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云县水务局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县水务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县水务局主要工作职责：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指导农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负责水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股、河长办公室、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加快推进水利工程前期与建设工作：加快推进茂兰河水库、马街河水库、城乡供水一体化、刘家箐水库至爱华镇勐勐片区连通工程等8件水利项目前期工作。开工建设“城乡供水一体化”、云县罗闸河晓街段治理工程、茂兰河水库、刘家箐水库中型灌区等7件水利工程。加快杨家村水库、小型水库除险加固工程施工管理及竣工验收。

2、提升依法治水管水能力：完善水利规划体系。制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，完善农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划。抓好执法能力建设。推进水政监察队伍执法标准化建设，加强水行政综合执法，全面提升执法水平及监管能力。落实法治政府建设实施纲要，加强水法治宣传教育培训，扎实做好水事纠纷调处工作。

3、紧抓水利工程安全底线： 推进水利工程安全鉴定和评价工作常态化制度化，全面掌握水库大坝、大中型水闸和重点堤防险工险段安全状况。持续推进小型水库大坝安全运行管理三年行动，完善水利工程基础数据库，推动水利工程安全运行管理信息系统建设。积极推进中型水库安全监测设施和自动化监测系统更新改造，因地制宜完善小型水库雨情监测和大坝安全监测设施，推广水库大坝安全智能巡检系统。

4、提前谋划好水旱灾害防御：继续从防汛抗旱监测预警、工程调度、抢险救灾三个阶段，细化水利部门的职责，落实责任和措施。

5、加强砂石资源规范管理：切实履行好法律法规赋予水务部门的各项职责，全面做好我县河道的采砂管理工作。充分发挥联合监管优势，联合公安等执法部门严厉打击非法盗采。全力以赴抓好云县河道采砂整治规范管理工作。及时开展新一轮河道采砂权出让工作，避免出让工作滞后造成河道砂石资源闲置浪费。

6、全面推进河长制工作：创新工作思路，强化工作措施，全力将河长制工作推向深入。建立多乡（镇）、多部门联防协调机制，综合整治河流污染和环境治理工作。借助“互联网+”等先进信息技术丰富管理手段，加快河湖长信息系统平台更新完善，突出“四乱”整治。加大宣传力度。充分利用各类媒体，加大“河（湖）库长”制工作宣传，全力营造全民参与、部门联治、社会共治的河湖库水资源保护治理的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

云县水务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10236897.30元，其中：一般公共预算10236897.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的10846590.97元对比减少609693.67元，下降5.62%。主要原因是：本年部门预算县财政安排水利行业管理专项工作经费比上年减少450000元。其次，财政全额保障在职职工人数正常退休后比上年减少2人，部门预算基本支出比上年相应减少159693.67元。因此，本年财务总收入与上年对比相应减少609693.67元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入10236897.30元，其中:本年收入10236897.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10236897.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的10846590.97元对比减少609693.67元，下降5.62%。主要原因是：本年部门预算县财政安排水利行业管理专项工作经费比上年减少450000元。其次，财政全额保障在职职工人数正常退休后比上年减少2人，部门预算基本支出比上年相应减少159693.67元。因此，本年财务总收入与上年对比相应减少609693.67元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10236897.30元。财政拨款安排支出10236897.30元，其中：基本支出9986897.30元，与上年（2023年度）的10146590.97元对比减少159693.67元，下降1.57%。主要原因是：财政全额保障在职职工人数正常退休后比上年减少2人，部门预算基本支出比上年相应减少159693.67元。

项目支出250000元，与上年（2023年度)的700000元对比减少450000元，下降64.28%。主要原因是：本年部门预算县财政安排河长制工作、砂石资源管理工作、水资源管理专项工作经费比上年减少450000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出147703.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。其中：2010101行政运行147703.18元，主要用于行政人员经费、公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出1710415.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。其中：2080501行政单位离退休668557.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出793403.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出86643.14元，2080801死亡抚恤161811.80元。主要用于：机关事业单位原渠道支付退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3.210卫生健康支出414946.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中：2101101行政单位医疗109574.02元，主要用于：行政单位行政人员医疗保险费；2101102事业单位医疗273170.8元，主要用于：行政单位事业人员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出32201.54元，主要用于行政单位行政人员、事业人员大病医疗保险费。

4.213农林水支出7316939.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.48%。其中：2130301行政运行7066939.46元，主要用于：行政单位行政人员、事业人员经费以及公用经费；2130304水利行业业务管理200000元，主要用于：云县砂石资源规范管理工作经费，水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费、河长制工作经费；2130316农村水利50000元，主要用于：农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金。

5.221住房保障支出646892.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。其中：2210201住房公积金646892.64元，主要用于行政单位行政人员、事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8752953.30元（其中：基本支出8752953.30元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.51％。其中：30101基本工资2674488元，主要用于本单位行政、事业人员基本工资；30102津贴补贴916176元，主要用于本单位行政、事业人员津贴补贴；30103奖金324875元，主要用于本单位行政、事业人员奖金；30107绩效工资2413788元，主要用于本单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费793403.52元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费86643.14元，主要用于本单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费382744.82元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费60255.78元，主要用于本单位职工工伤保险、失业保险缴费；30113住房公积金646892.64元，主要用于本单位职工住房公积金。30199其他工资福利支出453686.40元，主要用于临时聘用小型水库管理人员24人，砂石资源办公室聘用人员4人补助费。

2.302商品和服务支出403575元（基本支出403575元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.94％。其中：30201办公费21200元，主要用于水务局日常办公费;30205水费10600元，主要用于水务局办公室水费；30206电费4000元，主要用于水务局办公室电费；30207邮电费15000元，主要用于水务局办公室电话费、上网宽带费；30211差旅费80000元，主要用于水务局职工差旅费；30216培训费40117.32元，主要用于水务局职工培训费；30217公务接待费15000元，主要用于公务往来接待费；30228工会经费76057.68元，主要用于水务局工会经费；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于水务局公务用车运行维护费；30239其他交通费用123600元，主要用于水务局行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出830369元（基本支出830369元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.11％。其中：30302退休费668557.20元，主要用于退休职工原渠道支付津贴补贴；30304抚恤金161811.80元，主要用于退休职工死亡抚恤及遗属补助费。

4.310资本性支出250000元（基本支出200000元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.44％。其中：30201办公费200000元，主要用于砂石资源规范管理工作经费100000元，水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费50000元，云县河长制工作经费50000元；31005基础设施建设50000元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县水务局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县水务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年（2023年）预算的36800元减少3800元，下降10.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2024年公务接待费预算为15000元，较上年18800元减少3800元，下降20.21%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2024年机关运行经费安排403575元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的416043.95元对比减少12468.95元，下降3%。机关运行经费减少的原因是：财政全额保障在职职工人数正常退休后比上年减少2人，部门预算安排机关运行经费比上年相应减少12468.95元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县水务局资产总额277917936.27元，其中，流动资产54714651.16元，固定资产净值411974.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程73378501.37元，无形资产净值3658.47元，其他资产149409151元（小型水库、防洪堤防等水利公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少9519786.84元，其中：流动资产减少9549914.91元，固定资产增加31136.40元，无形资产减少1008.33元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的287437723.11元减少了9519786.84元。减少的原因是：预付账款、其他应收款等流动资产往来结算后减少9549914.91元，计提无形资产摊销1008.33元。购置办公电脑、打印机、档案柜等办公设备固定资产增加31136.40元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县水务局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433300111