第一部分 中国共产主义青年团云县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团云县委员会机关为中共云县委领导的先进青年的群团组织，简称团县委，正科级。主要职责是：

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

3.承担调查青少年思想动态和青年工作状况工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

4.适应云县经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设，加强全县团员队伍、团干部队伍和基层团组织建设的领导，协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。

6.负责全县青年社团组织的指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。

8.按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

9.承担未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

10.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门设置1个内设机构：办公室。负责拟制全县共青团工作的全局性措施和方案，做好团员发展和团干部培训、基层团组织建设工作；管理团县委机关内部的各种具体事务，搞好服务，协调机关各部门和团内上下之间的工作关系及与有关单位的联系工作；负责起草、审核、印发团县委文件及有关重要材料；负责团县委机关党风廉政建设、党的建设；负责调查青少年思想动态和青年工作状况；负责机关财务、人事、审计、行政事务、后勤服务、资产管理、信访、保密、宣传和文件档案工作；抓好团费收缴管理和使用，负责团组织和团干部的年度统计和考核评议工作；负责城乡青年、宣传和统战工作；在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；推动促进青年发展规划的制定和工作落实；研究指导全县学校共青团和少先队工作，负责县少工委的日常事务，指导学校（区）少工委工作；负责“希望工程”领导小组办公室日常工作；负责大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室日常工作；指导青少年事务社会工作专业人才队伍建设，承担全县青年社团组织的指导和管理工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；完成领导交办的其他事宜。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是突出政治属性，提高思想引领力。深化党史学习教育，统筹青少年“四史”教育，围绕“学党史、强信念、跟党走”主题，打造“沉浸式”党史课程，用“年轻人的方式”点燃青少年党史学习的热情，向青少年一代讲好“过去的故事”。实施红色基因传承行动，依托红色资源，继续打造一张红色地图，讲好一批红色故事，培养一批红色传人。推动将红色传统教育融入团队组织建设和团青工作项目，开展系列主题团队日活动，进一步做好青少年思想引领的红色文章。引导青少年培育践行社会主义核心价值观，广泛开展青少年文明实践活动，推动团员青年成为注册志愿者，积极弘扬志愿新风。加强典型选树和示范引领，大力培育各类先进典型，以榜样力量激励青少年向上向善。

二是突出实干实绩，提高大局贡献度。助推高质量发展，围绕青年发展“十大领域”，突出青年发展“十大行动”，力争到2024年底，具有新时代特征、云县特色的青年发展政策体系、工作体系、保障体系初步形成，广大青年思想政治素养和全面发展水平进一步提升，在围绕“三个目标”以“五大重点工作”推动高质量发展的生动实践中充分发挥生力军和突击队作用。开展乡村振兴建功行动，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦乡村人才振兴，开展“农村青年领头雁”“青年致富带头人”评选表彰，做好人才引进、培育、整合、服务工作。深度参与基层社会治理，以学雷锋志愿服务为载体，逐步构建校地共建服务体系，鼓励中小学生参与社会公益活动。抓好青年志愿讲解员队伍，推进常态化志愿服务项目，推动“志愿服务+微网格”专业化、精准化发展。

三是突出青年导向，提高团的服务力。服务青年创业就业，开展创业就业指导、政策培训、交流研讨、创客沙龙等系列活动，搭建青年创业平台，孵化一批青年创业项目。关爱帮扶困难青少年。持续推进共青团关爱留守儿童、困境青少年行动，提质建设基层“青年之家”，推动实事项目进团青阵地，更好发挥综合服务枢纽作用。维护青少年合法权益，深化青少年法治教育，组织《中华人民共和国未成年人保护法》学习宣传，广泛开展青少年禁毒、反邪教宣教活动。建立健全青少年心理咨询辅导服务体系，做好预防青少年违法犯罪工作和重点青少年群体服务管理。

四是更加突出基层建设，提高团的组织力。深化基层团组织规范化建设，加快非公领域建团，扩大团组织覆盖面。严控团员发展比例，规范“推优入党”工作，提升团员先进性。组织乡镇、学校领域团干部年度培训，提高团干部履职能力。持续抓好“学社衔接”“青年大学习”等工作，实现团内各项指标争先进位。巩固学校团队工作。优化“党建带团建、队建”工作机制，加强团教协作、校地合作，打造学校特色团支部。落实“全团带队”责任，加强少先队辅导员队伍建设，提升少先队组织标准化、规范化水平。开展学校团队组织创先争优行动，选树一批优秀团队组织和优秀团员、少先队员典型。推进共青团改革攻坚。进一步发挥好“团代表联络站”作用，促进委员、代表担当履职。做好团青项目的创新试点工作，挖掘推介基层团组织改革典型经验。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团云县委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,487,430.81元，其中：一般公共预算2,487,430.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2,193,452.47元对比增加293,978.34元，增长13.40%。主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,487,430.81元，其中:本年收入2,487,430.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,487,430.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年(2023年度）的2,193,452.47元对比增加293,978.34元，增长13.40%。主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,487,430.81元。财政拨款安排支出2,487,430.81元，其中：基本支出2,337,430.81元，与上年（2023年度）的2,093,452.47元对比增加243,978.34元，增长11.65%，主要原因是：人员调动、职务、级别工资调增；大学生志愿服务西部计划地方项目规模扩大；人员日常经费增加。

项目支出150,000.00元，与上年（2023年度）的100,000.00元对比增加50,000.00元，增加50.00%。主要原因是：中国少年先锋队云县第二次代表大会于2016年1月召开，至2019年1月届期已满。根据《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》第三章第十三条“省（自治区、直辖市）、市（地、州、盟）少代会每五年召开一次。县（市、区、旗）少代会每三年召开一次。”的规定，结合我县实际，拟定于2024年召开中国少年先锋队云县第二次代表大会，为确保中国少年先锋队云县第二次代表大会顺利召开，换届工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2,314,002.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。其中：2010601行政运行122,532.40元，主要用于人员工资支出和一般公用经费支出；2012901行政运行528,777.54元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出；2012999其他群众团体事务支出1,512,692.88元，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助的发放及其社会保险的缴纳；2019999其他一般公共服务支出150,000.00元，主要用于2024年度云县共青团专项工作及云县中国少年先锋队换届工作；

2.208社会保障和就业支出78,036.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,036.48元，主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金；

3.210卫生健康支出36,864.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。其中：2101101行政单位医疗34,628.69元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出2,235.46元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险；

4.221住房保障支出58,527.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。其中：2210201住房公积金58,527.36元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出739,189.39元（其中：基本支出739,189.39元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.72％。其中：30101基本工资181,572.00元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴268,416.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴和改革性补贴（2017年提高标准部分）；30103奖金115,271.00元，主要用于在职人员奖金、优秀公务员奖及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30108机关事业单位基本养老保险缴费78,036.48元，主要用于支付在职人员养老保险和职业年金；30110职工基本医疗保险缴费34,628.69元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费2,737.86元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险；30113住房公积金58,527.36元，主要用于支付在职人员住房公积金；

2.302商品和服务支出235,548.54元（基本支出85,548.54元，项目支出150,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.47％。其中：30201办公费56,000.00元，主要用于支付本部门办公用品、耗材支出及2024年度云县共青团工作专项经费；30211差旅费4,000.00元，主要用于支付因外出开展共青团相关业务工作产生的差旅费；30215会议费100,000.00元，主要用于保障云县中国少年先锋队换届工作会议支出；30216培训费2,723.58元，主要用于保障机关开展共青团业务技能培训费用支出；30217公务接待费3,500.00元，主要用于因开展共青团业务工作产生的接待费用；30228工会经费7,524.96元，主要用于支付工会活动产生费用；30231公务用车运行维护费18,000.00元，主要用于支付单位应急保障车辆维修费、油料费、保险费、过路费、检测费等；30239其他交通费用43,800.00元，主要用于支付在职人员公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助支出1,512,692.88元（基本支出1,512,692.88元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.81％。其中：30305其他群众团体事务支出，主要用于支付大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助的发放、工伤保险、养老保险及住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团云县委员会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团云县委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团云县委员会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团云县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产主义青年团云县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额55,600.00元，其中：部门政府采购货物预算55,600.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年23,000.00元减少1,500.00元，下降6.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云县委员会2024年公务接待费预算为3,500.00元，较上年5,000.00元减少1,500.00元，降低30.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

公务接待费较上年降低的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系

群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算的绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算安排中国共产主义青年团云县委员会机关运行经费41,748.54元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的41,735.34元对比增加13.20元，增长0.03%。机关运行经费增长的原因是：人员调动、职务、级别工资调增以及日常人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团云县委员会资产总额25.273382万元，其中，流动资产12.4016万元，固定资产12.871782万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（2023年度）相比，本年资产总额增加6.768882万元，其中流动资产增加12.4016万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额比2022年度的18.5045万元增加了6.768882万元。增加的原因是：流动资产增加12.4016万元，固定资产累计折旧减少5.632718万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产数据。

第二部分 中国共产主义青年团云县委员会2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672300111