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云县机关事务服务中心2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。负责县级党政机关办公用房、易地交流任职领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。

（二）机构设置情况

云县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股。办公室负责本单位文电收发、拟定、运转等。财务资产管理股负责县级党政机关办公用房、易地交流任职领导干部周转建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理，负责有关财务核算的凭证、资料、账簿的装订和归档等。后勤服务管理股研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。公共机构节能管理股负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。公务用车管理股负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦廉政，扎实推进机关党建和党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”，多措并举、以廉促政，机关党风廉政和反腐败建设工作扎实推进。加强监管，促进公车管理平稳有序切实强化公务用车规范管理能力，全面提升保障服务水平，按照“规范、节约、透明、高效”的标准，确保公车管理、保障、规范有序。稳步推进，公共机构节能工作再创佳绩按照公共机构节能工作“十四五”规划及省、市的工作要求，紧紧围绕节能工作目标任务，狠抓节能措施落实。精细全面，持续优化机关勤服务保障后勤服务周全高效，有效保障行政中心高效运转。

二、预算单位基本情况

云县机关事务服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制32辆，实有车辆30辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6434847.99元，其中：一般公共预算6434847.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的6356489.66元对比增加78358.33元，增长1.23%。主要原因是：新调入1人导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入6434847.99元，其中:本年收入6434847.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6434847.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的6356489.66元对比增加78358.33元，增长1.23%。主要原因是：新调入1人导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6434847.99元。财政拨款安排支出6434847.99元，其中：基本支出3334847.99元，与上年（2023年度）的3456489.66元对比减少121641.67元，下降3.5%。主要原因是：一般行政管理事务支出中公务用车运行费用减少。

项目支出3100000元，与上年（2023年度)的2900000元对比增加200000元，增长6.9%。主要原因是：2023年机关食堂专项经费不足，2024年增加机关食堂专项经费200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出6080077.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。其中：2010302一般行政管理事务468000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于公务用车运行维护；2010350事业运行2512077.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.04%，主要用于事业单位人员工资支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。主要用于公务接待、行政中心运行维护、机关食堂运行、周转住房租赁。

2.208社会保障和就业支出147035.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147035.52元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.210卫生健康支出80610.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。其中：2101102事业单位医疗7521.41元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出5394.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.221住房保障支出127124.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。其中：主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2811048.31元（其中：基本支出2811048.31元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的43.68％。其中：30101基本工资496848元，主要用于事业人员支出工资；30102津贴补贴39060元，主要用于事业人员支出工资；30107绩效工资757464元，主要用于事业人员支出工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费147035.52元，主要用于社会保障缴费；30110职工基本医疗保险缴费75215.41元，主要用于社会保障缴费；30112其他社会保障缴费12810.34元，主要用于社会保障缴费；30113住房公积金127124.64元，主要用于房公积金缴费；30199其他工资福利支出115548.40元，主要用于部门临聘人员工资支出。

2.302商品和服务支出523801.68元（基本支出523801.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.14％。其中：30201办公费10000元，主要用于一般公用经费;30211差旅费25100元，主要用于一般公用经费；30216培训费7452.72元，主要用于职工教育经费；30228工会经费13248.96元，主要用于工会经费；30231公务用车运行维护费468000元，主要用于公务用车运行维护费。

五、县对下专项转移支付情况

云县机关事务服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县机关事务服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目机动车保险、车辆维修和保养服务、车辆加油服3个，部门政府采购预算总额166500元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算166500元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1068000元，较上年（2023年）预算的1119000元减少51000元，下降4.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为600000元，较上年507000元增加93000元，增长18.34%，国内公务接待批次为223次，共计接待9090人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2023年度机关食堂运行经费不足。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为468000元，较上年612000元减少144000元，下降23.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年比无增减变化；公务用车运行维护费468000元，较上年减少144000元，增下降23.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县机关事务服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排2512077.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的2476761.66元对比增加35316.02元，下降1.43%。机关运行经费减少的原因是：公务用车运行维护经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县机关事务服务中心资产总额:）5353300元，其中，流动资产2423100元，固定资产2930200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1218100元，其中：流动资产减少105000元，固定资产减少1113100元，无形资产增减无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值697900元；报废报损资产1项，账面原值293000元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的6571400元减少了1218100元。减少的原因是：处置车辆8辆，账面原值69.79万元，计提固定资产折旧520200元、计提无形资产摊销0元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县机关事务服务中心2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672100111