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中共云县委宣传部2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。

所属事业单位4个，分别是：

1.云县网站信息管理中心

2.云县电影放映管理站

3.云县乡村电视管理站

4.云县红花山调频广播发射台

（三）重点工作概述

2024年宣传思想文化重点工作：一是坚持凝心铸魂，推进思想根基更加牢固。聚焦用党的创新理论武装党员、教育人民的首要任务，持续深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，创新党委(党组)中心组、读书会、宣讲等学习活动的开展方式和载体，推动理论学习走深走实。二是聚焦主题主线，推进奋进力量更加昂扬。牢牢把握正确舆论导向，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局。聚焦县委、县政府工作主线，加强统筹谋划，拓展宣传渠道，展示伟大成就，塑造先进典型，传播凝聚正能量。三是坚持培元立德，推进文明新风更加强劲。全力以赴冲刺第六届云南省文明城市创建，确保首创首成；进一步提高新时代文明实践中心（所、站）建管用水平；抓紧抓实“五大创建”；持续深入推进中国好人、“感动临沧人物”等推荐评选宣传工作。四是坚持以人为本，推进文化服务更加惠民。完善农村电影放映等重点基层文化惠民工程建设，持之以恒推动公共文化服务设施向标准化、均等化方向发展；规范应急广播建管用管理体系，做好项目协调及服务工作；深挖区域人文资源，打造文化特色品牌。五是坚持联动协同，推进故事登上更大舞台。加强选题策划及议题设置，以“小切口”写好宣传“大文章”；持续做好“有一个叫云的地方”“我们的”等系列宣传，创新争优打造爆款产品，在更大范围内讲好云县故事，树立云县新形象。六是聚力“两个巩固”，推进意识形态领域更加安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，切实加强对理论武装、新闻舆论等工作的领导，加强意识形态督查检查、综合考评，“履责提醒”等工作。七是加大队伍建设，推进履职能力和水平更加凸显。持续深化政治机关意识教育，加强干部队伍实践锻炼和专业训练，着力培养一批讲政治、知大局、懂政策、会策划、善于沟通的宣传干部。

二、预算单位基本情况

中共云县委宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9262892.00元，其中：一般公共预算9262892.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的8798193.55元对比增加464698.45元，增长5.28%。主要原因是：因政策性调整，本年度社会保障和就业、卫生健康等基本支出增加;本年度在职人员增加4人，人员工资、公用经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入9262892.00元，其中:本年收入9262892.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9262892.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的8798193.55元对比增加464698.45元，增长5.28%。主要原因是：因政策性调整，本年度社会保障和就业、卫生健康等基本支出增加;本年度在职人员增加4人，人员工资、公用经费等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9262892.00元。财政拨款安排支出9262892.00元，其中：基本支出7532892.00元，与上年（2023年度）的6821193.55元对比增加711698.45元，增长10.43%。主要原因是：因政策性调整，本年度社会保障和就业、卫生健康等基本支出增加。

项目支出1730000.00元，与上年（2023年度)的1977000.00元对比减少247000.00元，下降12.49%。主要原因是：本年度减少了临沧机场云县对外宣传牌专项工作经费等项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支7466537.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。其中：2013301行政运行7466537.25元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.208社会保障和就业支出1021269.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。其中：2080501行政单位离退休支出196048.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590640.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出234581.45元，主要用于单位退休人员经费、基本养老保险和职业年金支出。

3.210卫生健康支出301001.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。其中：2101101行政单位医疗131551.36元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗148948.34元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出20501.40元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.221住房保障支出474084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。其中：2210201住房公积金474084.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6533412.78元（其中：基本支出6533412.78元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的70.53％。其中：30101基本工资1789572.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30102津贴补贴1055232.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30103奖金402098.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30107绩效工资1420836.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费590640.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30109职业年金缴费234581.45元，主要用于在职人员工资福利支出；30110职工基本医疗保险缴费280499.70元，主要用于在职人员工资福利支出；30112其他社会保障缴费35849.63元，主要用于在职人员工资福利支出；30113住房公积金474084.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30199其他工资福利支出250020.00元，主要用于部门临聘人员经费支出。

2.302商品和服务支出2127591.02元（基本支出397591.02元，项目支出1730000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.97％。其中：30201办公费1730000.00元，主要用于项目经费支出;30205水费10000.00元，主要用于单位本年度水费支出；30206电费15000.00元，主要用于单位本年度电费支出；30211差旅费45900.00元，主要用于单位本年度出差人员差旅费支出；30216培训费26843.58元，主要用于单位本年度开展培训活动经费支出；30217公务接待费34800.00元，主要用于单位本年度开展公务接待活动经费支出；30215会议费5000.00元，主要用于单位本年度会议经费支出；30228工会经费56047.44元，主要用于单位本年度开展工会活动经费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于单位本年度公务用车运行维护经费支出；30239其他交通费用168000.00元，主要用于单位本年度公务员交通补助经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出601888.20元（基本支出601888.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.5％。其中：30302退休费196048.20元，主要用于单位本年度退休人员工资支出；30305生活补助405840.00元，主要用于财政部分供养人员生活补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委宣传部2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70800.00元，较上年（2023年）预算的71000.00元减少200.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委宣传部2024年公务接待费预算为34800.00元，较上年35000.00元减少200.00元，下降0.57%，国内公务接待批次为49次，共计接待435人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门公务用车保有量较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委宣传部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委宣传部2024年机关运行经费安排397591.02元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的360909.36元对比增加36681.66元，增长10.16%。机关运行经费增长的原因是：本年度在职人员增加4人，所以机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云县委宣传部资产总额:8430774.57元，其中，流动资产7151808.28元，固定资产1277390.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1576.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1039212.33元，其中：流动资产减少143393.68元，固定资产增加1182176.05元，无形资产增加429.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的7391562.24元增加了1039212.33元。增加的原因是：本年度增加了红花山发射台设备等大额固定资产。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 中共云县委宣传部2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200773300111