监督索引号53092200622200000

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职责为：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。云县纪委监委机关内设14个机构（副科级），即：办公室（履行政策法规研究室职责）、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业之风办公室）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉和复查室牌子）、干部监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。设置县纪委监委派驻（出）机构16个（其中：派驻纪检监察组15个，派出纪检监察工委1个），规格为副科级，派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导，按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；设立中共云县委巡察工作领导小组办公室，为县委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，作为县委工作机关，规格为正科级；设立中共云县委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作，规格为正科级。所属事业单位1个，即云县巡察数据管理中心。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会精神，认真落实省委十一届五次全会、省纪委十一届四次全会，市委五届五次全会、市纪委五届四次全会以及县委十四届五次全会工作要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县行动，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进政治生态建设，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写好中国式现代化云县篇章提供坚强保障。

1.突出“两个维护”，坚定不移深化政治监督

2.聚焦铲除土壤条件，一体推进“三不腐”

3.筑牢中央八项规定精神堤坝，持续推进作风建设

4.深化党的纪律建设，教育为先严明规矩

5.聚焦深化政治巡察，持续提升巡察监督质效

6.不断强化自身建设，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军

二、预算单位基本情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制106人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18697449.92元，其中：一般公共预算18697449.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的17450632.13元对比增加1246817.79元，增长7.14%。主要原因是：在职人员增加，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入18697449.92元，其中:本年收入18697449.92元，上年结转收入0元；预算财政拨款18697449.92元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的17450632.13元对比增加1246817.79元，增长7.14%。主要原因是：在职人员增加，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18697449.92元。财政拨款安排支出18697449.92元，其中：基本支出17607449.92元，与上年（2023年度）的16360632.13元对比增加1246817.79元，增长7.62%。主要原因是：在职人员增加，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

项目支出1090000元，与上年（2023年度)的1090000元对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出14588871.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。其中：2011101行政运行13391961.22元，主要用于在职人员工资及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；2011102一般行政管理事务496910.77元，主要用于专项纪律检查、纪检监察干部培训及县纪委全会等保障专项工作正常开展的支出；2011199其他纪检监察事务支出700000元主要用于保障巡察工作正常开展的相关支出。

2.208社会保障和就业支出2249027.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。其中：2080501行政单位离退休386559.6元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1517932.8元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出334118.69元，主要用于退休人员职业年金缴费记实支出；2080801 死亡抚恤10416元，主要用于离退休人员遗属补助支出。

3.210卫生健康支出719805.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。其中：2101101行政单位医疗669456.44元，主要用于行政编制人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗4893.04元，主要用于事业编制人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出45455.76元，主要用于职工大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出1139745.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。其中：2210201住房公积金1139745.6元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14583178.3元（其中：基本支出14583178.3元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78％。其中：30101基本工资3724860元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴5080884元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金2007415元，主要用于行政编制人员绩效考核奖励、年终奖及优秀公务员奖励等支出；30107绩效工资57276元，主要用于事业编制人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1517932.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费334118.69元，主要用于退休人员职业年金缴费记实支出；30110职工基本医疗保险缴费674349.48元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费46596.73元，主要用于人员工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金1139745.6元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出3717296.02元（基本支出2627296.02元，项目支出1090000元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.88％。其中：30201办公费1921000元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出;30202印刷费50000元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费20000元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；30206电费25000元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费10000元，主要用于单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费200000元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费等支出；30215会议费10000元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费医药费等支出；30216培训费105872.9元，主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用；30217公务接待费210000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30228工会经费144423.12元，主要用于单位按固定提取的工会经费；30231公务用车运行维护费232000元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用789000元，主要用于行政编制人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出396975.6元（基本支出396975.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.12％。其中：30302退休费386559.6元，主要用于单位退休人员的退休费等支出；30305生活补助10416元，主要用于单位职工遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额268000元，其中：部门政府采购货物预算268000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计442000元，较上年（2023年）预算的502000元减少60000元，下降11.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年公务接待费预算为210000元，较上年320000元减少110000元，下降34.38%，国内公务接待批次为204次，共计接待1658人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年公务用车购置及运行维护费为232000元，较上年182000元增加50000元，增长27.47%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2320000元，较上年增加50000元，增长27.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：由于开展巡乡镇带村的巡察工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，且由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年机关运行经费安排2928296.02元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的2829088.24元对比增加99207.78元，增长3.51%。机关运行经费增长的原因是：因纪检监察工作需要从其他单位调入工作人员，致差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等运行经费增加,同时因开展巡察工作所需的项目预算支出增加,故2024年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会资产总额:12682672.17元，其中，流动资产11303696.57元，固定资产1378975.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1298314.82元，其中：流动资产增加1238640.19元，固定资产增加59674.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的11384357.35元增加了1298314.82元，增长11.4%。增加的主要原因是：收缴违纪资金，银行存款增加了1238640.19元，故资产总额增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200622200111