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云县爱华镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县爱华镇主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2.推动基层民主，促进农村和谐。

3.促进经济发展，增加农民收入。

4.强化公共服务，着力改善民生。

5.加强社会管理，维护农村稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构6个，包括：云县爱华镇党政办公室、云县爱华镇基层党建综合办公室、云县爱华镇经济发展办公室、云县爱华镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县爱华镇扶贫开发办公室、云县爱华镇项目建设办公室。下属事业单位7个，分别是：

1.爱华镇农业农村服务中心

2.爱华镇林业草原服务中心

3.爱华镇水务服务中心

4.爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心、

5.爱华镇村镇规划建设服务中心

6.爱华镇社会保障服务中心

7.爱华镇财政所

（三）重点工作概述

1.聚焦产业转型升级，促进经济健康发展。夯实粮食安全根基，扛实粮食安全政治责任，落实耕地保护主体责任，守牢粮食安全底线。做强做优高原特色农业，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，促进农村一二三产业融合发展。稳步推进工业经济发展，着力服务好以云县产业园区、田心物流园区开发建设为平台的园区经济发展，做好基础设施建设服务保障工作。

2.聚焦基础设施建设，夯实乡村发展条件。抓好交通设施建设。着力抓好南云高速公路建设征地拆迁服务保障工作，推进“绿美”公路建设，做好已建硬化路的养护工作。抓好水利设施建设，持续推进农村饮水维修养护项目工程。全力推进新型基础设施建设，做好云县生活垃圾焚烧发电厂服务保障工作。持续推进电力供给保障网络建设，做好新能源充电设施建设服务工作。加快融入实施“智慧云县”“宽带云县”“互联网+”行动计划，做好5G基站、5G网络建设服务工作，积极发展农村电子商务。

3.聚焦乡村建设，持续推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，切实做好困难群众兜底保障，持续巩固提升“两不愁三保障”成果。持续推进乡村振兴示范点建设。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，深入推进“万企兴万村”行动。培育壮大乡村旅游新业态，依托乡村振兴示范点积极推进乡村旅游发展，结合民俗文化、农耕文化，鼓励发展集农业生产、旅游、餐饮、购物等为一体的休闲观光农业庄园和农家乐，促进农村一二三产业融合发展。持续推进农村人居环境提升，深入实施“千村示范、万村整治”工程。持续提升乡村治理水平，严格落实农村宅基地联审联批制度，规范农村宅基地管理和住房建设。强化农村集体资产管理，持续壮大村集体经济。

4.聚焦生态文明建设，构建美丽宜居家园。推进绿美爱华建设，围绕“绿能云县”定位，积极推进城乡绿化美化三年行动，推动全镇绿美建设提质增效。坚持绿美村庄与产业发展建设同步推进，持续巩固打造绿美乡村示范村建设。加强生态环境保护，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,抓好各类督察反馈问题整改，深化“河长制”“林长制”，持续开展河道“清四乱”工作，加强集中式饮用水水源地保护工作，扎实抓好森林草原防灭火工作，严肃查处破坏森林资源行为。持续推进地质灾害治理工作，加强地质灾害点监控，持续推进泥石流地质灾害治理项目。

5.聚焦民生福祉，促进社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的新期待，坚持教育优先发展，优化校点布局，突出控辍保学和优质均衡全面发展，实行“五育并举”抓好教育教学质量，持续巩固良好态势，争取实现新突破。加快健康爱华建设，不断补齐公共卫生短板，进一步提升爱华卫生院和村卫生室医疗服务水平。推进镇综合文化站三级等级评估申报工作，积极开展村组文化活动，丰富群众精神文化生活。做好拥军优属工作，做好退役军人安置、优待抚恤服务管理。倡导婚育新风，推进殡葬改革。落实移民后期扶持政策，保障移民权益。落实社会救助、社会福利政策，加强妇女儿童权益保护，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱体系。

6.聚焦治理能力提升，维护社会和谐稳定。坚持安全发展不动摇，坚决守牢意识形态阵地，加强国家安全教育。持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网融合，提升基层治理能力现代化水平。加强社会治理，实行群防群治机制，继续加强村级警务室、调解委员会等组织建设，筑牢综治维稳工作第一道防线。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”和电信诈骗等违法犯罪活动，保持社会治安良好局面。成立爱华镇应急指挥中心，逐步完善应急管理、防灾减灾救灾、消防安全、安全生产工作机制，常态化开展风险隐患排查整治，有效防范和遏制各类事故的发生。

7.聚焦政府自身建设，建设人民满意政府。切实加强政治建设，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，把党的全面领导贯彻到政府履职全过程。切实加强法治建设，坚持依宪行政、依法行政，严格按照法定权限和程序履行职责。切实加强廉政建设，认真履行党风廉政建设主体责任，遏制损害群众利益的各种不正之风。严格执行领导干部廉洁从政规定，严格执行中央八项规定精神，持续纠治“四风”，树立政府机关良好形象。继续规范和完善机关内务管理制度，树牢过紧日子的思想，严控“三公”经费支出。切实加强服务建设，健全完善政府权责清单，不断优化营商环境。着力提升“互联网+政务服务水平”，推广使用医保、养老保险网上缴费认证等便民措施，努力变“群众跑”为“网络跑”，做实转作风增效能各项工作。

二、预算单位基本情况

云县爱华镇编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制41人，工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43552414.87元，其中：一般公共预算43352414.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年（2023年度）的42748418.51元对比增加803996.36元，增长1.88%。主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入43352414.87元，其中:本年收入43352414.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43352414.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的42748418.51元对比增加603996.36元，增长1.41%。主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43552414.87元。财政拨款安排支出43352414.87元，其中：基本支出34083914.87元，与上年（2023年度）的33637118.51元对比增加446796.36元，增长1.33%。主要原因是：村社区干部补贴增加。

项目支出9268500元，与上年（2023年度)的9111300.00元对比增加157200元，增长0.17%。主要原因是：爱华镇困难党员关爱资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7835723.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。其中：2010101行政运行151582.76元，主要用于人大主席工资福利等基本支出；2010108代表工作106000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费等支出；2010301行政运行6926820.68元，主要用于爱华镇政府机关工资福利、一般公用经费、部门临聘人员经费、公务用车运行维护费等支出；2010650事业运行108576.37元，主要用于财政所工资福利等基本支出；2013101行政运行385543.32元，主要用于爱华镇党委工资福利等基本支出；2013202一般行政管理事务157200元，主要用于爱华镇困难党员关爱资金支出。

2. 207文化旅游体育与传媒支出431883.8元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中2070109群众文化431883.8元，主要用于爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利等基本支出。

3.208社会保障和就业支出6350910.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。其中：2080208基层政权建设和社区治理3102208元，主要用于村社区干部补贴等基本支出；2080501行政单位离退休557508.72元，主要用于行政人员退休费支出；2080502事业单位离退休566887.2元，主要用于事业人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1711080元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出112042.45元，主要用于社会保障缴费支出；2080801死亡抚恤301184元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤和遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出876407.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。其中：2101101行政单位医疗304969.99元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗507230.96元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出64206.9元，主要用于其他社会保障缴费。

4.213农林水支出25749851.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.4%。其中：2130104事业运行3922341.28元，主要用于爱华镇农业农村服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130199其他农业农村支出8901300元主要用于2024年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金；2130204事业机构2028671.28元，主要用于爱华镇林业草原服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130399其他水利支出1134505.16元，主要用于爱华镇水务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出190000元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关费用等项目支出；2130701对村级公益事业建设的补助870000元，主要用于村（社区）公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助5677794元，主要用于村社区干部补贴；2130706对村集体经济组织的补助3025240元，主要用于村社区干部补贴、村（居）民小组公用经费等基本支出。

5.221住房保障支出2107638元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。其中：2210201住房公积金2107638元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及村干部住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出18898569.6元（其中：基本支出18898569.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的43.59％。其中：30101基本工资5637810元，主要用于本单位干部职工基本工资支出；30102津贴补贴3250980元，主要用本单位干部职艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金908188元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖，年终一次性考核奖等；30107绩效工资4175880元，主要用于本单位事业人员基础绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1711080元，主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费112042.45元，主要用于本单位干部职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费812200.95元，主要用于本单位干部职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费115406.2元，主要用于本单位干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金2107638元，主要用于本单位干部职工以及村干部住房公积金缴费；30199其他工资福利支出67344元，主要用于本单位临聘人员经费支出。

2.302商品和服务支出2801873.35元（基本支出2619873.35元，项目支出182000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.46％。其中：30201办公费1959750元，主要用于本单位一般公用经费、村（社区）公用经费、村（居）民小组公用经费、人大代表、政协委员活动经费、爱华镇乡镇工作经费及武装工作经费；30202印刷费12000元，主要用于本单位支付印刷费；30205水费6000元，主要用于本单位支付水费；30206电费13000元，主要用于本单位支付电费；30207邮电费8000元；用于本单位邮电费支出；30215会议费27000元，主要用于本单位会议费支出；30216培训费108567.15元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费28000元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费165556.2元，主要用于本单位工会费支出；30231公务用车运行维护费84000元，主要用于本单位公务用车支出；30239其他交通费用390000元；主要用于本单位其他交通费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出12654021.92元（基本支出12496821.92元，项目支出157200元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.19％。其中：30302退休费1124395.92元，主要用于发放本单位退休人员工资；30304抚恤金218006元，主要用于本单位支付抚恤金；30305生活补助11311620元，主要用于本单位职工遗属生活补助、村社区干部补贴、爱华镇困难党员关爱资金等支出。

4.310资本性支出8997950元（基本支出68650元，项目支出8929300元），一般公共预算财政拨款总支出的20.76％。其中：31002办公设备购置96650元，主要用于购买办公设备；31009土地补偿8901300元，主要用于2024年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目13个，部门政府采购预算总额296650元，其中：部门政府采购货物预算296650元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112000元，较上年（2023年）预算的58000元增加54000元，增长93.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇2024年公务接待费预算为28000元，较上年4000元增加24000元，增长600%，国内公务接待批次为30次，共计接待208人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2023年预算批复时未细化到部门经济科目，我单位在云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目中列支“三公”经费55000元，公务接待费列支25000元，2024年预算批复细化到部门经济科目，导致我单位2024年“三公”经费支出大幅度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇2024年公务用车购置及运行维护费为84000元，较上年54000元增加30000元，增长55.56%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费84000元，较上年增加30000元，增长55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：2023年预算批复时未细化到部门经济科目，我单位在云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目中列支“三公”经费55000元，公务用车运行维护费列支30000元，2024年预算批复细化到部门经济科目，导致我单位“三公”经费支出大幅度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云县爱华镇困难党员关爱资金项目目标:发放70岁以上的农村困难党员，按照每人每月50元的标准予以补助,群众满意度高，具有良好社会效益。

（二）云县爱华镇单位自有资金项目目标：完成2024年单位自有资金办公设备购置，提升工作效率。

（三）2024年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金项目目标：完成2024年土地入股分红的兑付工作，保证零星退股及到期退股本金发放到位；项目经济及社会效益明显，群众满意度高。

（四）云县爱华镇2024年度乡镇工作经费及武装工作经费项目目标：完成2024年全镇日常工作，购置办公设备一批，保障单位正常运行，做好新兵入伍及相关武装工作，群众满意度高，具有良好社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇2024年机关运行经费安排2801873.35元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的2646789.60元对比增加155083.75元，增长5.86%。机关运行经费增长的原因是：村（社区）公用经费、村（居）民小组公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县爱华镇资产总额:118121250.21元，其中，流动资产115689516.86元，固定资产1313006.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1118727.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20178101.74元，其中：流动资产减少19922260元，固定资产减少207551.86元，无形资产减少48289.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的138299351.95元减少了20178101.74元。减少的原因是：计提固定资产折旧207511.86元、计提无形资产摊销48289.88元、核销以前年度暂付款19922260元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县爱华镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855200111