任制，践行社会主义核心价值观，为推动人大工作高质量发展凝聚强大力量。深入推进作风革命和效能革命，着力加强机关作风建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

云县人民代表大会常务委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10014303.53元，其中：一般公共预算10014303.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的9770926.78元对比增加243376.75元，增长2.49%。主要原因是：调入1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入10014303.53元，其中:本年收入10014303.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10014303.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的9770926.78元对比增加243376.75元，增长2.49%。主要原因是：调入1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10014303.53元。财政拨款安排支出10014303.53元，其中：基本支出8614303.53元，与上年（2023年度）的8370926.78元对比增加243376.75元，增长2.49%。主要原因是：调入1人，人员经费增加。

项目支出1400000元，与上年（2023年度)的1400000元对比持平，增减无变化。主要原因是：项目支出及标准没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7666896.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。其中：2010101行政运行6408896.39元，主要用于人员经费支出5152156.09元，公用经费支出646740.30元，项目支出610000元；2010104人大会议100000元，主要用于人大常委会会议支出；2010108代表工作1158000元，主要用于县级人大代表活动经费468000元，人大活动经费690000元。

2.208社会保障和就业支出1469982.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。其中：2080501行政单位离退休585941.4，主要用于退休人员原渠道退休工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出713819.52元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出170221.43元，主要用于退休人员职业年金支出。

3.210卫生健康支出342060.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。其中：2101101行政单位医疗316757.41元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出25302.74元，主要用于大病保险、失业保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出535364.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。2210201住房公积金535364.64元，主要用于行政机关职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6883621.83元（其中：基本支出6883621.83元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.74％。其中：30101基本工资1903572元，主要用于行政机关职工基本工资；30102津贴补贴2228580元，主要用于行政机关职工津贴补贴；30103奖金175131元，主要用于行政机关职工年终一次性奖金及年终考核优秀奖金；30107绩效工资812520元，主要用于机关行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30108机关事业单位基本养老保险缴费713819.52元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费170221.43元，主要用于退休人员职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费316757.41元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费27655.83元，主要用于工伤保险、失业保险及在职人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金535364.64元，主要用于行政机关职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2514740.30元（基本支出1114740.30元，项目支出1400000元），占一般公共预算财政拨款总支出的25.11％。其中：30201办公费1040600元，主要用于单位日常办公经费及人大代表活动经费支出;30205水费20000.00元，主要用于办公水费支出；30211差旅费180000元，主要用于办公差旅支出；30215会议费710000元，主要用于云县第十七届人民代表大会第三次会议及人大常委会会议经费支出；30216培训费28553.58元，主要用于职工教育培训经费支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费70386.72元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于公务用车维修、保养、汽油采购等支出；30239其他交通费用391200元，主要用于行政人员公务交通补贴；。

3.303对个人和家庭的补助支出615941.4元（基本支出615941.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.15％。其中：30302退休费585941.4元，主要用于行政单位退休人员原渠道工资支出；30399其他对个人和家庭的补助30000元，主要用于本年度退休人员建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目9个，部门政府采购预算总额216500元，其中：部门政府采购货物预算216500元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74000元，较上年（2023年）预算的74000元持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为20000元，较上年20000元增加0元，无增减变化，国内公务接待批次为11次，共计接待170人次。

公务接待费无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元增加0元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排1114740.30元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1100379.18元对比增加14361.12元，增长1.30%。机关运行经费增长的原因是：调入1人，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额:8606293.88元，其中，流动资产8278799.69元，固定资产327494.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少920849.74元，其中：流动资产减少929918.79元，固定资产增加9069.05元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的9527143.62元减少了920849.74元。减少的原因是：其他应收款净额减少673389.40元，货币资金减少256529.39元，固定资产净值增加9069.05元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200610100111