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云县公安局交通警察大队2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行道路交通安全管理方面的法律法规和方针政策，分析、研究交通安全情况，研究审议有关交通管理的重大事项，协调解决交通管理中的重大问题，指导各部门、各行业开展交通综合治理工作等；制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；负责道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人的管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市云县公安局交通警察大队共设置10个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县公安交管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府，市委、市政府安全生产工作部署，坚持人民至上、生命至上，聚焦省委“3815”战略发展目标，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，凝聚合力、联动发力，全力防事故、减伤亡，维护人民群众生命财产安全，全县道路交通事故死亡人数稳中有降，较大道路交通事故有效压降，重特大道路交通事故“零发生”，道路交通安全形势总体平稳向好。一是推动实施道路交通安全网格化管理。实现农村道路交通安全工作纳入网格化服务管理事项清单，将道路交通安全隐患车辆排查、重点车辆车主及驾驶人日常警示教育、业务催办、交通安全劝导等任务细化到网格。二是深化农村道路交通违法整治。定期系统分析农村地区道路交通事故、交通违法规律特点，坚持“什么违法突出就整治什么违法”的原则，指导基层一线科学合理组织勤务，聚焦农村赶集日、民俗节庆日、学生放收假、红白喜事及“杀猪饭”宴请等群众集中出行的重点时段，紧盯县城及城郊结合部、学校、医院、汽车客运站（点）、动车站、农贸集市、村委会（社区）等人员集散场所周边区域和“穿村过镇”等重点路段，做到重点时段必到场。三是动态整治农村地区重点车辆隐患。四是推进交通安全防控体系建设应用。认真贯彻落实省公安厅制定的《云南农村地区道路交通视频图像统筹建设与智能应用工作方案》（云公科信传〔2023〕208号）部署要求，加强与电信、移动等通讯运营商协调配合，调动社会资源服务农村道路交通管理工作，实现交通事故易发多发的险要路段、农村公路与普通国省道平交路口、人员车辆密集的村镇进出口、群众出行集中的学校、瓜果蔬菜药材种植园区、各类工程建设工地周边等交通管理视频监控全覆盖。

二、预算单位基本情况

云县公安局交通警察大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12081156.12元，其中：一般公共预算12081156.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的11225084.06元对比增加856072.06元，增长7.63%。主要原因是：2024年增加云县城市智慧交通管理建设项目，项目资金预算收入较2023年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入12081156.12元，其中:本年收入12081156.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12081156.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的11225084.06元对比增加856072.06元，增长7.63%。主要原因是：2024年增加云县城市智慧交通管理建设项目，项目资金预算收入较2023年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12081156.12元。财政拨款安排支出12081156.12元，其中：基本支出9481156.12元，与上年（2023年度）的10145084.06元对比减少663927.94元，下降6.54%。主要原因是：因2024年预算时点民警人数增减变动影响，人员经费、公用经费较2023年减少663927.94元。

项目支出2600000.00元，与上年（2023年度)的1080000.00元对比增加1520000.00元，增长140.74%。主要原因是：2024年增加云县城市智慧交通管理建设项目，项目资金预算支出较2023年增加1520000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出-20402公安支出10091098.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。其中：2040201行政运行7491098.9元，主要用于保障在职人员工资及单位运转的公用经费；2040299其他公安支出2600000.00元，主要用于云县城市智慧交通管理建设项目及车管材料成本支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出918248.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。其中：2080501行政单位离退休22172.4元，主要用于保障退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出880189.44元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15886.87元，主要用于保障单位职工养老保险缴费及退休人员职业年金纪实部分支出。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗支出411666.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。其中：2101101行政单位医疗390584.06元，主要用于保障职工医疗保险单位部分缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出21082.37元，主要用于保障职工大病保险单位部分缴费。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出660142.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。其中：2210201住房公积金660142.08元，主要用于保障职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8208411.82元（其中：基本支出8208411.82元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的67.94％。其中：30101基本工资1661316.00元，主要用于保障民警职务（职级、岗位）、级别（技术等级）工资；30102津贴补贴3638628.00元，主要用于保障民警工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、人民警察警衔津贴等；30103奖金940583.00元，主要用于保障民警绩效考核奖励(2017年提高标准部分)、年终一次性奖金及优秀奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费880189.44元，主要用于保障民警机基本养老保险缴费；30109职业年金缴费15886.87元，主要用于保障退休人员职业年金纪实部分缴费；30110职工基本医疗保险缴费390584.06元，主要用于保障民警基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费21082.37元，主要用于保障民警工伤保险、大病保险缴费；30113住房公积金660142.08元，主要用于保障民警住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1808091.9元（基本支出878091.90元，项目支出930000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.97％。其中：30201办公费150000.00元，主要用于保障单位日常办公费用支出;30205水费20000.00元，主要用于保障单位水费支出；30206电费80000.00元，主要用于保障单位电费支出；30211差旅费50000.00元，主要用于保障单位职工差旅费支出；30216培训费24919.74元，主要用于保障单位职工教育经费支出；30217公务接待费20000.00元，主要用于保障单位公务接待支出；30207邮电费14200.00元，主要用于保障单位电话费及网络通讯费支出；30228工会经费66572.16元，主要用于保障单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费126000.00元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。30239其他交通费用356400.00元，主要用于保障单位民警公务交通补贴支出。30218专用材料费900000.00元，主要用于保障单位车驾管材料（摩托车号牌、电动车号牌、汽车号牌、登记证书、行驶证芯、驾驶证芯等）支出。

3.303对个人和家庭的补助支出394652.40元（基本支出394652.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.27％。其中：30302退休费22172.40元，主要用于保障单位退休人员工资；30305生活补助372480.00元，主要用于保障单位农村交通安全协管员工资支出。

4.310资本性支出1670000.00元（基本支出0元，项目支出1670000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.82％。其中：31002办公设备购置50000.00元，主要用于保障单位办公电脑、打印机、复印机采购等支出；31003专用设备购置20000.00元，主要用于车管所高拍仪、封口机械等采购支出；31007信息网络及软件购置更新1600000.00元，主要用于保障云县城市智慧交通管理建设项目工程款支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局交通警察大队无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目16个，部门政府采购预算总额1813000.00元，其中：部门政府采购货物预算1687000.00元、部门政府采购服务预算126000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146000.00元，较上年（2023年）预算的939900.00元，减少793900.00元，下降84.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年20000.00元，无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待49人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，较上年919900.00元，减少793900.00元，下降84.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000.00元，因本年度未编制公务用车购置费预算，故无法测算下降的比例。公务用车运行维护费126000.00元，较上年769900.00元，减少643900.00元，下降83.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。2024年我单位公务用车购置及运行维护费预算，未含项目支出中的公务用车购置及运行维护费预算数，我单位部分车辆零部件已出现严重老化，存在极大安全风险，已停止使用，及2024年无购置执法执勤车辆预算，所以2024年公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通警察大队根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度根据全省全市公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动部署，对全县辖区摸排的1000个隐患点段及城区有关交通治理基础设施全面销号，把村民聚居乡（镇）为“核心管控区”、穿乡过镇路段为“重点管控区”、沿线国省道为“风险防控区”，通过开展道路交通安全隐患排查整治，数字化、信息化提升治理能力，严格源头监管和路面监控，有效治理危险路段、落实各部门主体责任，全面改善提升道路通行秩序和城市社会治理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

8.“减量控大”：减少交通事故总量及控制重大的交通事故发生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排878091.90元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的970633.80元对比减少92541.90元，下降9.53%。机关运行经费减少的原因是：民警调出，工会经费、培训费较上年有所减少及减少2辆（待报废）执法执勤车辆的公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县公安局交通警察大队资产总额:30561238.45元，其中，流动资产13755614.54元，固定资产14247945.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2557678.11元，其他资产0元。与上年38923062.78元相比，本年资产总额减少8361824.33元，其中：流动资产减少7392784.84元，固定资产减少916882.21元，无形资产减少52157.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产250项，账面原值480377.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的38923062.78元减少了8361824.33元。减少的原因是：计提固定资产折旧916882.21元、计提无形资产摊销52157.28元，支付活动经费流动资产减少7392784.84元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 云县公安局交通警察大队2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200645100111