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中共云县委党史研究室2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会党史研究室（简称：县委党史研究室）为县委直属事业单位，正科级。加挂云县地方志编纂委员会办公室（简称：县地方志）牌子。本单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、党史征集研究股、地方志股。中共云县委党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）事业编制10名。设主任1名（正科级），副主任 2名（副科级）；内设机构股级领导职数3名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，审核把关中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆展览陈列资料。二是推进《中共云县委执政纪要》《年鉴》《云县扶贫志》等史志书籍的编纂出版。三是开展党史课题研究和各类史志资料的收集整理工作。四是积极开展“四史”宣讲活动。五是积极开展革命遗址保护开发利用工作。六是完成上级史志部门和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

中共云县委党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人（参照公务员法管理）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2304070.90元，其中：一般公共预算2304070.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2334142.51元对比减少30071.61元，下降1.29%。主要原因是：因人员变动，本单位减少一人，所以各项收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入2304070.90元，其中:本年收入2304070.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2304070.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2334142.51元对比减少30071.61元，下降1.29%。主要原因是：因人员变动，本单位减少一人，所以各项收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2304070.90元。财政拨款安排支出2304070.90元，其中：基本支出2054070.90元，与上年（2023年度）的2204142.51元对比减少150071.61元，下降6.81%。主要原因是：因人员变动，本单位减少一人，所以各项支出减少。

项目支出250000.00元，与上年（2023年度)的130000.00元对比增加120000.00元，增长92.31%。主要原因是：根据上级政府及主管部门部署，2024年本单位需新增编纂《扶贫志》一书，出版费、印刷费及相关费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1803289.76元，占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的78.27%。其中：2013601行政运行1553289.76元，主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。2013602一般行政管理事务250000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.208社会保障和就业支出263744.75元，占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的11.45%。其中：2080501行政单位离退休费65344.80元，主要用于开支离退休经费，即原渠道发放退休费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193582.08元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出4817.87元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3.210卫生健康支出91849.83元，占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的3.99%。其中：2101101行政单位医疗85902.05元，含城镇职工基本医疗保险（行政）和生育保险，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出5947.78元，含工伤保险和大病保险，主要用于其他行政事业单位医疗方面的缴费。

4.221住房保障支出145186.56元，占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的6.30%。其中：2210201住房公积金145186.56元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1822424.34元（其中：基本支出1822424.34元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的79.10％。其中：30101基本工资508800.00元，主要用于按规定发放的基本工资，即公务员的职务工资、职级工资；30102津贴补贴617388.00元（其中行政津贴补贴487188.00元，改革性补贴2017年提高标准部分130200.00元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴、改革性补贴等；30103奖金260800.00元（其中年终一次性奖金42400.00元，优秀公务员奖4500.00元，行政人员绩效考核奖励2017年提高标准部分213900.00元），主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等；30108机关事业单位基本养老保险缴费193582.08元，主要用于单位为职工实际缴纳的基本养老保险费；30109职业年金缴费4817.87元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；30110职工基本医疗保险缴费85902.05元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30112其他社会保障缴费5947.78元（其中工伤保险2419.78元，大病保险3528.00元），主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、大病保险等社会保险费；30113住房公积金145186.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出166301.76元（基本支出166301.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的7.22％。其中：30201办公费18700.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;30205水费500.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；30206电费500.00元，主要用于单位的电费支出；30211差旅费8000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30216培训费7632.00元，主要用于因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费2000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30228工会经费19169.76元，主要用于单位按规定提取货安排的工会经费；30239其他交通费109800.00元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助支出65344.80元（基本支出65344.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出2304070.90元的2.84％。其中：30302退休费65344.8元，主要用于机关事业单位退休人员的退休费。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委党史研究室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委党史研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委党史研究室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委党史研究室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额20000.00元，其中：部门政府采购货物预算20000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年（2023年）预算的3000.00元减少1000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党史研究室2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年3000.00元减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委党史研究室根据重点项目预算的有关预算编制要求，按照部门职责和2024年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

（一）党史工作经费项目预算绩效目标

年度总目标是：完成《中共云县委执政纪要》（2023年）的编辑出版工作；完成《中共云县委大事记（2001-2020）》的编辑出版工作；继续开展云县党史、地方史课题研究工作；开展党史六进及四史宣传教育工作；开展革命遗址的保护开发工作，对革命遗址设立碑牌标识。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是做好《中共云县委执政纪要》（2023年）及相关党史资料的发行、赠阅工作，让党史书籍和材料在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好《中共云县委大事记（2001-2020）》的发行、赠阅工作，让党史书籍和材料在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

四是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

五是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（二）地方志工作经费预算绩效目标

年度总目标是：完成《云县年鉴》（2024年）编辑出版工作；完成《爱华社区志》编辑出版工作；完成《云县扶贫志（1950-2021）》编纂工作；完成中国传统村落志的编写工作；启动《云县志》第三轮修编工作；完成云县县情微视频拍摄工作。

一是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到地方志资料应收尽收，应存尽存。

二是发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

四是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2024年机关运行经费安排166301.76元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的180127.80元对比减少13826.04元，下降7.68%。机关运行经费减少的原因是：因人员变动，本单位减少一人，所以办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费等各项费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共云县委党史研究室资产总额:70810.71元，其中，流动资产13410.96元，固定资产57399.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6074.83元，其中：流动资产增加2087.86元，固定资产增加3986.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值61345.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的64735.88元增加6074.83元。增加的原因是：一是2023年5月新增一套OA系统设备，二是流动资产即银行存款增加。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 中共云县委党史研究室2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200643800111